2020年度湖南省邵阳市绥宁县统计局部门决算

来源:绥宁县统计局 作者:绥宁县统计局 更新时间: 2021-09-15 08:14 字体:放大 缩小
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目录

第一部分湖南省邵阳市绥宁县统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省邵阳市绥宁县概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律、法规,研究统计制度和统计方法的改革,完成国家和省、市规定的统计调查任务;检查监督统计法律、法规的实施情况,查处各类统计违法行为。

2、制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划;研究制定全县统一的基本统计制度和拟定统计标准,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。

3、指导和协调全县统计业务工作,组织开展全县性县情县力普查及有关专项调查;审核县直各部门的统计调查计划及调查方案。

4、为县委、县人民政府制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料,并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督,向县委、县人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

5、统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报,发布社会经济统计信息。

6、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系,指导各级基层单位加强统计基础建设。

7、管理绥宁县社会经济调查队,组织协调全县农村、城镇社会经济调查和普查工作。

8、组织指导全县统计科研、统计教育和统计宣传工作。

9、承办县委、县政府和国家、省、市统计局交办的其他事项

        二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。绥宁县统计局内设机构包括办公室、法规股和综合股,下设一个副科级全额拨款事业单位即绥宁县社会经济调查队。

(二)决算单位构成。从预算单位构成看,县统计局决算为局机关本级决算,所属二级机构财务不独立,不属于预算单位。

第二部分

部门决算表见附件)

       第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计918.53万元。与上年相比,增加480万元,增长109%,主要是因为开展脱贫攻坚普查,普查经费361万元在我局账户;其次开展第七次全国人口普查,普查经费增加了120万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计918.53万元,其中:财政拨款收入893.29万元,占97.25%;上级补助收入25.24万元,占2.75%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计918.53万元,其中:基本支出283.26万元,占30.84%;项目支出635.27万元,占69.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计893.29万元,与上年相比,增加477.88万元,增长115%,主要是因为开展脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查,普查经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出893.29万元,占本年支出合计的97.25%,与上年相比,财政拨款支出增加477.88万元,增长115%,主要是因为开展脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查,普查经费支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出893.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出495.14万元,占55.43%;社会保障和就业支出支出17.56万元,占1.97%;卫生健康支出8.14万元,占0.91%;农林水支出361.46万元,占40.46%;住房保障支出10.98万元,占1.23%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为311万元,支出决算数为893.29万元,完成年初预算的287%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为43.19万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年初预算表格未设置政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

2、一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。

年初预算为278万元,支出决算为300.82万元,完成年初预算的108%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查等两个大型普查,行政运行费增加。

   3、一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为9.36万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年初预算表格未设置此项预算。

   4、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年初预算表格未设置此项预算。

   5、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。

年初预算为0万元,支出决算为118万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因当时未出通知,2020年初预算未包含第七次全国人口普查经费预算。

   6、一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。

年初预算为0万元,支出决算为12.54万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因当时未出通知,2020年初预算未包含月度劳动力调查经费预算。

   7、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.24万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年初预算表格未设置此项预算。

   8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保障缴费支出(项)。

年初预算为14.64万元,支出决算为13.65万元,完成年初预算的93.24%,决算数于年初预算数的主要原因是:2020年有干部退休,养老保障缴费减少。

   9、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.91万元,完成年初预算的100%,决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算没有包含2020招聘的4名大学生见习生工资

   10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为7.53万元,支出决算为8.14万元,完成年初预算的100%,决算数于年初预算数的主要原因是:工资增长,医疗缴费按比例增长。

   11、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为361.46万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因当时未出通知,2020年初预算未包含脱贫攻坚普查经费预算。

   12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为10.98万元,支出决算为10.98万元,完成年初预算的100%,决算数年初预算数相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出258.02万元,其中:人员经费181.29万元,占基本支出的70.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费和住房公积金等;公用经费76.73万元,占基本支出的29.74%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费和工会经费等

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为175万元,支出决算为172.38万元,完成预算的98.5%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数预算数的相同,与上年相比相同

公务接待费支出预算为175万元,支出决算为172.38万元,完成预算的98.5%,决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行中央八项规定,严格遵守财务制度和公务接待规定。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数预算数相同,与上年相比相同

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算172.38万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

  1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为172.38万元,全年共接待来访团组1725批次、来宾18350人次,主要是脱贫攻坚普查武冈来绥普查组和市脱贫攻坚普查驻绥指导组发生的接待支出以及第七次全国人口普查来绥检查和工作交流人员接待支出

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级或二级机构更新公务用车0公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出76.73万元,比上年决算数增加27.74万元,增长56.62%。主要原因是:第七次人口普查发放“两员”补贴和脱贫攻坚普查、第七次全国人口普查差旅增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费34.28万元,用于召开统计业务会议,人数50人,内容为2020年度统计业务工作部署会议、统计年报会议、脱贫攻坚普查业务会议、第七次全国人口普查业务会议、月度劳动力调查会议等;开支培训费12.41万元,内容为脱贫攻坚普查培训、第七次全国人口普查业务培训等没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额10.6万元,其中:政府采购货物支出10.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效评价报告附后。

