2020年退役军人事务局部门预算

来源:绥宁县 作者:绥宁县 更新时间: 2020-04-27 14:45 字体:放大 缩小

           2020退役军人事务局部门预算

第一部分 2020 年部门预算说明

第二部分 2020 年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预 算经济分类)

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预 算经济分类)

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门 预算经济分类)

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府 预算经济分类)

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按 部门预算经济分类)

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支 出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支 出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务 支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务 支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家 庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家 庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按 部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按 政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)


26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算三公经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表


第一部分:

绥宁县退役军人事务局2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

、单位基本情况

机构情况,包括当年变动情况及原因。

本单位为绥宁县人民政府工作部门,属于独立核算的一级预算单位,执行行政单位会计制度。县局内设3个职能股室:办公室拥军优抚股移交安置股另设二级机构2个股室:退役军人服务中心、光荣院。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

我局人员编制总数24个,其中行政编6个,机关其他用他事业编18个,至2019年12月31日止,全局共有在职人员18人,其中行政人员6人,事业人员12(其中一人于2019年12月调本单位)。

(二)、主要职责职能。

1、主要职责职能。

贯彻执行党和国家、省、市和县关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规和决策部署;拟订全县退役军人事务发展规划,并组织实施;褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织全县退役军人教育培训工作;协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。贯彻落实国家、省、市和县关于退役军人的特殊保障政策,并会同有关部门组织实施。组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。负责全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作;贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等方面政策实施;承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作;组织全县军供服务保障工作。

负责全县拥军优属工作;负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。协助指导并监督检査退役军人相关法律法规和政策措施的落实;开展全县退役军人合法权益维护和有关人员的帮扶援助工作。完成县委、县政府交办的其他任务。职能转变机构改革后增加了承担辖区内退役军人就业创业扶持,优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作及征集整理、展示与革命斗争有关的文物、烈士斗争史料和珍贵遗物等资料管理;负责为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务,充分发挥爱国主义及青少年教育基地的作用;负责纪念园建筑日常维护、维修及园区内卫生、环境绿化和安全保卫等作。

二、部门预算单位构成

本单位为绥宁县人民政府工作部门,属于独立核算的一级预算单位,执行行政单位会计制度。县局内设3个职能股室:办公室、拥军优抚股、移交安置股。另设二级机构2个股室:退役军人服务中心、光荣院。

三、部门收支总体情况

2020 年部门预算即我本级预算。我2020 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入纳入专户管理的非税收入拨款、没有退休人员,没有使用政府性基金预算拨款、国资本经营预算收入纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件 10、11、19、20、21、22、23、24、 表均为空。收入包括经费拨款,没有行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括基本运行的经费,也包括项目经费。

(一)收入预算:2020 年年初预算数 280.45万元, 其中,一般公共预算拨款280.45万元因我局是新组建的单位,收入跟去年无法比较

(二)支出预算:2020 年年初预算数280.45万元, 基本支出159.45万元,其中:机关工资福利支出135.21万元,机关商品和服务支出24.24万元,对个人和家庭的补助支出0元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入280.45万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020 年基本支出年初预算数为159.45万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日用经费。

项目支出:2020年项目支出年初预算数为121万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中: 业务工作经费支出121万元,主要用于行政运行 58万元(日常工作开支、办公费用开支、及维稳下乡等),医疗补贴63万元(重点优抚对象政策性报销后剩于费用给予一定比例的补助、重点优抚对象重大疾病给予慰问)            

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

  2020 年机关运行经费当年一般公共预算拨款24.24万元,

2、“三公”经费预算

2020“三公”经费预算数为 2万元,其中,公务接待

2万元,因我局没有公务用车,所以公务用车购置及运行费0万元其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,因公出国(境 0万元。

3、政府采购情况

       政府采购预算0万元。

  4、国有资产占用使用情况说明:我局无房屋、无公务用车。

5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入 2020年部门整体支出绩效目标的金额为280.45万元,其中,基本支出 159.45万元,项目支出 121万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税,以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境费反映单位公务出国(境的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

附件(各类表格)附后退役军人事务局2020年部门预算公开表(1)


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