2020年度绥宁县瓦屋塘镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 绥宁县瓦屋塘镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 绥宁县瓦屋塘镇人民政府概况
一、部门职责
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）对本级人民代表大会及其主席团和上一级政府负责并报告工作。
（三）编制和执行本级政府国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。
（四）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（五）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理和平安创建工作，规划并组织实施；加强集市管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（六）制定社会各项事业发展计划，发展教育，卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好安全、劳动、保障、科普、老龄及宗教等工作。
（七）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（八）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好各项统计工作。
（九）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
（十）制定和组织实施新农村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，切实保护和改善辖区内生活环境和生态环境。
（十一）承办县委、县政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
绥宁县瓦屋塘镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境保护办公室、社会治安和应急管理办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。
（二）决算单位构成
绥宁县瓦屋塘镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：绥宁县瓦屋塘镇人民政府本级。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门：绥宁县瓦屋塘镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,302.88 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
972.68 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
919.16 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
1.51 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
3.97 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
38.08 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
303.20 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
119.13 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
38.55 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
46.30 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,044.82 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
1,156.14 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
60.43 |
||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
15.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
22.02 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
51.54 |
||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
9.92 |
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
3,525.23 |
本年支出合计 |
58 |
3,580.09 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
1,203.23 |
年末结转和结余 |
60 |
1,148.37 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
4,728.46 |
总计 |
62 |
4,728.46 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|
|||||||||||
|
公开02表 |
|
|||||||||||
|
部门：绥宁县瓦屋塘镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||
|
合计 |
3,525.23 |
3,222.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
303.20 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,112.21 |
809.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
303.20 |
|
|||
|
20102 |
政协事务 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010201 |
行政运行 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,050.53 |
747.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
303.20 |
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
1,045.73 |
742.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
303.20 |
|
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20106 |
财政事务 |
10.48 |
10.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010601 |
行政运行 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2011101 |
行政运行 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20123 |
民族事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2012304 |
民族工作专项 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20132 |
组织事务 |
6.64 |
6.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2013201 |
行政运行 |
6.64 |
6.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2013601 |
行政运行 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
204 |
公共安全支出 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20402 |
公安 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2040201 |
行政运行 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
205 |
教育支出 |
3.97 |
3.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20502 |
普通教育 |
3.97 |
3.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2050202 |
小学教育 |
3.97 |
3.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
38.08 |
38.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
124.24 |
124.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
9.21 |
9.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080201 |
行政运行 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20807 |
就业补助 |
19.07 |
19.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
19.07 |
19.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
23.24 |
23.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
23.24 |
23.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20809 |
退役安置 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20819 |
最低生活保障 |
70.22 |
70.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
70.22 |
70.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20820 |
临时救助 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
37.55 |
37.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21004 |
公共卫生 |
8.33 |
8.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
8.33 |
8.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
29.22 |
29.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
23.93 |
23.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
5.29 |
5.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
42.50 |