第四部分

名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴:反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

2020年度

部门整体支出绩效评价报告

  一、部门概况

 (一)部门基本情况

绥宁县统计局是负责本县统计和国民经济核算工作的政府工作部门,成立于1980年4月。现有内设机构一室两股(办公室、统计法规股和综合统计股),有1个二级机构即财政全额拨款事业单位绥宁县社会经济调查队。

1、职能职责

 一、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律、法规,研究统计制度和统计方法的改革,完成国家和省、市规定的统计调查任务;检查监督统计法律、法规的实施情况,查处各类统计违法行为。

二、制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划;研究制定全县统一的基本统计制度和拟定统计标准,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。

三、指导和协调全县统计业务工作,组织开展全县性县情县力普查及有关专项调查;审核县直各部门的统计调查计划及调查方案。

四、为县委、县人民政府制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料,并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督,向县委、县人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

五、统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报,发布社会经济统计信息。

六、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系,指导各级基层单位加强统计基础建设。

七、管理农村经济、城市社会经济调查队,组织协调全县农村、城镇社会经济调查和普查工作。

八、会同有关部门承办全县统计专业资格考试和职务评审有关工作,组织措导全县统计科研、统计教育和统计宣传工作。

九、承办县委、县政府和国家、省、市统计局交办的其他事项。

2、组织架构,人员编制:绥宁县统计局内设办公室、综合股和法规股,有二级机构财政全额拨款事业单位绥宁县社会经济调查队。编制人数共18人,实有在职人员14人;离退休人员6人,其中退休6人。

3、资金支出管理:绥宁县统计局资金为财政全额预算拨款,严格按照上级财政要求实施资金拨付。单位内部管理制度、内控制度等内务制度健全,财政资金运行平稳、安全、高效。

4、年度重点工作为:根据绥宁县制定国民经济发展计划和进行管理的需要,搜集、整理、提供基本统计资料,对本县国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析和统计监督;统一领导和协调县辖区内的统计工作,监督检查统计法规和统计制度的实施;组织实施国家、省、市、县统计报表制度,管理本县工业企业、社会固定资产投资和更新改造投资、建筑行业、房地产行业、劳动工资、服务业、农业、核算、交通和贸易、住宿餐饮业统计;按照国家有关规定,检查、审定、管理、公布本县的基本统计资料;定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报,编纂统计年鉴等统计资料;组织指导本县各部门、各单位加强统计基础建设工作,加强统计教育工作;组织实施周期性的人口、农业、经济普查等重大国情国力普查;负责组织完成人口、城镇劳动力、群众安全感、小型工业、小型商业、民意调查等抽样调查工作;完成小康相关统计工作;完成绩效考核相关统计监测工作;完成为民办实事考核相关统计工作;完成粮食监测统计调查工作;完成县委、县政府交办的中心工作等其他事项。

 (二)部门整体支出情况

  1、年度预算资金收支结余:2020年预算总收入310.22万元,其中经费拨款310.22万元。全年预算总支出310.22万元,其中基本支出164.22万元,项目支出146万元,收支平衡。

2、年度财政拨款决算支出情况:2020年财政拨款893.29万元,全年总支出918.53万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

财务规章制度执行及完善情况:严格按照上级财政要求实施资金拨付。单位内部管理制度、内控制度等务制度较为健全。财政资金运行平稳、安全、高效。

(一)基本支出

 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

 2020年年初预算批复的基本支出为164.22万元,年中追加93.8万元(占年初预算批复数57.12%),上年指标结转0万元,本年收回及核减指标0万元,全年财政拨款收入为258.02元。全年财政拨款支出为259.53万元,本年财政拨款收支差额1.51万元。2020年年初财政拨款结转和结余0万元,年末财政拨款结转和结余0万元。

2020年决算基本支出258.02万元,其中:工资福利支出178.07万元、商品和服务支出76.73万元、对个人和家庭的补助3.21万元。决算数与年初预算指标对比,基本支出差异93.8万元,其中工资福利支出差异36.57万元;对个人和家庭的补助差异0.3万元,主要是工资福利支出等科目。其原因是单位增加了公益性岗位和就业见习人员6人退休干部节假日及生日福利费用增加;商品和服务支出差异56.23万元,其原因是年中追加限上企业入规奖励经费及驻村扶贫工作经费,增加了月度劳动力调查,平安建设、文明单位和绩效考核等工作均获得优秀,财政增加了奖补资金等

(二)项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出,主要用于一般行政管理事务、统计调查、联网直报、人口普查、脱贫普查等其他行政管理事务支出。

