2020年度绥宁县档案馆部门决算公开说明和表格

来源:绥宁县档案馆 作者:绥宁县档案馆 更新时间: 2021-09-13 09:46 字体:放大 缩小
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2020年度绥宁县档案馆部门决算

目  录

第一部分  绥宁县档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  绥宁县档案馆2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 绥宁县档案馆2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  《绥宁县档案馆2020年度整体支出绩效评价报告》

第一部分  绥宁县档案馆概况

    绥宁县档案馆是中共绥宁县委办公室所属公益一类正科级事业单位,核定全额拨款事业编制7名。2020年末,实有6人。

    一、部门职责

负责接收、征集、收集档案资料,负责提供档案寄存服务,负责对档案资料进行鉴定、整理、归档、科学分类和保管;负责馆藏档案的鉴定开放、查阅利用服务,负责馆藏档案安全、维护档案完整,保守党和国家机密;负责县委县政府工作需要,开展档案史料研究和编辑;负责推进县档案馆数字化建设,实现档案管理由智能化向智慧化发展;承担县委办公室交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。设三个内设机构:综合部(编研信息部)、接收保护部、查阅利用部。

(二)决算单位构成。绥宁县档案馆2020年部门决算汇总公开单位构成为绥宁县档案馆本级

第二部分 绥宁县档案馆2020年度部门决算表

(见附

第三部分 绥宁县档案馆2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2020年度收、支总计均为112.94万元(含结转结余),其中本年收入109.60万元,年初结转和结余3.34万元;本年支出111.72万元,年末结转和结余1.21万元。收、支总计与2019年相比,各增加3.24万元,增幅3.0%,主要原因是存在有人员工资异动和职称晋升等。

    、收入决算情况说明

    2020收入总计112.94万元,具体为本年收入109.6万元,年初结转结余3.34万元。本年收入109.6万元中:一般公共预算财政拨款收入108.56万元政府性基金预算财政拨款收入0万元其他收入1.04万元

    三、支出决算情况说明

2020支出总计112.94万元,具体为本年支出111.72万元,年末结转结余1.21万元。本年支出111.72万元,全部为基本支出,没有项目及其他支出,基本支出占本年总支出的100%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款收支平衡:具体为本年收入108.56万元,年初结转结余年初结转和结余3.34万元,即年度总收入为111.90万元。本年支出110.68万元,年末结转和结余1.21万元,即年度总支出111.90万元。

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    (一)一般公共预算拨款支出总体情况

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出110.68万元占本年支出合计的98%比上年增加16.35万元,增幅17.3%。基本支出中:一般公共服务支出95.28万元,社会保障和就业支出7.97万元,卫生健康支出2.72万元,住房保障支出4.72万元

    (二)一般公共预算拨款收入总体情况

    2020年度一般公共预算财政拨款收入108.56万元占本年总收入97%比上年增加16.54万元,增幅18.0%,增加的主要原因2020年单位在编在岗人员工资异动和职级晋升,开展了国有企业退休人员档案数字化工作等。  

    (三)一般公共预算拨款支出决算结构情况

    2020年一般公共预算拨款基本支出110.68万元,其中人员经费88.81万元,公用经费21.87万元。人员经费支出中:工资福利支出88.19万元,对个人和家庭的补助支出0.62万元。公用经费支出21.87万元都为商品和服务支出

    (四)一般公共预算拨款支出决算具体情况

    2020年度一般公共预算拨款基本支出决算110.68万元。其中:

    按经济分类:工资福利支出88.19万元,比上年增加32.6%。商品和服务支出21.87万元,比上年减20.2%。对个人和家庭的补助0.62万元比上年增加37.8%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    绥宁县档案馆2020年度一般公共预算财政拨款基本支出110.68万元。其中:人员经费88.81万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费21.87万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元,支出决算数为0.52万元,完成预算的65%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。我单位“三公”经费支出0.52万元全为公务接待费,没有因公出国(境)情况,单位没有公车,因此因公出国(境)费用支出0万元,公务用车购置及运行费支出为0万元

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务用车运行维护费决算数为0万元。公务用车保有量0辆,公务接待费决算数为0.52万元,占100%。公务接待7批次40余人次。2020年“三公”经费决算比2019年减少0.16万元,主要是我单位严格按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,严控“三公”经费开支

八、政府性基金预算收入支出决算情况

单位有政府性基金预算收入支出情况

    九、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。

    根据相关文件,我单位高度重视,成立了绩效评价工作领导小组,制定了《2020年度财政资金绩效自评方案》,并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,对绩效自评材料进行分析,形成评价结论。