42.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21103 |
污染防治 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
31.50 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2110402 |
农村环境保护 |
31.50 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,004.82 |
1,004.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
58.71 |
58.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120101 |
行政运行 |
21.96 |
21.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
36.75 |
36.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2.87 |
2.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2.87 |
2.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
132.48 |
132.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
132.48 |
132.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
776.76 |
776.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2121999 |
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
776.76 |
776.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,001.45 |
1,001.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21301 |
农业农村 |
225.52 |
225.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130101 |
行政运行 |
219.52 |
219.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21302 |
林业和草原 |
22.33 |
22.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130207 |
森林资源管理 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
11.47 |
11.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
9.05 |
9.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21303 |
水利 |
28.28 |
28.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130301 |
行政运行 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130305 |
水利工程建设 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21305 |
扶贫 |
646.01 |
646.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130501 |
行政运行 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
609.00 |
609.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
79.32 |
79.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
16.12 |
16.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
53.20 |
53.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
214 |
交通运输支出 |
60.43 |
60.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
57.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2140104 |
公路建设 |
47.00 |
47.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
22.02 |
22.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
22.02 |
22.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2210105 |
农村危房改造 |
22.02 |
22.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
51.54 |
51.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2240106 |
安全监管 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22402 |
消防事务 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2240299 |
其他消防事务支出 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
39.48 |
39.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
16.48 |
16.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
229 |
其他支出 |
9.92 |
9.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
9.92 |
9.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
9.92 |
9.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||||
|
支出决算表 |
|
||||||||||
|
公开03表 |
|
||||||||||
|
部门：绥宁县瓦屋塘镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||
|
合计 |
3,580.09 |
1,379.99 |
2,200.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
972.68 |
786.40 |
186.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20102 |
政协事务 |
13.00 |
4.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010201 |
行政运行 |
13.00 |
4.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
911.21 |
735.93 |
175.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
906.40 |
731.12 |
175.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20106 |
财政事务 |
10.48 |
10.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010601 |
行政运行 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2011101 |
行政运行 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20123 |
民族事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2012304 |
民族工作专项 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20132 |
组织事务 |
3.64 |
3.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2013201 |
行政运行 |
3.64 |
3.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
22.30 |
22.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2013601 |
行政运行 |
22.30 |
22.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
204 |
公共安全支出 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20402 |
公安 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2040201 |
行政运行 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
205 |
教育支出 |
3.97 |
0.97 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20502 |
普通教育 |
3.97 |
0.97 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2050202 |
小学教育 |
3.97 |
0.97 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
38.08 |
14.08 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
34.00 |
10.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
34.00 |
10.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
119.13 |
119.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
9.21 |
9.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080201 |
行政运行 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20807 |
就业补助 |
19.07 |
19.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
19.07 |
19.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
23.23 |
23.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
23.23 |
23.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20809 |
