项目名称

 人社专项经费

项目属性

延续项目

主管部门

绥宁县人力资源和社会保障局

主管部门编码

007012

项目单位

绥宁县人力资源和社会保障局

项目负责人

黄民政

联系电话

13973945986

项目起止时间

2019.1.1-12.31

项目资金申请（万元）

474

其中财政拨款：

474

非财政拨款：

项目概况

提供就业服务，完成社会保险参保、基金征缴任务，及时支付社保待遇，开展劳动监察、农民工工资清欠与维权工作，做好为民办实事、事业干部考核、招考及人才引进工作，受理劳动争议仲裁案件，规范流动人员档案管理，建立和谐劳动力关系。

项目立项的依据

县委会议纪要、上年基金征缴数及县领导批示

项目申报的可行性

保障民生、服务全民

项申报的必要性

确保人社工作正常运行。

项目实施进度计划

项目实施内容

开工竣工时间

项目实施内容

开工竣工时间

项目实施内容

开工竣工时间

项目实施内容

开工竣工时间

1、开展各项人社工作

2019.1.1-12.31

2、

3、

4、

5、

6、

指标期间

一级指标

二级指标

三级指标

备注

年

度

资

金

绩

效

目

标

一、绩效目标产出内容

绩效目标值

项级科目

支出内容

目级科目

支出内容

数量指标

质量指标

成本指标

时效指标

其他

1召开全县人社工作会议次数

1次

2人社工作会议资料份数及费

400份

1万元

3会议场地租费

0.3万元

4与会人员住宿费

7万元

5与会人员餐费

5万元

6开展人社政策集中宣传月活动

1个月

7印刷宣传资料份数

20万份

8印刷宣传资料单价

0.5元/份

9印刷宣传资料费

10万元

10租用宣传车次数

80次

11宣传租车单价

800元/次

12宣传租车费

6.4万元

13宣传下乡租车次数

50次

14宣传下乡租车单价

400元/次

15宣传下乡租车费用

2万元

16参与宣传人次及差旅费

300人次

1.8万元

17办公用复印纸数量

100箱

18办公用复印纸单价

220元/箱

19办公用复印纸支出

2.2万元

20办公用笔、文件夹等

1万元

21每月电费

1万元/月

22办公用电费

12万元

23新增就业人数

≧5677人

其中：城镇3070人、农村2607人、贫困劳动力570人

24失业人员再就业人数

≧1900人

其中：就业困难对象600人

25企业养老保险征缴

≧6500万元

26印制企业养老保险参保表册本数及费用

1000本

1万元

27年上交企业养老保险系统运行费

10万元

28参企业养老保险单位调查租车次数及费用

120次

4.8万元

29企业养老保险参保核定下乡人次及差旅费

250人次

1.5万元

30企业养老保险参保转接人次及资料费邮寄费

500人次

1.5万元

31完成就业见习人数

≧120人

32见习基地认定单位数

10家

33印制见习基地认定资料

400本

0.4万元

34见习基地认定租车次数及费用

25次

1万元

35参与见习基地认定人次及差旅费

100人次

0.6万元

36城乡居民养老保险参保人数

≧18万人

37部署城乡居民养老保险参保工作会议费

2万元

38印制城乡居民养老保险参保资料本数

5000本

39印制城乡居民养老保险参保资料单价

10元/本

40印制城乡居民养老保险参保资料费

5万元

41领购城乡居民养老保险参保票据本数

6000本

42领购城乡居民养老保险参保票据单价

3.5元/本

43领购城乡居民养老保险参保票据费用

2.1万元

44城乡居民养老保险参保代办费标准

1元/人

45城乡居民养老保险参保代办费

18万元

46城乡居民养老保险参保进度督导租车次数

40次

48城乡居民养老保险参保进度督导租车单价

400元/次

49城乡居民养老保险参保进度督导租车费用

1.6万元

50城乡居民养老保险待遇人员认证核查租车次数及费用费

50次

2万元

51工伤保险参保人数

≧2.32万人

52印制工伤保险参保资料本数及费用

1500本

1.5万元

53新建项目参保排查租车次数及费用

50次

2万元

54参与新建项目参保排人次及查差旅费

150人次

0.9万元

55印制工伤认定资料本数及费用

2000本

2万元

56工伤认定调查租车次数及费用

80次

3.2万元

57工伤鉴定人次数

60人次

58工伤鉴定缴费标准

500-800元/次

59工伤鉴定缴费

4万元

60新开工项目工伤保险参保率

≧95%

70失业保险参保人数

≧16150

71印制失业保险参保资料本数及费用

1000本

1万元

72失业保险参保单位调查租车次数及费用

80次

3.2万元

73上交机关养老保险系统运行费

10万元