2020年年初预算批复的项目支出为146万元,年中追加489.27万元(占年初预算批复的335.12%),上年指标结转0万元,本年收回及核减指标0万元,全年财政拨款收入为635.27万元。全年财政拨款支出为635.27万元,本年财政拨款收支差额0万元。2020年年初财政拨款结转和结余0万元,年末财政拨款结转和结余0万元。

2020年决算项目支出为635.27万元,其中:商品和服务支出635.27万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元。决算数与年初预算指标对比,项目支出差异489.27万元,其中商品服务支出差异489.27万元,主要原因是:年中开展了第七次全国人口普查脱贫攻坚普查及月度劳动力调查,增加了支出。对个人和家庭的补助差异0万元基本建设支出差异0万。

(三)“三公”经费情况

2020年初批复预算的“三公”经费为175万元,其中公务接待费175万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

全年决算支出“三公”经费172.38万元,其中公务接待费172.38万元、公务用车购置及运行维护费0万元。较年初预算节约2.62万元,节约比为1.5%,完成年初预算的98.5%。具体情况列表如下:

                                      金额单位:万元

项目

年初预算数

年末决算数

金额差异

节约比率

公务接待费

175

172.38

2.62

1.5

公务用车购置及运行维护费

0

0

0

0

其中:公务用车运行维护

0

0

0

0

公务车购置

0

0

0

0

合计

3.5

3.19

0.31

8.86

1、公务接待费

全年国内公务接待共1725批次,18350人次,其中有公务接待函接待共1725批次,18350人次全年决算支出公务接待费172.38万元,较年初预算节约2.62万元,节约1.5%。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年单位实有车辆0辆,其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。其中:

1)公务车运行维护费

  2020年的公务车运行维护费为0万元。

2)公务用车购置费

2020年新增公务用车0辆,金额0万元。

3)2020年公务租车18次,金额1.1311万元,其中到县外省内租车18 次,金额1.1311万元。

 三、绩效评价工作情况

 根据《关于开展2021年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知》(财绩〔20216号)文件我单位成立了绩效评价工作领导小组,制定了《2020年度财政资金绩效自评方案》,并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,绩效自评材料进行分析,形成评价结论。

  四、部门整体支出绩效情况

  2020年,我单位委、政府领导下,坚持依法行政、执法为民,稳中求进,改革创新,积极作为,突出抓改革强监管促发展,各方面工作稳步推进,根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分,得分95分,财政支出绩效为“良”。主要绩效如下:

(一)预算配置合规。严格控编,全年单位在职人数与编办核定编制数一致;严格“三公”经费审批支出,要求凭公函接待,公务接待费较年初预算得到降低,全年“三公”经费整体节约8.86%。

(二)预算执行严格。我局严格执行国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定,成立了预算绩效管理工作领导小组,建立了绩效管理制度、绩效评价监控制度等一系列管理制度,财务管理制度、励行节约等内部管理制度健全,内部控制制度健全完整并执行良好,在本年度内未出现廉政风险。按时完成预算绩效目标申报、改进后预算绩效申报、预算绩效评价报告工作,预算编制准确,部门整体绩效目标编制完整、合理,项目绩效目标编制明确、量化,按要求严格预算执行管理,严格执行“三公”经费预算,没有产生债务。资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。年度预、决算财政信息按要求在绥宁县人民政府网公开,基础数据信息和会计信息资料真实、完整,按要求及时、准确、全面开展和上报资产清查工作。

(三)预算资金使用效益良好。我局严格坚持中央八项规定,以改进机关作风、规范行政行为为抓手,切实改进文风会风,加强经费及资产管理,努力提高行政效能,推动网上办事,降低行政成本效果较好。认真查找突出问题,积极制定整改措施,建立健全制度,全面提高行政管理和服务水平,取得了良好的经济效益和社会效益,社会公众和服务对象满意率不断提升,为推动绥宁发展作出积极的贡献。

 六、存在的主要问题

(一)预算执行。由于省市统计部门临时性调查项目多,劳务费、物资设备费、差旅费支出较大,调查所需经费无法在年初列入预算,预算控制率波动较大;部分项目经费如一套表联网直报、粮食监测等经费预算严重不足。

(二)资产核算。受人手紧张、财务人员专业性不强等因素影响,资产核算工作虽按时完成,但存在部分固定资产设备超过使用年限未能及时进行报废处理。

(三)内部管理。电费支出等方面有提升的空间。

(四)经费保障。因年底财务决算资金清零,次年预算批复时间较迟影响,年初单位发生的经济业务事项存在未能及时进行资金支付;受业务性质影响,平时支出较慢,年底支出比重较大,月度支出不平衡。

六、改进措施和有关建议

(一)高度重视财政预决算支出工作,稳定财务人员队伍,加强人员配备,进一步提高财务工作水平。

(二)加强内部管理,严格执行预算,坚持励行节约,进一步降低财务支出。

(三)严格执行相关财务制度,进一步提高办事效率。

(四)提高基本支出经费预算。2020年度绥宁县统计局部门决算公开表格

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