退役安置 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20819 |
最低生活保障 |
65.13 |
65.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
65.13 |
65.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20820 |
临时救助 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
38.55 |
33.01 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21004 |
公共卫生 |
8.33 |
2.80 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
8.33 |
2.80 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
30.22 |
30.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
23.93 |
23.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
6.29 |
6.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
46.30 |
0.00 |
46.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21103 |
污染防治 |
14.80 |
0.00 |
14.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
14.80 |
0.00 |
14.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
31.50 |
0.00 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2110402 |
农村环境保护 |
31.50 |
0.00 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,044.82 |
36.17 |
1,008.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
58.71 |
3.00 |
55.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120101 |
行政运行 |
21.96 |
0.00 |
21.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
36.75 |
3.00 |
33.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
34.00 |
4.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
34.00 |
4.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2.87 |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2.87 |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
132.48 |
29.17 |
103.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
132.48 |
29.17 |
103.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2121301 |
城市公共设施 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
776.76 |
0.00 |
776.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2121999 |
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
776.76 |
0.00 |
776.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,156.14 |
329.01 |
827.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21301 |
农业农村 |
370.21 |
222.52 |
147.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130101 |
行政运行 |
219.52 |
219.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
150.69 |
3.00 |
147.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21302 |
林业和草原 |
28.33 |
1.80 |
26.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130205 |
森林资源培育 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130207 |
森林资源管理 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
11.47 |
0.00 |
11.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
9.05 |
0.00 |
9.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21303 |
水利 |
28.28 |
5.78 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130301 |
行政运行 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130305 |
水利工程建设 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
22.50 |
0.00 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21305 |
扶贫 |
650.01 |
82.80 |
567.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130501 |
行政运行 |
41.00 |
37.93 |
3.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
609.00 |
44.87 |
564.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
79.32 |
16.12 |
63.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
16.12 |
16.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
53.20 |
0.00 |
53.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
214 |
交通运输支出 |
60.43 |
3.43 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
57.00 |
0.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2140104 |
公路建设 |
47.00 |
0.00 |
47.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
22.02 |
13.90 |
8.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
22.02 |
13.90 |
8.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2210105 |
农村危房改造 |
22.02 |
13.90 |
8.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
51.54 |
22.94 |
28.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2240106 |
安全监管 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22402 |
消防事务 |
10.50 |
5.45 |
5.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2240299 |
其他消防事务支出 |
10.50 |
5.45 |
5.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
39.48 |
15.93 |
23.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
16.48 |
7.93 |
8.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
21.00 |
8.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
229 |
其他支出 |
9.92 |
4.42 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
9.92 |
4.42 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
9.92 |
4.42 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||||||
|
公开04表 |
|
|||||||||
|
部门：绥宁县瓦屋塘镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
|
||||||||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,302.88 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
812.11 |
812.11 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
919.16 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
3.97 |
3.97 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
38.08 |
38.08 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
119.13 |
119.13 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
38.55 |
38.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
46.30 |
46.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,044.82 |
95.58 |
949.24 |
0.00 |
|
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1,156.14 |
1,156.14 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
