2020年度绥宁县全民健身服务中心部门决算
目 录
第一部分 绥宁县全民健身服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 绥宁县全民健身服务中心概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的方针政策，研究拟订县级全民健身服务工作规划并组织实施。
（二）负责所属公共体育场馆和设施的建设、管理和维护以及向社会免费低收费开放工作，为公众开展体育健身活动提供服务。
（三）组织、策划各项群众体育赛事，协助组织参加市以上群众性体育竞赛。
（四）宣传全民健身政策法规，普及推广全民健身科普知识，开展健身指导咨询，举办各类体育运动健身知识和技能培训，承担全县社会体育指导员的培训工作。
（五）负责开展全县公民体质监测工作，掌握全县国民体质变化规律。
（六）积极向省市有关部门争取全民健身项目器材和资金支持，促进全县全民健身事业开展。
（七）负责全县青少年体育人才的业余选拔、培训、教学工作。
（八）负责全县青少年体育竞技工作等等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
绥宁县全民健身服务中心内设机构包括：根据编委核定，绥宁县全民健身服务中心属财政全额拨款的副科级公益一类事业单位，与青少年业余体校两块牌子，一套人马，组成部门包括综合办公室、场地管理股、业务股三个股室。
（二）决算单位构成
绥宁县全民健身服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：绥宁县全民健身服务中心本级。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门：绥宁县全民健身服务中心 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
148.16 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
17.64 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
120.94 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
2.71 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
5.90 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
3.05 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
4.70 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
150.87 |
本年支出合计 |
58 |
152.24 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
3.85 |
年末结转和结余 |
60 |
2.49 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
154.73 |
总计 |
62 |
154.73 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|
|||||||||||
|
公开02表 |
|
|||||||||||
|
部门：绥宁县全民健身服务中心 |
金额单位：万元 |
|
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||
|
合计 |
150.87 |
148.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.71 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
16.28 |
13.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.71 |
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6.28 |
3.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.71 |
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
6.28 |
3.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.71 |
|
|||
|
20123 |
民族事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2012304 |
民族工作专项 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
120.94 |
120.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20703 |
体育 |
114.04 |
114.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2070307 |
体育场馆 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2070308 |
群众体育 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2070399 |
其他体育支出 |
63.04 |
63.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.90 |
5.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.90 |
5.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.90 |
5.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||||
|
支出决算表 |
|
||||||||||
|
公开03表 |
|
||||||||||
|
部门：绥宁县全民健身服务中心 |
金额单位：万元 |
|
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||
|
合计 |
152.24 |
91.24 |
61.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
17.64 |
7.64 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7.64 |
7.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
7.64 |
7.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20123 |
民族事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2012304 |
民族工作专项 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
120.94 |
69.94 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20703 |
体育 |
114.04 |
63.04 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2070307 |
体育场馆 |
41.00 |
0.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2070308 |
群众体育 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2070399 |
其他体育支出 |
63.04 |
53.04 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.90 |
5.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.90 |
5.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.90 |
5.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||||||
|
公开04表 |
|
|||||||||
|
部门：绥宁县全民健身服务中心 |
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
|
||||||||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
148.16 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
14.93 |
14.93 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
120.94 |
120.94 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
5.90 |
5.90 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
本年收入合计 |
27 |
148.16 |
本年支出合计 |
59 |
149.52 |
149.52 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
3.85 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
2.49 |
2.49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
3.85 |
61 |
|
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
|
|||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
|
|||||||
|
总计 |
32 |
152.02 |
总计 |
64 |
152.02 |
152.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||||
|
公开05表 |
|
|||||||
|
部门：绥宁县全民健身服务中心 |
金额单位：万元 |
|
||||||
|
项目 |
本年支出 |
|
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||
|
合计 |
149.52 |
88.52 |
61.00 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
14.93 |
4.93 |
10.00 |
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
|
|||
|
20123 |
民族事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|||
|
2012304 |
民族工作专项 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
120.94 |
69.94 |
51.00 |
|
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
|
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
|
|||
|
20703 |
体育 |
114.04 |
63.04 |
51.00 |
|
|||
|
2070307 |
体育场馆 |
41.00 |
0.00 |
41.00 |
|
|||
|
2070308 |
群众体育 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|||
|
2070399 |
其他体育支出 |
63.04 |
53.04 |
10.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.90 |
5.90 |
0.00 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.90 |
5.90 |
0.00 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.90 |
5.90 |
0.00 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|||||||||
|
公开06表 |
|
|||||||||
|
部门：绥宁县全民健身服务中心 |
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||
