一、主要职能

绥宁县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其 常务委员会负责并报告工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，绥宁县人民法院部门决算仅包括机关本级决算。现有在职在岗人员86人，退休人员24人。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入1460.39万元。比上年增加5.07%。总支出1618.64万元，比上年增17.25%。

（二）收入决算情况：2017年收入1460.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1458.74万元，比2016年增加68.83万元。增加原因：工资及津补贴提高。

（三）支出决算情况：2017年支出1618.64万元，其中:一般公共安全1602.51万元，社会保障和就业支出14.47万元，与2016年相比增加238.24万元。增加原因：工资、津补贴、住房公积金、、信息网络设备购置等支出增加。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入1458.74万元，比上年增加4.9%，一般公共预算财政拨款收入1458.74万元。财政拨款总支出1616.99万元，比上年增加17.14%，一般公共预算财政拨款支出1616.99万元。 本年度财政拨款支出大于收入是因为年初财政拨款有结转和结余。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入1458.74万元。比上年增4.9%。财政拨款支出1616.99万元，比上年增17.14%。

（二）2017年财政拨款收入1458.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1458.74万元。与2016年比增加68.83万元。增加原因：工资及津补贴提高。

（三）2017年财政拨款支出1616.99万元。基本支出： 1616.99万元，其中：工资福利支出954.48万元,商品和福利支出276.11万元,对个人和家庭补助支出198.95万元。比2016年增加238.24万元。增加原因：工资、津补贴、住房公积金、、信息网络设备购置等支出增加。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为55万元，决算数为29.04万元.其中：公务用车购置及运行费预算数为45万元，决算数为21.28万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为45万元，决算数为21.28万元，公务车辆保有12辆），公务接待费预算数为10万元，决算数为7.75万元，公务接待106批842人次。

“三公”经费增加变化情况说明：

减少：2017年“三公”经费决算比2016年减少11.66万元，绥宁县人民法院按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

绥宁县人民法院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年绥宁县人民法院机关运行经费财政拨款决算463.55万元。比2016年增加64.63万元。增加原因：用于其他资本类的支出增加，如改建科技法庭。

（二）政府采购情况

2017年绥宁县人民法院政府采购总额206.06万元，其中：货物采购156.88万元、服务采购19.38万元、工程类采购29.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

绥宁县人民法院共有车辆12辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

九：相关的名称解释。

如：　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度XX部门部门决算公开表格