60.43 |
60.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
22.02 |
22.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
51.54 |
51.54 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
9.92 |
9.92 |
0.00 |
|
||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
本年收入合计 |
27 |
3,222.04 |
本年支出合计 |
59 |
3,419.51 |
2,460.35 |
959.16 |
0.00 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
739.87 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
542.40 |
474.40 |
68.00 |
0.00 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
631.87 |
61 |
|
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
108.00 |
62 |
|
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
|
|||||||
|
总计 |
32 |
3,961.91 |
总计 |
64 |
3,961.91 |
2,934.75 |
1,027.16 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||||
|
公开05表 |
|
|||||||
|
部门：绥宁县瓦屋塘镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|
||||||
|
项目 |
本年支出 |
|
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||
|
合计 |
2,460.35 |
1,346.39 |
1,113.96 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
812.11 |
786.40 |
25.70 |
|
|||
|
20102 |
政协事务 |
13.00 |
4.00 |
9.00 |
|
|||
|
2010201 |
行政运行 |
13.00 |
4.00 |
9.00 |
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
750.63 |
735.93 |
14.70 |
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
745.82 |
731.12 |
14.70 |
|
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
|
|||
|
20106 |
财政事务 |
10.48 |
10.48 |
0.00 |
|
|||
|
2010601 |
行政运行 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|
|||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
|
|||
|
2011101 |
行政运行 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
|
|||
|
20123 |
民族事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|||
|
2012304 |
民族工作专项 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
|
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
|
|||
|
20132 |
组织事务 |
3.64 |
3.64 |
0.00 |
|
|||
|
2013201 |
行政运行 |
3.64 |
3.64 |
0.00 |
|
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
22.30 |
22.30 |
0.00 |
|
|||
|
2013601 |
行政运行 |
22.30 |
22.30 |
0.00 |
|
|||
|
204 |
公共安全支出 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
|
|||
|
20402 |
公安 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
|
|||
|
2040201 |
行政运行 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
|
|||
|
205 |
教育支出 |
3.97 |
0.97 |
3.00 |
|
|||
|
20502 |
普通教育 |
3.97 |
0.97 |
3.00 |
|
|||
|
2050202 |
小学教育 |
3.97 |
0.97 |
3.00 |
|
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
38.08 |
14.08 |
24.00 |
|
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
34.00 |
10.00 |
24.00 |
|
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
34.00 |
10.00 |
24.00 |
|
|||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
|
|||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
119.13 |
119.13 |
0.00 |
|
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
9.21 |
9.21 |
0.00 |
|
|||
|
2080201 |
行政运行 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
|
|||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
|
|||
|
20807 |
就业补助 |
19.07 |
19.07 |
0.00 |
|
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
19.07 |
19.07 |
0.00 |
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
23.23 |
23.23 |
0.00 |
|
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
23.23 |
23.23 |
0.00 |
|
|||
|
20809 |
退役安置 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
|
|||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
|
|||
|
20819 |
最低生活保障 |
65.13 |
65.13 |
0.00 |
|
|||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
65.13 |
65.13 |
0.00 |
|
|||
|
20820 |
临时救助 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
|
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
38.55 |
33.01 |
5.54 |
|
|||
|
21004 |
公共卫生 |
8.33 |
2.80 |
5.54 |
|
|||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
8.33 |
2.80 |
5.54 |
|
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
30.22 |
30.22 |
0.00 |
|
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
23.93 |
23.93 |
0.00 |
|
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
6.29 |
6.29 |
0.00 |
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
46.30 |
0.00 |
46.30 |
|
|||
|
21103 |
污染防治 |
14.80 |
0.00 |
14.80 |
|
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
14.80 |
0.00 |
14.80 |
|
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
31.50 |
0.00 |
31.50 |
|
|||
|
2110402 |
农村环境保护 |
31.50 |
0.00 |
31.50 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
95.58 |
7.00 |
88.58 |
|
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
58.71 |
3.00 |
55.71 |
|
|||
|
2120101 |
行政运行 |
21.96 |
0.00 |
21.96 |
|
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
36.75 |
3.00 |
33.75 |
|
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
34.00 |
4.00 |
30.00 |
|
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
34.00 |
4.00 |
30.00 |
|
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2.87 |
0.00 |
2.87 |
|
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2.87 |
0.00 |
2.87 |
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,156.14 |
329.01 |
827.12 |
|
|||
|
21301 |
农业农村 |
370.21 |
222.52 |
147.69 |
|
|||
|
2130101 |
行政运行 |
219.52 |
219.52 |
0.00 |
|
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
150.69 |
3.00 |
147.69 |
|
|||
|
21302 |
林业和草原 |
28.33 |
1.80 |
26.53 |
|
|||
|
2130205 |
森林资源培育 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
|||
|
2130207 |
森林资源管理 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
