目录

第一部分 绥宁县文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

绥宁县文旅广体局单位概况

一、部门职责

主要职能：认真贯彻执行党和国家有关文化艺术、旅游、体育、广播电影电视的方针政策和法律法规；指导监督本行业的学会、协会等社团工作。积极推进文化旅游广电体育领域的公共文化服务；指导公共文化体育产品生产；组织实施全县公共文化旅游广电体育重大工程、重大活动；指导协调全县重点文化旅游广电体育局设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设。指导、组织、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等业务工作。申报市、省、国家级文物保护单位审批施工设计单位资质。统筹规划全县文物系统人才的培训，加强文博队伍建设。加强对文物市场的管理。研究拟定全县旅游业发展方针、政策及规划，组织实施国家确定的旅游行业标准，监督、检查旅游市场秩序和服务质量。

        二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。文旅局单位内设机构包括：1、设有7个股室（办公室（加挂计划财务股牌子）、行政审批股（加挂法规股牌子）、公共文化艺术服务股、文物与考古股、旅游开发股(红色旅游指导股)、广播电视管理股、群众体育股，我局有二级预算单位，为独立核算的二级机构，有县图书馆、县文化馆、文化市场综合执法大队、全民健身中心。

2．文旅广体局编制31人，在编工作人员31人。人员情况，2020年本单位年未实有人数31人，比上年增加4人。人员变化的主要原因是：机构改革，单位招录部分事业人员。

 （二）决算单位构成。文旅局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：文旅局单位本级以及二级机构，有县图书馆、县文化馆、文化市场综合执法大队、全民健身中心。

第二部分

部门决算表（见附件）

             第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1599.42万元。与上年相比，增加28万元，增长0.17%，主要是因为上年有结余和相关项目及文体活动增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1277.77万元，其中：财政拨款收入1186.41万元，占92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入91.36万元，占8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1226.75万元，其中：基本支出615.23万元，占50.15%；项目支出611.52万元，占49.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计1508万元，与上年相比，减少57万元,减少3.6%，主要是因为财政压缩经费预算比去年少了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1135.39万元，占本年支出合计的75%，与上年相比，财政拨款支出减109万元，减少8.7%，主要是因为压缩经费开支和疫情文化活动减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1135.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出85.2万元，占7.6%；公共安全支出5万元，占0.42%;文化旅游体育与传媒支出914.16万元，占80.54%；社会保障和就业支出28.4万元，占2.52%；卫生健康支出47万元，占4.14%；住房保障支出23.44万元，占2%；农林水支出28.3万元，占2.49%；其他支出3.4万元，占0.29%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为505.22万元，支出决算数为1135.39万元，完成年初预算的224.7%，其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为0万元，支出决算为85.22万元，完成年初预算的-15.6%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：项目经费30万元，绩效奖金44.88，其他的为办公经费。

2、公共安全支出

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为委托业务费。

3、文化旅游传媒支出

  年初预算为505.22万元，支出决算为914.16万元，完成年初预算的176.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员增加，工资和津贴绩效工资增加，业务活动的增加。

 4、社会保障和就业支出

年初预算为0万元，支出决算为47.43万元，完成年初预算的8.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是机关事业养老保险金缴纳。

5、卫生健康支出

年初预算为0万元，支出决算为28.49万元，完成年初预算的7.7%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：职工基本医疗保险缴费。

6、农林水支出

年初预算为0万元，支出决算为28.29万元，完成年初预算的7.5%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：主要为基础设施建设。

7、住房保障支出

年初预算为0万元，支出决算为23.39万元，完成年初预算的7.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金的缴纳。

8、其他支出

年初预算为0万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的0.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为委托业务费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

绥宁县文化旅游广电体育局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出615.22万元，其中: 人员经费433.67万元，占基本支出的70.5%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、救济费、奖励金、代缴社会保险费；公用经费181.55万元，占基本支出的29.5%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行 维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为4.17万元，完成预算的26.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为16万元，支出决算为4.17万元，完成预算的26.1%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支，与上年相比减少4.83万元，减少53.6%,减少的主要原因是厉行节约压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.17万元，占26.1%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2、公务接待费支出决算为4.17万元，全年共接待来访团28个、来宾296人次，主要是发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入3.39万元；年初结转和结余0万元；支出3.39万元，其中基本支出3.39万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本单位2020年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出181.55万元，比年初预算数减少39.78 万元，降低17.9%。主要原因是：压缩经费节约开支。

