12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支 出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支 出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务 支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务 支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家 庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家 庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

   第一部分：

绥宁县文化馆2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文艺演出组织，业余文化活动辅导，业余文艺创作组织，相关文化产业经营。

2、机构设置

根据单位的主要职责，共设7个内设机构，分别为：音乐工作室、舞蹈工作室、摄影工作室、文学工作室、非遗工作室、美术工作室、办公室。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的为本单位。

三、部门收支总体情况

2020 年部门预算即本单位本级预算。本单位2020 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 21、22、23、24、27表均为空。收入包括经费拨款，没有行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括事业单位基本运行的经费，也包括专项商品和服务项目经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 1299712元， 其中，一般公共预算拨款1299712元（经费拨款 1299712

元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0万

元）。收入较去年增加30532元，其中经费拨款增加30532元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少0元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 1299712元， 其中，文化旅游体育和传媒支出995605元，社会保障和就业 134225元，卫生健康支出69213元，住房保障 100669元。支出较去年增加30532元，其中基本支出增加30532元，项目支出减少 0元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入1299712元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020 年基本支出年初预算数为

1299712元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日 常公用经费。

（二）项目支出：2020 年项目支出年初预算数为 0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中： 业务工作经费支出 0万元，主要用于农机事务业务开支；运行维护经费 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2、“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数为 2.9万元，其中，公务接待

费 2.9万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务

用车购置费 0 万元，公务用车运行费0万元），因公出国

（境）费 0万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年减少 0.1

万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况：2020 年本部门会议费预算 0元， 培训费预算 0元。

4、政府采购情况

2020 年我厅政府采购预算总额 0元，其中，政府采购货物预算 0元，政府采购服务预算 0元。

5、国有资产占用使用情况说明：截至 2020年 1月 1

日，共有车辆 0辆，均为一般公务用车。单位价值 50 万元

以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实 行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金

额为 1299712元，其中，基本支出 1299712元，项目支出 0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2020 年部门预算表（见后附表），共三十张表格

2020年文化馆部门预算公开表