   (二)部门决算中项目绩效自评结果:优。

   (三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果:优。

    十、其他重要事项情况说明

    (一)机关(事业)运行经费支出情况

    2020绥宁县档案馆运行经费财政拨款决算96.32比2018减少34.18万元,减幅32.2%。 

    (二)政府采购支出情情况

    我单位没有政府采购支出,即支出为0万元。没有小微企业,即小微企业占比为0。

    (三)国有资产占有情况

   本单位年末共有车辆0辆。年末单价50万元以上通用设备0台。年末单价100万元以上通用设备0台

    (四)国有资本经营情况

本单位没有国有资产经营收入和支出,也没有结余情况。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

第五部分 

绥宁县档案馆2020年度整体支出绩效评价报

      根据上级文件精神,我馆对部门整体支出进行了绩效评价,现报告如下: 

一、单位概况

    (一)主要职能。负责接收、征集、收集档案资料,负责提供档案寄存服务,负责对档案资料进行鉴定、整理、归档、科学分类和保管;负责馆藏档案的鉴定开放、查阅利用服务,负责馆藏档案安全、维护档案完整,保守党和国家机密;负责县委县政府工作需要,开展档案史料研究和编辑;负责推进县档案馆数字化建设,实现档案管理由智能化向智慧化发展;承担县委办公室交办的其他工作。

(二)机构情况

内设机构:综合部(编研信息部)、接收保护部、查阅利用部。

    (三)人员情况

    截至2020年12月31日止,绥宁县档案馆实有人数6人,其中在职人员6人。与2019年底人数一致。

    二、绩效评价工作情况

    根据相关文件,我单位拟定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标。绩效评价工作主要内容有:

    (一)核实数据。核实2020年度部门整体支出数据的准确性、真实性。检查2020年度和2019年度部门整体支出情况,并进行比较分析。

    (二)查阅资料。查阅2020年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

    (三)实地查看。现场查看实物资产。

    (四)综合分析。归纳汇总提供的材料及自评报告,结合现场查看情况进行综合分析。

    (五)撰写评价报告。对各项评价指标进行评价和打分,形成绩效评价报告。

   三、综合评价结果

    根据《部门整体支出绩效评价指标》确定的内容及评分标准,经综合分析讨论评分,我馆2020年度部门整体支出绩效评价最终得分为95分,等级为“优”。

四、主要绩效

1、开展了档案规范化管理,文书档案归档率达100%,各单位按要求开展了业务档案归档。

2、对重点项目建档进行了指导,如新冠疫情工作、精准扶贫档案、农村土地承包经营确权办证等。

3、建立了档案全文、档案目录数据库,对已全文扫描的单位档案实现全文检索。

4、做好了档案机构改革档案处置工作,对2019年我县的25个涉改机关事业单位做好了档案移交的业务指导与接收,这25个机关单位档案已全部移交入馆,待规范后入库上架,确保档案资源的稳定性、连续性及档案安全。

5、开展了档案年年检年审工作,对县各乡镇各单位档案工作评定为优秀、合格、不合格三个等次,并在全县通报。

6、接收国有企业退休人员人事档案,对我县涉及的国企有8家,共252人,按照《绥宁县国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》的要求,积极做好人事档案的接收指导与准备工作,目前已将县石油、移动、烟草、电信、民爆、邮政等国企单位124人的退休人员人事档案移交入馆,经验收整理入库。县电力、盐业公司人事档案正在规范整理当中,待规范后再移交。

7、积极配合新馆建设前期工作。在县委、县政府的高度重视下,县综合档案馆建设正式选址在长铺子乡坪溪村,归属绥宁县委党校整体搬迁项目,总建筑面积3500平米,总投资2100万元。目前已办理好用地手续,项目平面图已完成公示,10月份完成土地、苗木征补和勘探任务,年底完成土地平整和项目招标工作,前期工作进展顺利,计划2021年初开工建设。

8、加强档案资料的查阅利用,为社会各界提供利用服务,共热情接待社会各界档案利用者超过1260人次,查阅档案810余卷,出具山林权证、生育审批、知青下乡、工作参考、纠纷调解等档案证明420余份;

9、做好绥宁县抗战兵役档案汇编》后续扫尾工作,待国家档案局终审通过后出版。

10、指导了10个村档案室建设建档任务,达到了“有档案、有人员、有档案室、有制度、有装具”的标准。

11、在全县开展了“6.9档案日宣传活动通过设立咨询台、展览宣传图片、悬挂宣传横幅、发放宣传资料等形式,进行国际档案日活动宣传,进一步提高社会公众的档案意识。

12、加强了馆藏档案的安全保管,全年无任何档案安全事故。

五、存在的主要问题

    1、由于工作经费下拨不足,资金的使用上存在占用其他工作经费的现象。

    2、因单位工作人员对业务不精导致对整体工作预算不到位。

    六、改进措施及建议

    1.进一步争取县委、县政府的重视与支持,争取工作经费足额预算下拨到位,使资金得到合理有效使用。

    2、进一步掌握、熟悉部门业务,争取预算更加全面。


  附件绥宁县档案馆2020年部门决算公开表格

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