部门名称

　基层医疗卫生单位

年度预算申请
（万元）

资金总额：1769.48 万元

按收入性质分：1769.48万元

按支出性质分：1769.48万元

其中：     公共财政拨款：   1769 .48万元

其中： 基本支出：1060万元     

          政府性基金拨款：

       项目支出：709.48万元

纳入专户管理的非税收入拨款：

                  其他资金：

部门职能职责概述

以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，实施国家基本药物制度。

项级科目内容

目级科目绩效目标值

部门整体支出年度绩效指标

绩效目标内容一：

国家基本公共卫生服务县级配套（350万元）

目标1：为全县城乡居民免费提供基本公共卫生服务，建立健全均等化服务体系。

 目标2：继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管12类项目

 目标3：提高服务质量，合理确定乡村两级任务分工，做好绩效考评。

由农村卫生基层股根据12类绩效考核指标考核评价后分配，总额为37.21万人（常住人口数）乘以65元/人＝2418.65万元，其中乡镇卫生院按常住人口39元/人，村卫生室按26元/人

绩效目标内容二：

实施国家基本药物制度（200万元）

基本药物是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品，医疗机构从基药招标平台采购药品，实施零差率销售。卫生院由基药股按照常住人口数、基药考核评价、全年销售基药量3：3：4进行分配，村卫生室由乡镇卫生院根据辖区内卫生室实施基本药物制度考核结果予以分配

绩效目标内容三：

武陵山片区卫生人才津贴（118.08万元）

武陵山片区集革命老区、民族地区和贫困地区于一体，是少数民族聚集多、贫困人口分布广的连片特困地区。优先发展武陵山片区农村基层卫生人才事业，解决当前我县乡镇卫生院存在的人才留不住也引不进的突出问题，确保我县群众病有所医，是贯彻落实党的十九大精神，深入实施党中央、国务院关于武陵山片区区域发展与扶贫攻坚先行先试战略的重要举措，是以新的思路帮助片区破解发展“瓶颈”、增强发展后劲、构建后发优势的实践探索，是让改革开放成果更大程度和更广范围惠及片区群众、提高生活质量的必然选择。全县乡镇卫生院共有328名在编在岗初级以上卫技人员，按300元/月进行补助。

绩效目标内容四：

全科医生津贴（41.4万元）

全科医生是一种以个人为中心、家庭为单位、社区为范围的连续性、综合性及协调性的医疗保健服务。随着医学模式的转变和医疗环境的不断变化，专科服务已难以满足人民群众日益增长的卫生服务需要，只有推行全科医疗与专科医疗协调发展、互相结合的服务模式，才能实行分级医疗，加强基层医疗保健工作，减轻专科医疗的负担，更合理地利用卫生资源，最大限度地满足人民群众的卫生服务需要。全县乡镇卫生院共有全科医生69人，按500元/月发放全科医生津贴。

绩效目标内容五：

县级财政医改补助（1060万元）

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2. 一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。

3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4.对本乡镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

5. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

6. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

7.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。  

8.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。  

9.贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。  10.负责本乡镇内村级卫生室的管理和培训工作。

全县乡镇卫生院在编在岗393人，工资性支出1480万元，一般商品服务支出0.8万元，对个人和家庭支出109万元。

财政支出管理股室审核意见（盖章）

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财政部门绩效管理股审核意见（盖章）

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财政局（盖章）

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