第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计291.97万元。与2018年相比，增加27.21万元，增长10.28%，主要是因为事业收入增长及人员工资调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计252.85万元，其中：财政拨款收入81.12万元，占0.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入168.63万元，占0.67%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.1万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计265.44万元，其中：基本支出249.44万元，占94%；项目支出16万元，占6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计120.24万元，与2018年相比，减少18.08万元,减少13.07%，主要是因为年初的上年结转结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出120.24万元，占本年支出合计的45.3%，与2018年相比，财政拨款支出增加21.04万元，增长0.17%，主要是因为人员工资调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出120.24万元，主要用于以下方面：卫生健康支出117.61万元，占98%；社会保障和就业支出2.63万元，占2%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为51.26万元，支出决算数为120.24万元，完成年初预算的234.39%，其中：

1、住房公积金支出。

年初预算为3.93万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算。

2、卫生健康支出。

年初预算为40.78万元，支出决算为117.61万元，完成年初预算的288.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

3、社会保障和就业支出。

        年初预算为6.55万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的40.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出120.24万元，其中：人员经费104.24万元，占基本支出的87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等支出；项目经费16万元，占基本支出的13%，主要包括麻防项目工作（春风行动、培训班会议费、培训班食宿费、培训班交通补助费）。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门已按照相关要求进行预算绩效管理，并将相关开展情况、绩效目标和绩效评价报告等进行公开，具体见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门为事业单位2019 年度无机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费0万元，用于开展……培训，人数0人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资 源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅 （室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础 工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度 管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙 食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和 犯人的伙食费、药费等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回 乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

<!--[if !supportLists]-->一、<!--[endif]-->部门概况

1、我站属全额事业单位，编制6人，实有在职职工11（内返聘2人）人，其中在职医师2人护士3人，普工1人，临时工5（内返聘2人）人。

2、全年共支出265.4万；其中人员工资支出109.8万，占41.4%，公用经费支出137.8万，占51.9%，项目支出16万，占6%，对家庭和个人支出1.8万，占0.06%。

（一）部门基本情况

1、职能职责：为控制皮肤病、麻风病提供防治保障。皮肤病、麻风病监测防治与咨询。

2、组织构架、人员编制：单位内设麻防科3人、办公室1人、财务室2人、药剂科1人、护理部3人、门诊部4人、后勤室2人（注：在职人员1人多岗）。

3、资金支出管理：财务制度健全，所有资金专款专用。财政年度预算拨款，单位按照要求分类支出。办公费用采购由经手人、证明人签字后，经财务审核、领导签字才可报账。项目开支由3人以上共同经手签字，印制宣传读本、表册、资料代等均由3人以上监管签字，乡村医生误工补助由3人以上共同发放并由其本人在花名册上签字盖章。

4、年度重点工作为：住村病人管理、治愈病人随访、线索调查、可疑者筛查、设点调查、密切接触者检查、现症病人管理、乡村医生培训、麻风病人家属调查、门诊筛查、普查。

（二）部门整体支出情况

1、年度预算资金收支余：-12.6万元。

2、年度财政拨款决算支出情况：2019年，财政拨款预算收入252.8万元，2019年实际支出265.4万，本年预算收支差额-12.6万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

财务规章制度执行及完善情况：严格执行财务规章制度，照章办事，杜绝不合理开支，严禁违规接持等。

（一）基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2019年批复的收入为252.8万元，上年结余39万元，全年财政拨款支出为265.4万元，本年财政拨款收支差额-12.6万元。2019年末财政拨款结转和结余26.5万元。

2019年决算基本支出249.4万元，其中：工资福利支出109.8万元、商品和服务支出137.8万元、对个人和家庭的补助1.8万元。

（二）项目支出

　　项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于“消除麻风运动”支出。

　　2019年项目预算拨款16万元，决算项目支出为16万元，收支平衡。

（三）“三公”经费情况

2019年初批复预算的“三公”经费为零万元，其中公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费零万元。全年决算支出“三公”经费0万元，其中公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费零万元。

 

项目	年初预算数	年末决算数	金额差异	节约比率
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务车购置费	0	0
合计

1、公务接待费

　　全年国内公务接待共0批次，0人次，其中有公务接待函接待共0批次，0人次。

　　2、公务用车购置及运行维护费

　　2019年单位实有车辆0辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

　　（1）公务车运行维护费

　　2019年的公务车运行维护费为0万元。

　　（2）公务用车购置费

2019年新增公务用车0辆。

 

　　三、绩效评价工作情况

　　根据《关于开展2019年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知》（绥财绩〔2019〕2号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组（小组名单附后），制定了《2019年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

四、部门整体支出绩效情况

　　2019年，我单位在县卫健委的领导下，坚持依法行医、行医为民，精益求精，改革创新，积极作为，突出抓质量强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分95分，财政支出绩效为“良”。主要绩效如下：

<!--[if !supportLists]-->（一）<!--[endif]-->成绩一

按要求完成了国家、省、市、县各级业务主管部门下达的所有目标管理工作任务及临时指令性任务。

（二）成绩二

2019年完成皮肤科门诊诊疗人次20312人次，对其中22人进行了麻风病筛查检查。

（三）成绩三

对3名现症病人进行了规范化管理，按省CDC要求，完成对12名住村病人每月上门健康管理1次的目标。

（四）成绩四

按国家要求每年开展“消麻运动”，19年对原瓦屋片区及武阳镇等5个乡镇的所有村医及部分乡镇医师110多人举办了一期为期3天的麻风病防治知识脱产培训。

<!--[if !supportLists]-->（五）<!--[endif]-->成绩五

对所有治愈麻风病人进行了2次随访，及96%的病人家属进行了2次以上调查。

<!--[if !supportLists]-->（六）<!--[endif]-->成绩六

年内完成可疑线索下乡调查332条。

<!--[if !supportLists]-->（七）<!--[endif]-->成绩七

积极开展可疑者筛查、疫点调查、密彻接触者检查、门诊筛查、普查等。

<!--[if !supportLists]-->五、<!--[endif]-->存在的主要问题

　　（一）预算执行：财政拨款预算收入252.8万元，实际支出265.4万，本年预算收支差额-12.6万元，支出按预算执行，严格执行专款专用。但单位决算无盈利反而亏损，超预算部分主要为单位聘请临时工支出。

　　（二）资产核算：资产核算清楚，账物相符，购入固定资产及时入账。

（三）内部管理：业务上严格按照单位年初方案执行，每个岗位对号入座。如会计、出纳按照财务规章制度照章办事、护理部按照护理制度执行、重大事情站务会集体研究决定等。

（四）经费保障：基本支出已足额拨付，但公用经费、其他商品和服务支出不足，差额部分只能由单位自行解决，导致单位亏损，望政府加大麻防资金投入。

（五）其他：单位编制严重不足，为弥补空缺，只能聘请临时工以维持工作正常开展，而临时工又加大了单位负担，导致单位亏损。

六、改进措施和有关建议

　　（一）建议一：增加编制，减少临时工，以扭转亏损的不利局面。

　  （二）建议二：加大政府投入。

（三）建议三：安排专用办公场所，减轻单位负担。

皮防站2019年决算公开表