|
|||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
|
|||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
11.47 |
0.00 |
11.47 |
|
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
9.05 |
0.00 |
9.05 |
|
|||
|
21303 |
水利 |
28.28 |
5.78 |
22.50 |
|
|||
|
2130301 |
行政运行 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
|
|||
|
2130305 |
水利工程建设 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
22.50 |
0.00 |
22.50 |
|
|||
|
21305 |
扶贫 |
650.01 |
82.80 |
567.21 |
|
|||
|
2130501 |
行政运行 |
41.00 |
37.93 |
3.08 |
|
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
609.00 |
44.87 |
564.13 |
|
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
79.32 |
16.12 |
63.20 |
|
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
16.12 |
16.12 |
0.00 |
|
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
53.20 |
0.00 |
53.20 |
|
|||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|||
|
214 |
交通运输支出 |
60.43 |
3.43 |
57.00 |
|
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
57.00 |
0.00 |
57.00 |
|
|||
|
2140104 |
公路建设 |
47.00 |
0.00 |
47.00 |
|
|||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|||
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
|
|||
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
|
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
22.02 |
13.90 |
8.12 |
|
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
22.02 |
13.90 |
8.12 |
|
|||
|
2210105 |
农村危房改造 |
22.02 |
13.90 |
8.12 |
|
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
51.54 |
22.94 |
28.60 |
|
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
|
|||
|
2240106 |
安全监管 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
|
|||
|
22402 |
消防事务 |
10.50 |
5.45 |
5.05 |
|
|||
|
2240299 |
其他消防事务支出 |
10.50 |
5.45 |
5.05 |
|
|||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
39.48 |
15.93 |
23.55 |
|
|||
|
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
16.48 |
7.93 |
8.55 |
|
|||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
21.00 |
8.00 |
13.00 |
|
|||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|||||||||
|
公开06表 |
|
|||||||||
|
部门：绥宁县瓦屋塘镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||
|
|
||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
722.55 |
302 |
商品和服务支出 |
422.87 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
265.24 |
30201 |
办公费 |
39.66 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
53.34 |
30202 |
印刷费 |
80.63 |
30702 |
国外债务付息 |
|
||
|
30103 |
奖金 |
146.82 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
14.82 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
65.24 |
30205 |
水费 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
59.04 |
30206 |
电费 |
9.13 |
31003 |
专用设备购置 |
|
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
3.94 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.75 |
30208 |
取暖费 |
1.65 |
31006 |
大型修缮 |
|
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.88 |
30211 |
差旅费 |
49.33 |
31008 |
物资储备 |
|
||
|
30113 |
住房公积金 |
45.84 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
30114 |
医疗费 |
1.17 |
30213 |
维修（护）费 |
29.60 |
31010 |
安置补助 |
|
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
37.40 |
30214 |
租赁费 |
3.18 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
200.97 |
30215 |
会议费 |
8.58 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.64 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
18.26 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|
||||
|
30305 |
生活补助 |
110.84 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
56.23 |
30226 |
劳务费 |
35.42 |
399 |
其他支出 |
|
||
|
30307 |
医疗费补助 |
1.75 |
30227 |
委托业务费 |
34.21 |
39906 |
赠与 |
|
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
30.65 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
3.10 |
30229 |
福利费 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
7.43 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.61 |
39999 |
其他支出 |
|
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
50.86 |
|
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
21.62 |
30240 |
税金及附加费用 |
4.55 |
|
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.98 |
|
|||||||
|
人员经费合计 |
923.52 |
公用经费合计 |
422.87 |
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||
|
部门：绥宁县瓦屋塘镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
25.26 |
0.00 |
6.54 |
0.00 |
6.54 |
18.72 |
22.88 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
4.61 |
18.26 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
||||||||||
|
公开08表 |
|
||||||||||
|
部门：绥宁县瓦屋塘镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|
|||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||
|
合计 |
108.00 |
919.16 |
959.16 |
33.59 |
925.57 |
68.00 |
|
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
105.00 |
909.24 |
949.24 |
29.17 |
920.07 |
65.00 |
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
65.00 |
132.48 |
132.48 |
29.17 |
103.31 |
65.00 |
|
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
65.00 |
132.48 |
132.48 |
29.17 |
103.31 |
65.00 |
|
|||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
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|||
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2121301 |
城市公共设施 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
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|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
776.76 |
776.76 |
0.00 |
776.76 |
0.00 |
|
|||
|
2121999 |
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
776.76 |