十一、一般性支出情况

2020年度本部门开支会议费0万元，人数0人，内容无；开支培训费0万元，人数0人，内容无；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要无。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

     本部门预算绩效管理开展情况：　　

一、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；

　　二、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；

　　三、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

(按照财政绩效部门要求，本部门预算绩效管理开展情况、项目绩效评价结果等已经单独公开。)

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

绥宁县文化旅游广电体育局单位2020年度

部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门概况

　（一）部门基本情况

　 1、职能职责

认真贯彻执行党和国家有关文化艺术、旅游、体育、文物、广播电影电视的方针政策和法律法规；指导监督本行业的学会、协会等社团工作。积极推进文化旅游广电体育领域的公共文化服务；指导公共文化体育产品生产；组织实施全县公共文化旅游广电体育重大工程、重大活动；指导协调全县重点文化旅游广电体育局设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设。指导、组织、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等业务工作。申报市、省、国家级文物保护单位审批施工设计单位资质。统筹规划全县文物系统人才的培训，加强文博队伍建设。加强对文物市场的管理。研究拟定全县旅游业发展方针、政策及规划，组织实施国家确定的旅游行业标准，监督、检查.旅游市场秩序和服务质量。

2、组织架构，人员编制：文旅广体局行政编制25人，事业编9人，在编工作人员34人，设有7个股室（办公室（加挂计划财务股牌子）、行政审批股（加挂法规股牌子）、公共文化艺术服务股、文物与考古股、旅游开发股(红色旅游指导股)、广播电视管理股、群众体育股。

3、资金支出管理：①、严格执行国家的财政财务制度；②、统筹兼顾保证重点，合理安排支出比例；③、分清经费渠道，划清资金界限；④、加强政府采购管理，节约各种费用支出。

　 4、年度重点工作为：①、组织参加省、市组织的各项体育赛事；②、推进县综合展览馆和农村综合服务中心建设；③、指导乡村文艺队伍开展文化活动，搞好四八姑娘节文艺演出和“欢乐潇湘”大型群众文艺演出活动；④、确保文化娱乐市场、出版物市场管理有序；广播电视舆论导向正确；“扫黄打非”工作力度大，效果好；⑤、做好两馆的免费开放和培训工作，协助完成市委市政府送戏下乡34场次；⑥、完成贫困地区送戏下乡150场；⑦、完成七个村级综合文化服务中心示范点广播建设。⑧、文保、非遗传承；⑨、创建黄桑生态旅游区国家级4A景区。

　（二）部门整体支出情况

2020年度预算总收入505万元，其中经费拨款505万元。全年预算总支出505元，其中基本支出325万元（工资福利支出265万元，商品和服务支出41万元，对个人和家庭补助18万元，项目支出180万元.

　二、部门整体支出管理及使用情况

财务规章制度执行及完善情况：1、遵守国家有关财务规章制度，严格按照批准的支出预算执行。2、健全规章制度，完善监督约束机制。有章可依、照章办事，是行政事业单位支出管理的重要环节。3、各项支出要全部纳入单位预算，统一核算和管理。4、厉行节约，加强经费开支的计划性，优化支出结构。5、做好财务管理的基础工作，强化经费开支的日常管理。6、加强资金使用效率的考核与检查，强化财务管理监督控制职能。

　（一）基本支出

　　基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2020年度预算总收入505万元，比上年减少7.9%；2020年预算总支出505万元，收支平衡。一般公共预算拨款的减少，是因为单位压缩了项目资金。

工资福利支出265万元，比上年减少1.3%。商品和服务 支出41万元，比上年增减少4.8%。对个人和家庭的补助18万元，比上年增加0.01%。其他资本性支出0万元，比上年增（减）0%。对企事业单位的补贴0万元，比上年增（减）0%。项目支出180万元，比上年减少21.6%。　　

（二）项目支出

　　项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、项目等其他行政管理事务支出。

　 （三）“三公”经费情况

    2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为21万元，支出决算数为5万元,完成预算的32%，决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，二是因为财政尚有一部分年底申请未支付转到下年度，全年实际支出比预算有所节约。公务用车运行维护费决算数为0万元。公务用车保有量0辆,公务接待费决算数 为5万元，公务接待28批次296人次。2020年“三公”经费决算比2019年减少4万元，原因为财政尚有一部分年底申请未支付转到下年度。我单 位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

具体情况列表如下：

金额单位：万元

　　1、公务接待费

全年国内公务接待共28批次，296人次，其中有公务接待函接待共28批次，296人次。没有公函的为比三赛及四八姑娘节及全国桨板联赛活动工作餐。全年决算支出公务接待费5万元，较年初预算减少16万元，减少32%；较上年支出减少4万元，减少比为44%，减少原因是财政尚有一部分年底申请未支付转到下年度.　　

