项目名称

县级医改配套资金

项目属性

延续项目

主管部门

县卫生健康局

主管部门编码

项目单位

基层医疗卫生机构

项目负责人

莫丛英

联系电话

7611289

项目起止时间

2020年1月-2020年12月

项目资金申请（万元）

1060万元

其中财政拨款： 

1060万元

非财政拨款：

项目概况

以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，实施国家基本药物制度。

项目立项的依据

《关于编制2020年度部门预算的通知》（绥财预〔2019〕4号）

项目申报的可行性

项目产出能持续运用，项目运行依赖的文件政策能持续执行，具有延伸性、持续性

项申报的必要性

保障乡镇卫生院正常运转，为人民群众提供基本公共卫生服务、基本医疗服务

项目实施进度计划

项目实施内容

开工竣工时间

项目实施内容

开工竣工时间

项目实施内容

开工竣工时间

项目实施内容

开工竣工时间

1、提供公共卫生服务，2、提供基本医疗服务，3、承担公共卫生管理，4、卫生行政管理，5、完成上级布置的中心工作

2020年1月-2020年12月

3、

4、

5、

6、

指标期间

一级指标

二级指标

三级指标

备注

年

度

资

金

绩

效

目

标

一、绩效目标产出内容

绩效目标值

项级科目

支出内容

目级科目

支出内容

数量指标

质量指标

成本指标

时效指标

其他

县级医改配套资金

乡镇卫生院

25所乡镇卫生院全面实施国家基本药物制完成十大类十二项国家基本公共卫生服务项目

所有药品实施零差率销售，统一网上申报、网上采购，网内采购基药达75%以上，十类十二项公共卫生服务项目达到国家标准

绩效工资全额保障，基本工资按12%保障 ，全县乡镇卫生院在编在岗393人，工资性支出1480万元， 一般商品服务支出0.8万元，对个人和家庭支出109万元。

　半年预拨，年底结算

二、绩效目标效益指标

经济效益

社会效益

生态效益

可持续影响指标

社会公众或服务对象满意度

项级科目支出：

居民健康水平不断提高，因病致贫、因病返贫现象大幅减少。基本做到大病不出县，小病不出乡

药品成本得到有效控制，人人亨有基本卫生服务保健，稳步推进医改工作。

项目属人类健康工程，不会对环境产生消极影响

项目产出能持续运用，项目运行依赖的文件政策能持续执行，具有延伸性、持续性

90%

其他需要说明的问题：

财政支出管理股室审核意见（盖章）

     年 月  日

财政部门绩效管理股审核意见（盖章）

    年  月   日

财政局（盖章）

      年   月   日