776.76 |
0.00 |
776.76 |
0.00 |
|
|||
|
229 |
其他支出 |
3.00 |
9.92 |
9.92 |
4.42 |
5.50 |
3.00 |
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|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.00 |
9.92 |
9.92 |
4.42 |
5.50 |
3.00 |
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|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
9.92 |
9.92 |
4.42 |
5.50 |
0.00 |
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|||
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2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：绥宁县瓦屋塘镇人民政府 |
金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计4,728.46万元。与上一年度相比，收、支总计各增加737.27万元，增长18.47%。主要是因为工资调整及人员调动。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计3,525.23万元，其中：财政拨款收入3,222.04万元，占91.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入303.2万元，占8.6%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计3,580.09万元，其中：基本支出1,379.99万元，占38.55%；项目支出2,200.1万元，占61.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3,961.91万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加460.32万元，增长13.15%。主要是因为人员经费的增加以及村级项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2,460.35万元，占本年支出合计的68.72%。与上一年度相比，财政拨款支出减少286.92万元，下降10.44%。主要是因为节约日常经费开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2,460.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出812.11万元，占33.01%；公共安全支出1.51万元，占0.06%；教育支出3.97万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒支出38.08万元，占1.55%；社会保障和就业支出119.13万元，占4.84%；卫生健康支出38.55万元，占1.57%；节能环保支出46.3万元，占1.88%；城乡社区支出95.58万元，占3.88%；农林水支出1,156.14万元，占47%；交通运输支出60.43万元，占2.46%；商业服务业等支出15万元，占0.61%；住房保障支出22.02万元，占0.89%；灾害防治及应急管理支出51.54万元，占2.09%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为899.70万元，支出决算数为2,460.35万元，完成年初预算的273.46%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为13万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公用开支方面的预算：三位一体宣传牌、办公用品、换锁维修开支、食堂用油、饮水器、扫黑除恶经费、恢复水毁桥梁资金、拆除政府宣传牌等基础设施工程。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为768.79万元，支出决算为745.82万元，完成年初预算的97.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭开支。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.81万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了活动开支方面的预算：工会合唱比赛费用、扫黑除恶文艺活动演出费。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公用开支方面的预算：发票款、三位一体宣传牌、防火宣传费、买米及9-11月干部开餐费。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公用开支方面的预算：罚没收入及社会抚养费、工会经费、绿洲惠康口罩、毛茅照相馆照片费、差旅费。
6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公用开支方面的预算：纪检岗位津贴、广告打字复印费、矿泉水、工会经费、扶贫国检餐饮费、差旅费。
7、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：绥宁县顺发养殖专业合作社资金。
8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.86万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公用开支方面的预算：支付健康卫生宣传栏、七一表彰会纪念品、差旅费。
9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.64万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了党建开支方面的预算：党建经费、差旅费。
10、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公用开支方面的预算：支付住宿费、三位一体宣传牌、宣传广告费、煤气费用、妇幼保健院两癌症体检费用、毛茅照相费、自来水维修、百货款、工会唱歌比赛费用、报刊费、办公用品、广告宣传印刷费、苗木复绿资金、公车维修费、电话费、餐饮费、差旅费、租车费、宣传费、接待客餐。
11、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.51万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了办公开支方面的预算：印刷厂印刷费、文体批发办公用品。
12、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.97万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了教育方面的预算：付村经费、广告费。
13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为34万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公用经费方面的预算：支付用柴费用、宣传印刷费、打印复印费、工会经费、村综合服务平台结算款、发票款、宣传标语劳务费、人大会议物资、计育办屋顶维修费用。
14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.08万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付干部培训材料、炭火费、招待费、档案整理工资、普法读本、垃圾车维修费、食堂买米及9-11月干部开餐费和接待客餐。
15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.57万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付敬老院工作人员工资和发票款、城乡居民医保参保工作经费、广告公司广告宣传费。
16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.64万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付敬老院工作人员工资和发票款。
17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.07万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付2019年3-12月公益性岗位工资、贫困劳动力外出务工交通补贴、贫困劳动力享受转移就业交通补助、住房安全保障项目推进资金、健康卫生宣传栏、防汛演练物资及挖机劳务费、广告宣传资料费、工伤和失业保险、差旅费、食堂煮饭工资。
18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.23万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付八一慰问金、2019年第四季度临时救助、家属慰问金、入伍城乡义务兵优待金、入伍士兵奖励、2020年特殊困难退役家庭春节慰问金、健康卫生宣传栏、特殊困难退役家庭慰问。
19、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付2019年自主择业退役士兵一次性经济补偿。
20、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为65.13万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付保洁员2019年7-12月工资、2020年春风行动慰问金、敬老院各项开支、2020年第一季度临时救助、二季度临时救助资金、村11-6月民生协理员补贴、敬老院各项开支、第三季度临时救助、敬老院发票款、第四季度临时救助资金、老农保清退资金。
21、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.69万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付2019年第四季度临时救助。
22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.33万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付新冠疫情防控春节值班、消毒液桶子、红外线体温计、84消毒液、疫情防控等开支、疫情防控下村中短途租车费、疫情防控宣传印刷费、敬老院疫情防控补助。
23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.93万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付工资。
24、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.29万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付失业和工伤保险单位部分、电脑耗材、宣传印刷费、差旅费、租车费、办公用品、计育办屋顶维修费用、脱贫质量回头看工作租车费。
25、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付环境卫生整治经费、卫生费、村2017年度公路养护资金、易地搬迁道路工程结算款、铲垃圾费、官路社区2019年卫生费。
26、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为31.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付各村小额基础设施资金。