|
|
||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
62.77 |
302 |
商品和服务支出 |
18.66 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
25.16 |
30201 |
办公费 |
0.03 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
1.11 |
30202 |
印刷费 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|||
|
30103 |
奖金 |
5.57 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
2.18 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
14.49 |
30205 |
水费 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.90 |
30206 |
电费 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
31005 |
基础设施建设 |
|
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.05 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.60 |
30211 |
差旅费 |
0.99 |
31008 |
物资储备 |
|
||
|
30113 |
住房公积金 |
4.70 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
13.46 |
31010 |
安置补助 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.09 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31013 |
公务用车购置 |
|
||||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.11 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|
||||
|
30305 |
生活补助 |
2.15 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.59 |
399 |
其他支出 |
|
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
39906 |
赠与 |
|
||||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
1.86 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
4.93 |
30229 |
福利费 |
0.35 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39999 |
其他支出 |
|
||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
1.28 |
|
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
||||||||
|
人员经费合计 |
69.86 |
公用经费合计 |
18.66 |
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开07表 |
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|
部门：绥宁县全民健身服务中心 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.47 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
||||||||||
|
公开08表 |
|
||||||||||
|
部门：绥宁县全民健身服务中心 |
金额单位：万元 |
|
|||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||
|
合计 |
|
||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
|
||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||||
|
公开09表 |
|
|||||||
|
部门：绥宁县全民健身服务中心 |
金额单位：万元 |
|
||||||
|
项目 |
本年支出 |
|
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||
|
合计 |
|
|||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|
|||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计154.73万元。与上一年度相比，收、支总计各减少9.17万元，下降5.59%。主要是因为因疫情体育馆被方舱医院占用，体育馆免费低收费减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计150.87万元，其中：财政拨款收入148.16万元，占98.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.71万元，占1.8%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计152.24万元，其中：基本支出91.24万元，占59.93%；项目支出61万元，占40.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计152.02万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少6.88万元，下降4.33%。主要是因为因疫情体育馆被方舱医院占用，体育馆免费低收费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出149.52万元，占本年支出合计的98.21%。与上一年度相比，财政拨款支出增加16.27万元，增长12.21%。主要是因为2019年疫情很多体育活动无法开展，2020年才举行。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出149.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14.93万元，占9.99%；文化旅游体育与传媒支出120.94万元，占80.88%；社会保障和就业支出5.9万元，占3.95%；卫生健康支出3.05万元，占2.04%；住房保障支出4.7万元，占3.14%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为68.87万元，支出决算数为149.52万元，完成年初预算的217.1%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.93万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：体育馆免费低收费款返回。
2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加四八姑娘节支出。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因体育馆漏雨增加维修款。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）
年初预算为0万元，支出决算为41万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年公共体育场馆向社会免费低收费中央补助资金，用于水电、临时工工资、场馆维修、举行体育比赛、足球篮球培训。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年公共体育场馆向社会免费低收费中央补助资金，用于水电、临时工工资、场馆维修、举行体育比赛、足球篮球培训。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为63.04万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年公共体育场馆向社会免费低收费中央补助资金，用于水电、临时工工资、场馆维修、举行体育比赛、足球篮球培训。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为7.43万元，支出决算为5.9万元，完成年初预算的79.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为3.82万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的79.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为5.57万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的84.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出88.52万元，其中：人员经费69.86万元，占基本支出的78.92%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。公用经费18.66万元，占基本支出的21.08%，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.47万元，完成预算的94%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.47万元，完成预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费 ，与上年相比减少0.87万元，下降64.93%，下降的主要原因是全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.47万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.47万元，全年共接待来访团组6个、来宾54人次，主要是国民体质检测来人发生的接待支出发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
绥宁县全民健身服务中心2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
绥宁县全民健身服务中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。
十、一般性支出情况
2020年度绥宁县全民健身服务中心一般性支出76.21万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费1.22万元，用于开展五人制足球培训，人数50，普及足球知识；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费1.03万元；印刷费1.3万元；咨询费0.1万元；水费1.66万元；电费1.63万元；邮电费0.63万元；取暖费0万元；物业管理费2.1万元；差旅费1.99万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费25.42万元；租赁费0万元；公务接待费0.47万元；被装购置费0万元；劳务费30.45万元；委托业务费4万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用1.31万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置2.9万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
绥宁县全民健身服务中心2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，绥宁县全民健身服务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
本单位按照财政绩效部门要求已公开绩效目标和绩效评价报告等，具体见附件
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
全民健身中心2020部门整体支出绩效评价基础数据表(2)(1)
全民健身中心2020年部门整体支出绩效评价指标表(1)
绥宁县全民健身服务中心单位2020年度整体支出绩效评价报告