2、公务用车购置及运行维护费

基本支出——公用经费

　　2020年度“三公”经费预算为21万元，其中：公务用车运行费0万元，公务接待费16万元；上年“三公”经费预算为22万元，其中：公务用车运行费5万元，公务接待费17万元，比上年减少预算1万元；上年实际“三公”经费为9万元（其中：公务用车运行费0万元，公务接待费9万元），比上年实际增加1.07万元，增加原因为有两个单位合并进来，单位业务联系增加。

我单位按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

　　三、绩效评价工作情况

　　根据《关于开展2020年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知》我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2020年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

　　四、部门整体支出绩效情况

　　2020年度，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分96分，财政支出绩效为“良”。主要绩效如下：

（一）经济效益

围绕全县工作大局，忠实履行职能，以最高质量服务绥宁，助力县城经济发展，丰富社会精神文明生活。

（二）社会效益

1、遵纪守法、倡导文明新风尚，通过组织培训和演出文艺活动使广大人民的文化素质得到提高；2、组织有关部门进行“扫黄打非”活动，有效的提高了文化精神内涵，弘扬正能量，提高绥宁形象，带动绥宁文化旅游经济； 3、两馆免费开放，为大众提供良好的环境、场所，获得知识有利于人们的文化生活发展；4、“送戏下乡”和组织业务培训，提高了乡镇文化工作建设，提高了乡镇的文化精神素养；5、体育比赛工作全面推广各项体育活动，提高了广大群众对体育活动的热爱6、文化资金为乡镇培养了文化人才，引导和挖掘民间文化及非物质文化和乡村农家书屋的建设，更好的丰富了群众文化生活。　　

（三）社会公众或服务对象满意度。通过开展各项工作，满足人民群众日益增长的精神文化需要，社会公众的满意度得到了提高。

　　五、存在的主要问题

　　（一）预算执行 ：预算控制率有待降低，除政策性因素以外，由于部分临时紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

　　（二）资产核算 ：1、小额固定资产核算的确认条件出现不完整，导致固定资产划分不准确。2、部分项目资金未及时到位，但项目必须实施，所以资金出现相互挤占现象。

（三）内部管理 ：内部管理不尽规范，各项管理制度落实情况不够好。主要表现在：机关劳动纪律时好时坏，有迟到早退现象。

（四）经费保障 ：一是乡镇站所配合县局开展工作日常公用支出经费和项目经费不足，需要从其他资金弥补。二是在各行政村建设村级平台方面能力不足、压力不小，省市县对建设达标要求越来越高，而在基建方面的资金出现不足。　

　　　六、改进措施和有关建议

1、确保专项经费足额到位。对年初人大通过的和中途追加的财政预算要认真落实，不留缺口，不虚列支出。对上级部门下拨的年度专项经费，要全部拨付到位。保证年度支出预算的完成。

2、完善固定资产核算确认条件。规范资金管理行为，加大监管检查力度。一是规范专项资金的分配，必须按照“公平、公正、公开”的原则来分配，不断完善“因素法”。按时完成年度所有专项的拨付。二是加强对专项资金申报、使用过程的监督检查。每年进行一次年度专项资金定期督查和多次不定期抽查，采取重点检查、分片检查、抽样检查的形式开展。严把每个关节，使每一笔资金落到实处、落到点上严格督促对核定的行政经费实行专款专用，严禁日常公用定额与项目经费相互挤占。

3、 认真解决机关内部管理中的规范化问题，建立和完善相关的各项内部管理制度。

4、加强预算管理，规范财务管理行为。合理安排经费，优化支出结构。

附件2

部门整体支出绩效评价指标表

总分96分
附件3

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：绥宁县文化旅游广电体育局

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。