2020年度绥宁县水口乡学校部门决算
目 录
第一部分 绥宁县水口乡学校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 绥宁县水口乡学校概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进九年义务教育。认真实施小学义务教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）教学指导、教学业务管理和教材建设有关工作，为教学服务、为学校服务、为教师服务。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。
（三）从教学实际出发，研究课程结构、教学过程、教学业务管理。组织教学研究活动，教学改革实验活动。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（四）监测教学质量，组织过程性质量检测或必要的统一考试。
（五）并对考试结果进行分析，并进行后续指导。
（六）指导教师专业技能，组织各种技能培训或比赛，促使教师专业成长。按照教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
绥宁县水口乡学校内设机构包括：根据单位的主要职责，共设5个内设机构，分别为：校长室、教务处、总务处、政教处、办公室。
（二）决算单位构成
绥宁县水口乡学校2020年部门决算汇总公开单位构成包括：绥宁县水口乡学校本级。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门：绥宁县水口乡学校 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
477.04 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
26.10 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
355.00 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
37.51 |
|
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
28.94 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
15.49 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
477.04 |
本年支出合计 |
58 |
463.03 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
32.78 |
年末结转和结余 |
60 |
46.79 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
509.82 |
总计 |
62 |
509.82 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|
|||||||||||
|
公开02表 |
|
|||||||||||
|
部门：绥宁县水口乡学校 |
金额单位：万元 |
|
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||
|
合计 |
477.04 |
477.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
26.10 |
26.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
26.10 |
26.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
26.10 |
26.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
205 |
教育支出 |
369.01 |
369.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20501 |
教育管理事务 |
15.74 |
15.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2050101 |
行政运行 |
2.53 |
2.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
7.94 |
7.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20502 |
普通教育 |
344.63 |
344.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2050201 |
学前教育 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2050202 |
小学教育 |
303.71 |
303.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
37.78 |
37.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.51 |
37.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.61 |
21.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.66 |
20.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
15.90 |
15.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.90 |
15.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.94 |
28.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.94 |
28.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.94 |
28.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
15.49 |
15.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.49 |
15.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.49 |
15.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||||
|
支出决算表 |
|
||||||||||
|
公开03表 |
|
||||||||||
|
部门：绥宁县水口乡学校 |
金额单位：万元 |
|
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||
|
合计 |
463.03 |
455.09 |
7.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
26.10 |
26.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
26.10 |
26.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
26.10 |
26.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
205 |
教育支出 |
355.00 |
347.06 |
7.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20501 |
教育管理事务 |
15.74 |
7.81 |
7.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2050101 |
行政运行 |
2.53 |
2.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
7.94 |
0.00 |
7.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20502 |
普通教育 |
330.61 |
330.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2050201 |
学前教育 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2050202 |
小学教育 |
289.70 |
289.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
37.78 |
37.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.51 |
37.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.61 |
21.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.66 |
20.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
15.90 |
15.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.90 |
15.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.94 |
28.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.94 |
28.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.94 |
28.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
15.49 |
15.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.49 |
15.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.49 |
15.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||||||
|
公开04表 |
|
|||||||||
|
部门：绥宁县水口乡学校 |
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
|
||||||||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
477.04 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
26.10 |
26.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
355.00 |
355.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
37.51 |
37.51 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
28.94 |
28.94 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
15.49 |
15.49 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
本年收入合计 |
27 |
477.04 |
本年支出合计 |
59 |
463.03 |
463.03 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
32.78 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
46.79 |
46.79 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
32.78 |
61 |
|
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
|
|||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
|
|||||||
|
总计 |
32 |
509.82 |
总计 |
64 |
509.82 |
509.82 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||||
|
公开05表 |
|
|||||||
|
部门：绥宁县水口乡学校 |
金额单位：万元 |
|
||||||
|
项目 |
本年支出 |
|
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||
|
合计 |
463.03 |
455.09 |
7.94 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
26.10 |
26.10 |
0.00 |
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
26.10 |
26.10 |
0.00 |
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
26.10 |
26.10 |
0.00 |
|
|||
|
205 |
教育支出 |
355.00 |
347.06 |
7.94 |
|
|||
|
20501 |
教育管理事务 |
15.74 |
7.81 |
7.94 |
|
|||
|
2050101 |
行政运行 |
2.53 |
2.53 |
0.00 |
|
|||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
7.94 |
0.00 |
7.94 |
|
|||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
|
|||
|
20502 |
普通教育 |
330.61 |
330.61 |
0.00 |
|
|||
|
2050201 |
学前教育 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
|
|||
|
2050202 |
小学教育 |
289.70 |
289.70 |
0.00 |
|
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
37.78 |
37.78 |
0.00 |
|
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
|
|||
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.51 |
37.51 |
0.00 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.61 |
21.61 |
0.00 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.66 |
20.66 |
0.00 |
|