74印制机关养老保险参保资料本数及费用

1000本

1万元

75享受机关养老保险待遇人员认证租车次数及费用

30次

2万元

76参与享受机关养老保险待遇人员认证人次及差旅费

80人次

5万元

77社保卡持卡人数

≧31.5万张

78购买社保卡支出

36万元

79新增高技能人才

≧14人

80组织高技人才培训资料份数及费

50份

1万元

81组织高技人才考试考务费支出

1万元

82干部招考次数及试卷出题费

5次

2万元

83干部招考租用场地次数及费

5次

3万元

84干部招考监考考场数及劳务费

100个

4万元

85干部招考政审对象人数

300人

86参与干部招考政审差旅费

4万元

87新录用干部培训人数

100人

88新录用干部培训资料费

2万元

89新录用干部培训劳务费开支

1万元

90购买干部考核手册

1万册

5万元

91干部年度考核结果核查租车次数及费用

30次

1.2万元

92干部年度考核结果核查下乡人次及差旅费

100人次

0.6万元

93管理流动人员、事业单位干部档案份数

5000份

94购买流动人员档案袋盒个数及费用

5000个

1.5万元

95购装档案密集架面积数

480平方米

96购装档案密集架单价

150元/平方米

97购装档案密集架支出

7.2万元

98年上交档案管理系统运行费用

1万元

99档案室用品支出

0.5万元

100应届高校毕业生实名制人数

400人

101高校毕业生实名制调查租车次数及费用

80次

3.2万元

102请人录入档案信息劳务费

2万元

103档案转接份数及资料费邮寄费

200份

1万元

104劳动监察执法租车次数及费用

120次

4.8万元

105劳动监察执法下乡人次及差旅费

360人次

3万元

106印制劳动监察执法相关资料

1万元

107召开农民工资清欠联席会议次数及支出

4次

2万元

108召开农民工资清欠协调会次数及费用

100次

5万元

109劳动力争议调解仲裁资料开支

1万元

110社会保险待遇支付准确率

≧99%

111社会保险待遇支付及时率

≧100%

112被征地农民基本养老保险参保身份核定租车次数及费用

50次

2万元

113印制被征地农民基本养老保险参保资料本数及费用

1000本

1万元

114购置被征地农民参保办公电脑打印机

2台

1万元

115被征地农民参保办公费

1万元

116召开被征地农民参保联席会议次数及费用

4次

1万元

117绩效考核下乡租车次数及费用

45次

2万元

118绩效考核下乡人次及差旅费

165人次

1万元

119年上交绩效考核平台运行费

20万元

120组织乡镇劳保站人员及劳务经纪人业务培训次数

2次

121组织乡镇劳保站人员及劳务经纪人业务培训人数及住宿支出

400人次

4万元

122组织乡镇劳保站人员及劳务经纪人业务培训餐费

4万元

123组织乡镇劳保站人员及劳务经纪人业务培训资料份数及费用

500份

1万元

124参加省市业务培训人次

10人次

125上交省市业务培训费

2万元

126参加省市业务培训人员差旅费

1万元

127年度交业务系统网络费用

10万元

128赴省市业汇报工作次数及资料费

4次

0.4万元

129汇报工作人次及差旅费

12人次

1.6

130省市检查指导工作次数及资料费

20次

1万元

131接待省市检查指导工作人次及费用

100人次

3万元

132整理档案资料及迎检资料册数及费用

5000册

10万元

133社保基金征缴奖励分配人数

77人

社保基金征缴奖励资金用于发放先进奖金

134人均社保基金征缴奖励

1万元/人

135发放干部先进奖金

77万元

二、绩效目标效益指标

经济效益

社会效益

生态效益

可持续影响指标

社会公众或服务对象满意度

1已建工会企业工资集体协商建制率

≧90%

2劳动人事争议仲裁结案率

≧95%

3劳动人事争议调解成功率

≧60%

4查处工资类违法案件降幅

≧30%

5追发劳动者工资待遇涉及金额降幅

≧35%

6追发劳动者工资待遇涉及人数降幅

≧40%

7城镇登记失业率

≦4.5%

8新增就业带动增加劳务收入

15000万元

9提供公共就业服务人次

≧10万

10人社政策知晓率

≧85%

11符合参保条件城乡居民基本养老保险参保率

≧85%

12受益城乡居民满意度

≧95%

13社会保险参保人满意度

≧90%

14受益企业满意度

≧95%

其他需要说明的问题：人社工作属日常管理性工作，建议财政将该项目支出作为基本支出列入财政预算。

财政支出管理股室审核意见（盖章）

     年 月  日

财政部门绩效管理股审核意见（盖章）

    年  月   日

财政局（盖章）

      年   月   日