27、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.96万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：瓦屋美好社区工程款。
28、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为36.75万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付各村社综合服务平台结算款、预算编制费用。
29、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为34万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付官路和瓦屋居委会农贸市场、工会经费。
30、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.87万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付2016年13户D级危房改造退税款、瓦屋社区城市维护费。
31、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为219.52万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付1-11月工资。
32、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为150.69万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付易地搬迁道路工程结算款、土地确权工作经费、各村村级运转经费、差旅费、2019年基础性绩效奖金。
33、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付易地搬迁道路工程结算款。
34、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.52万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付疫情防控贫困户公益性岗位工资。
35、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付健康卫生宣传栏。
36、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.47万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付2019年三边种植剩余款项。
37、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.05万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付各村社2020年改厕村级安装费。
38、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付住宿费、办公用品、水库砍草工资、差旅费、食堂用柴、独生子女补助、差旅费。
39、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付工会经费。
40、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付化粪池、农村改厕村级安装费、易地搬迁道路工程结算款、2019年农村改厕村级安装费。
41、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为41万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付各村社非贫困村驻村工作经费、各村社2019年10-12月驻非贫困村工作人员驻村工作经费、2019年易地搬迁重点项目津贴、非贫困村驻村工作经费、食堂1-5月煮饭工资、国家扶贫检查伙食开支、驻村工作队员驻非贫困村经费、贫困劳动力转移就业交通补助、办公用品、平板和装订机、会议餐费、扶贫迎检开餐。
42、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为609万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付2016年13户D级危房改造退税款、2019年村级重点产业资金、2020年乡镇重点产业、各村社村级重点产业资金、各村社小额基础设施进度款、各村社三边种植剩余资金、各村社楠竹产业资金预拨款、各村社乡镇自主产业资金、2020年农村环境卫生公益性岗位工资。
43、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.12万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付疫情防控贫困户公益性岗位工资。
44、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为53.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付各村社村级运转经费、服务群众专项经费。
45、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付岩湾村入股龙头企业资金。
46、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为47万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付公路建设资金、基础设施建设资金。
47、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付水毁道路资金。
48、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.43万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付印刷厂印刷费。
49、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付工伤保险、残疾人保障金、广播电台建设费、办公用品、宣传印刷费、差旅费。
50、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.02万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付2016年15户D级危房改造退税款、危房改造“回头看”整改资金。
51、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付2019年度村级安监员津贴。
52、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付消防车库及场地基础设施建设、发票款、办公用品、垃圾托运费、电费、消防车加油及保养费用。
53、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.48万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付自然灾害救助资金、2019年冬-2020年春受灾救助资金、灾后恢复款、灾后水毁道路恢复资金、春冬受灾救助、自来水灾后维修费。
54、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为21万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付绩效考核奖励、食堂煮饭工资、水毁道路恢复资金、计育办屋顶维修费用。
55、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：付三星村救灾资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1,346.39万元，其中：人员经费923.52万元，占基本支出的68.59%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。公用经费422.87万元，占基本支出的31.41%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.26万元，支出决算为22.88万元，完成预算的90.58%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为18.72万元，支出决算为18.26万元，完成预算的97.54%，决算数小于预算数的主要原因是政府严格按照预算安排支出，保证费用不超支 ，与上年相比减少2.63万元，下降12.59%，下降的主要原因是今年严格控制公务接待费用。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.54万元，支出决算为4.61万元，完成预算的70.49%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车使用 ，与上年相比减少2.21万元，下降32.4%，下降的主要原因是严格规范公务用车的使用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.26万元，占79.85%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.61万元，占20.15%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为18.26万元，全年共接待来访团组212个、来宾3,325人次，主要是国家扶贫检查和上级各单位检查工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.61万元，其中：公务用车购置费0万元，瓦屋塘镇更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.61万元，主要是公务车辆加油和维修、年检、保险支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入919.16万元；年初结转和结余108.0万元；支出959.16万元，其中基本支出33.59万元，项目支出925.57万元；年末结转和结余68.0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
绥宁县瓦屋塘镇人民政府2020年度机关运行经费支出422.87万元，比年初预算数增加48.41万元，增长12.93%。主要原因是：工资调整及人员调动。
十、一般性支出情况
2020年度绥宁县瓦屋塘镇人民政府一般性支出450.2万元，其中：会议费8.58万元，用于召开全镇全体干部和村干部会议，人数为1306人，内容为中心工作会议和疫情防控会议；开支培训费0.64万元，用于开展扶贫技能培训，人数为300人，内容为农业扶贫技能培训；举办元旦活动，开支0万元；办公费39.66万元；印刷费82.86万元；咨询费0万元；水费0万元；电费9.13万元；邮电费3.94万元；取暖费1.65万元；物业管理费0万元；差旅费55.32万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费29.6万元；租赁费3.18万元；公务接待费18.26万元；被装购置费0万元；劳务费91.62万元；委托业务费34.21万元；公务用车运行维护费4.61万元；其他交通费用50.86万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置16.08万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
绥宁县瓦屋塘镇人民政府2020年度政府采购支出总额3.21万元，其中：政府采购货物支出3.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，绥宁县瓦屋塘镇人民政府共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