|||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
15.90 |
15.90 |
0.00 |
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.90 |
15.90 |
0.00 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.94 |
28.94 |
0.00 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.94 |
28.94 |
0.00 |
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.94 |
28.94 |
0.00 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
15.49 |
15.49 |
0.00 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.49 |
15.49 |
0.00 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.49 |
15.49 |
0.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|||||||||
|
公开06表 |
|
|||||||||
|
部门：绥宁县水口乡学校 |
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||
|
|
||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
392.42 |
302 |
商品和服务支出 |
34.74 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
159.55 |
30201 |
办公费 |
10.38 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
56.70 |
30202 |
印刷费 |
0.21 |
30702 |
国外债务付息 |
|
||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
|
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||
|
30107 |
绩效工资 |
28.08 |
30205 |
水费 |
0.64 |
31002 |
办公设备购置 |
|
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
54.13 |
30206 |
电费 |
1.23 |
31003 |
专用设备购置 |
|
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.06 |
30207 |
邮电费 |
0.18 |
31005 |
基础设施建设 |
|
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.61 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
1.02 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.19 |
30211 |
差旅费 |
1.21 |
31008 |
物资储备 |
|
||
|
30113 |
住房公积金 |
26.35 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
8.74 |
31010 |
安置补助 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.74 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
27.94 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.58 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.64 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||||
|
30304 |
抚恤金 |
15.90 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
1.54 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
5.59 |
399 |
其他支出 |
|
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
39906 |
赠与 |
|
||||
|
30308 |
助学金 |
8.42 |
30228 |
工会经费 |
3.33 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39999 |
其他支出 |
|
||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
2.09 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.99 |
|
|||||||
|
人员经费合计 |
420.36 |
公用经费合计 |
34.74 |
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||
|
部门：绥宁县水口乡学校 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.64 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
||||||||||
|
公开08表 |
|
||||||||||
|
部门：绥宁县水口乡学校 |
金额单位：万元 |
|
|||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||
|
合计 |
|
||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
|
||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||||
|
公开09表 |
|
|||||||
|
部门：绥宁县水口乡学校 |
金额单位：万元 |
|
||||||
|
项目 |
本年支出 |
|
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||
|
合计 |
|
|||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|
|||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计509.82万元。与上一年度相比，收、支总计各增加48.79万元，增长10.58%。主要是因为增加公用经费、工会经费、其他交通费用以及人员调整，工作人员工资调整增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计477.04万元，其中：财政拨款收入477.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计463.03万元，其中：基本支出455.09万元，占98.29%；项目支出7.94万元，占1.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计509.82万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加48.79万元，增长10.58%。主要是因为增加公用经费、工会经费、其他交通费用以及人员调整，工作人员工资调整增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出463.03万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加34.77万元，增长8.12%。主要是因为增加公用经费、工会经费、其他交通费用以及教师工资调整增加，相应支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出463.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出26.1万元，占5.64%；教育支出355万元，占76.66%；社会保障和就业支出37.51万元，占8.1%；卫生健康支出28.94万元，占6.25%；住房保障支出15.49万元，占3.35%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为211.66万元，支出决算数为463.03万元，完成年初预算的218.76%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为26.1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：下半年新进教师工资没有纳入年初预算及在职教师五险一金的增加。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.53万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：老干局拔入离退休党员活动经费和退休教师七节一生补助。
3、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.94万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：武陵山片区人才津贴7.94万元。
4、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.28万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于校园文化建设和校本教材编写支出。
5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.14万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于水口中心幼儿园露天活动场所塑胶地板建设支出。
6、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为164.89万元，支出决算为289.7万元，完成年初预算的175.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职教师工资提高标准、教学楼维修、修建塑胶操场等。
7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为37.78万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了扶贫资金，校车管理，修建花坛、升旗台、砌操场保坎等建设支出。
8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.64万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：边远农村薄弱寄宿制学校办学条件投入。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为20.66万元，支出决算为20.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：下半年新进教师没有纳入年初预算，补交新进教师五险一金等。
11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤金及遗属补助金等。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为10.63万元，支出决算为28.94万元，完成年初预算的272.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新进教师人数增加和工资异动导致单位医疗缴费增多。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为15.49万元，支出决算为15.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出455.09万元，其中：人员经费420.36万元，占基本支出的92.37%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、代缴社会保险费。公用经费34.74万元，占基本支出的7.63%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.64万元，完成预算的80%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.64万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待次数，精简会议和办事程序 ，与上年相比减少0.25万元，下降28.09%，下降的主要原因是落实中央八项规定，减少公务接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.64万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.64万元，全年共接待来访团组16个、来宾32人次，主要是瓦屋片区学校组织中青年教师教学比武，小学六年级毕业质量检测相关考务工作支出发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
绥宁县水口乡学校2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
绥宁县水口乡学校为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。
十、一般性支出情况
2020年度绥宁县水口乡学校一般性支出38.35万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0.58万元，教师参加网络培训和校本培训，用于奖劢优秀教师；瓦屋片区组织中青年教师进行教学比武活动；办公费10.38万元；印刷费0.21万元；咨询费0万元；水费0.64万元；电费1.23万元；邮电费0.18万元；取暖费0万元；物业管理费1.02万元；差旅费1.21万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费8.74万元；租赁费0万元；公务接待费0.64万元；被装购置费0万元；劳务费13.52万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
绥宁县水口乡学校2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，绥宁县水口乡学校共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门已按照相关要求进行预算绩效管理，并将相关开展情况、绩效目标和绩效评价报告等进行公开，具体见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
绥宁县水口乡学校2020年部门整体支出绩效评价基础数据表(1)
