第一部分：

绥宁县退役军人事务局2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）、单位基本情况

机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位为绥宁县人民政府工作部门，属于独立核算的一级预算单位，执行行政单位会计制度。县局内设3个职能股室：办公室、拥军优抚股  、移交安置股  ；另设二级机构2个股室：退役军人服务中心、光荣院。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

我局人员编制总数24个，其中行政编6个，机关其他用他事业编18个，至2019年12月31日止，全局共有在职人员18人，其中行政人员6人，事业人员12人（其中一人于2019年12月调本单位）。

（二）、主要职责职能。

１、主要职责职能。

贯彻执行党和国家、省、市和县关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规和决策部署；拟订全县退役军人事务发展规划，并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织全县退役军人教育培训工作；协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。贯彻落实国家、省、市和县关于退役军人的特殊保障政策，并会同有关部门组织实施。组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。负责全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等方面政策实施；承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织全县军供服务保障工作。

负责全县拥军优属工作；负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。协助指导并监督检査退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全县退役军人合法权益维护和有关人员的帮扶援助工作。完成县委、县政府交办的其他任务。职能转变：机构改革后增加了承担辖区内退役军人就业创业扶持，优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作及征集整理、展示与革命斗争有关的文物、烈士斗争史料和珍贵遗物等资料管理；负责为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义及青少年教育基地的作用；负责纪念园建筑日常维护、维修及园区内卫生、环境绿化和安全保卫等作。

二、部门预算单位构成

本单位为绥宁县人民政府工作部门，属于独立核算的一级预算单位，执行行政单位会计制度。县局内设3个职能股室：办公室、拥军优抚股、移交安置股。另设二级机构2个股室：退役军人服务中心、光荣院。

三、部门收支总体情况

2020 年部门预算即我局本级预算。我局 2020 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款、没有退休人员，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 10、11、19、20、21、22、23、24、 表均为空。收入包括经费拨款，没有行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 280.45 万元， 其中，一般公共预算拨款280.45 万元。因我局是新组建的单位，收入跟去年无法比较。

（二）支出预算：2020 年年初预算数280.45 万元， 基本支出159.45万元，其中：机关工资福利支出135.21万元，机关商品和服务支出24.24万元，对个人和家庭的补助支出0 万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入280.45万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020 年基本支出年初预算数为159.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020 年项目支出年初预算数为121万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中： 业务工作经费支出121 万元，主要用于行政运行 58万元（日常工作开支、办公费用开支、及维稳下乡等），医疗补贴63万元（重点优抚对象政策性报销后剩于费用给予一定比例的补助、重点优抚对象重大疾病给予慰问）            

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

　　2020 年局机关运行经费当年一般公共预算拨款24.24 万元，

2、“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数为 2万元，其中，公务接待

费 2万元，因我局没有公务用车，所以公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。

３、政府采购情况

　　     政府采购预算0万元。

　　４、国有资产占用使用情况说明：我局无房屋、无公务用车。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为280.45万元，其中，基本支出 159.45 万元，项目支出 121 万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

附件（各类表格）附后退役军人事务局2020年部门预算公开表(1)