2020年度科学技术协会部门决算报表

填报说明

一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

二、决算编制基本情况

本单位为绥宁县科学技术协会所属县级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位为本单位共1个。

三、基础数据核对情况

（一）财政资金对账情况。

1．财政拨款核对情况。

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入155.57万元，财政部门拨款对账单155.57万元，差额0万元。

（2）单位本年度实际收到的政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（3）单位本年度实际收到的其他收入0万元。

2．其他需要说明的情况。

（二）与上年指标核对情况。

1．1．全口径结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明： 单位上年末结转结余资金3.14万元，其中财政拨款结转和结余3.14万元，无调整。

2．“资产情况表”指标本年年初数与上年年末数都一致。

3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。

 四、报表审核情况

（一）审核情况。

套表审核完全正确。

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。

1.对部门决算报表指标设置的建议。无

2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。无

3.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。无

五、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，其他收入无

2.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。无

3．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。无

4.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据）。无

5.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。

6.本单位为行政单位，本年度机关运行费44.52万元。

7.政府采购0.34万元，均为货物采购支出。

8.其他需要说明的问题，如人均工资福利超15万、车均超10万、人均办公费超1万、资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项。本单位2020年度人均工资福利17.63万元，其中包括2019年度和2020年度两个年度的全额绩效奖金及个别干部2018年的绩效奖金。

2020年绥宁县科学技术协会决算报表

2020年度科协部门决算分析报告[1]