绥宁县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议和以县人大常委会名义召开的其他会议的准备工作及会议期间的有关服务工作。
2、归口办理全国、省、市人民代表大会代表和县人民代表大会代表的具体工作以及联系乡镇人大的具体工作。
3、对各自方面的法律、法规和县人民代表大会及其常委会有关决议、决定的执行情况，进行检查和调查研究，并向常委会和主任会议提交报告。
4、审查县人民政府和下一级人民代表大会有关决议、决定和规定，其中同宪法、法律、法规相抵触的问题，向主任会议提出报告。
5、负责人民代表大会制度、地方人大工作的理论研究及人大法制宣传工作，负责常委会会议、主任会议和各工作委员会的工作与活动的宣传报道工作。
6、负责县人大常委会组成人员，县人大常委会主任会议组成人员进行有关执法检查、视察的具体组织工作。
7、负责归口处理县人大常委会机关的信访工作。
8、负责全县人大系统干部培训的管理工作。
9、办理县人大常委会对县“一府两院”人员进行述职评议的有关具体工作，指导乡镇人大开展代表评议工作；办理和督促县人大代表提出的建议、批评、意见，接待人大代表的来信来访。
10、办理县人民代表大会代表资格审查的具体工作；办理在绥的市人民代表大会代表的罢免、补选和县人民代表大会代表的补选、增选及县人大常委会和个工作委员会组成人员辞职的具体工作;办理县人民代表大会换届选举以及常委会指导乡镇人大换届选举。
11、负责人大常委会机关值班、通讯、文秘、档案、保密、人事劳资、老干管理、纪检监察、党群工作、文明创建及房产基建、后勤保障、治安保卫等工作。
（二）机构设置
绥宁县人民代表大会常务委员会办公室内设机构包括：内设6个专门委员会和2个工作委员会。分别：县人大常委会办公室（下设信息中心1个）；县人大常委会选举任免联络工作委员会；县人大监察和司法委员会（县人大法制委员会）；县人大财政经济委员会（县人大常委会预算工作委员会）；县人大教育科学文化卫生委员会（县人大民族华侨外事委员会）；县人大环境与资源保护委员会；县人大农业与农村委员会；县人大社会建设委员会。本部门共有编制人数19人，实有人数36人。
二、部门预算单位构成
本部门无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为绥宁县人民代表大会常务委员会办公室本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算725.89万元，其中，一般公共预算拨款收入725.89万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加50.31万元，主要原因是人员经费增加，办公楼改造等。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算725.89万元，其中：一般公共服务支出624.84万元，社会保障和就业支出44.67万元，卫生健康支出22.88万元，住房保障支出33.51万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加50.31万元，主要原因是人员经费增加，办公楼改造等。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算725.89万元，其中：一般公共服务支出624.84万元，占86.08%；社会保障和就业支出44.67万元，占6.15%；卫生健康支出22.88万元，占3.15%；住房保障支出33.51万元，占4.62%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算527.89万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算198万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出198万元，主要用于信息中心建设、办公楼改造等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费123.47万元，比上年预算增加17.42万元，比上年预算上升16.43%，主要是工资调标、人员增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少3万元，主要是节约开支、控制成本。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算30万元，拟召开人大主任会议、常委会议，人数30人，内容为听取汇报、审议、评议、任免等工作；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动安排。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为725.89万元，基本支出527.89万元，单位项目支出198万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
