一、部门概况
(一)部门基本情况
1、职能职责
主要职能是以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等职能,向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。
2、组织架构,人员编制
共设二级机构25个,包括:武阳、李西、瓦屋、寨市、东山、河口6个中心卫生院,长铺乡、长铺镇、关峡、唐家坊、白玉、红岩、黄土矿、水口、金屋、党坪、竹舟江、麻糖、枫木团、联民、乐安、朝仪、黄桑、鹅公、梅坪19个乡镇卫生院。编制人数693人,2019年末在职在编职工368人,退休200人,临聘人员125人。
3、资金支出管理
根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定,制度明确了经费审批权限及程序,经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等,规范公务接待标准,公务用车及出差下乡审批手续,这些制度规定基本得到执行。
4、年度重点工作
一是开展国家基本公共卫生服务改工作。二是实施国家基本药物制度。三是向辖区居民提供基本医疗服务。四是开展健康扶贫工作。
(二)部门整体支出情况
1、年度预算资金收支结余3270000元。
2、年度财政拨款决算支出情况:2019年年初预算批复的基本支出1301.18万元,全年财政拨款决算支出为1301.18万元,本年财政拨款收支平衡。
二、部门整体支出管理及使用情况
财务规章制度执行及完善情况:有内部财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度等管理制度,有本部门厉行节约制度,相关管理制度合法、合规、完整,相关管理制度得到有效执行。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。
(一)基本支出
基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
2019年年初预算批复的基本支出1301.18万元,年中追加0万元(占年初预算批复数0%),上年指标结转0万元,本年收回及核减指标0万元,全年财政拨款收入为1301.18元。全年财政拨款支出为1301.18万元,本年财政拨款收支差额0万元。2019年年初财政拨款结转和结余327万元,年末财政拨款结转和结余327万元。
2019年决算基本支出1301.18元,其中:工资福利支出1284.15元、商品和服务支出0.17元、对个人和家庭的补助16.86万元。决算数与年初预算指标对比,基本支出差异0元,其中工资福利支出差异0元。对个人和家庭的补助差异0万元。商品和服务支出差异0万元。
(二)项目支出
项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出,主要用于一般行政管理事务、项目工作专项等其他行政管理事务支出。
2019年年初预算批复的项目支出为3076.18元,年中追加0万元(占年初预算批复的0%),上年指标结转0万元,本年收回及核减指标0万元,全年财政拨款收入为3076.18元。全年财政拨款支出为3076.18元,本年财政拨款收支差额0万元。2019年年初财政拨款结转和结余0万元,年末财政拨款结转和结余0万元。
2019年决算项目支出为3076.18万元,其中:商品和服务支出2909.18万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出167万元。决算数与年初预算指标对比,项目支出差异0元,其中商品服务支出差异0元。其他资本性支出差异0万元。对个人和家庭的补助差异0万元。基本建设支出差异0万元。
(三)“三公”经费情况
2019年初批复预算的“三公”经费为110万元,其中公务接待费40万元、公务用车购置及运行维护费70万元。全年决算支出“三公”经费107.47万元,其中公务接待费39.07万元、公务用车购置及运行维护费68.40万元。较上年决算支出增加3.86万元,上升3.73%;较年初预算节约(增加)2.53万元,节约(增加)比为2.35%,完成年初预算的97.7%。具体情况列表如下:
金额单位:万元
项目 |
年初预算数 |
年末决算数 |
金额差异 |
超支节约比率 |
公务接待费 |
40.00 |
39.07 |
0.93 |
2.33% |
公务用车购置及运行维护费 |
70.00 |
68.40 |
1.60 |
2.29% |
其中:公务用车运行维护费 |
70.00 |
68.40 |
1.60 |
2.29% |
公务车购置费 |
|
|
|
|
合计 |
110.00 |
107.47 |
2.53 |
2.3% |
1、公务接待费
全年国内公务接待共402批次,4116人次,其中有公务接待函接待共398批次,4068人次。全年决算支出公务接待费36.86万元,较年初预算节约3.24万元,节约8.1%;较上年支出减少2.84万元,下降比为7.15%。
2、公务用车购置及运行维护费
2019年单位实有车辆34辆,其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。其中:
(1)公务车运行维护费
2019年的公务车运行维护费为58.96万元,较年初预算节约9.44万元,节约13.76%;平均每台车的运行费用为1.73万元,较上年平均每台车运行维护费增加0.02万元。
(2)公务用车购置费
2019年新增公务用车0辆,金额xx万元,较年初预算下降xxx万元,完成预算xx%;较上年增加支出xxx万元。
(3)2019年公务租车504次,金额4.03万元,其中到县外省内租车16 次,金额0.96万元。
(四)基本支出——公用经费
2019年初批复预算的公用经费为0.167万元,调整预算数为527.01万元,全年决算公用经费支出为527.01万元,较年初预算增加526.84万元,主要原因是预算调整;相比上年公用经费决算金额758.08万元减少231.07万元,下降30.48%。
三、绩效评价工作情况
根据《关于开展2018年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知》(绥财绩〔2019〕3号)文件,我单位成立了绩效评价工作领导小组,制定了《2018年度财政资金绩效自评方案》,并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,对绩效自评材料进行分析,形成评价结论。
四、部门整体支出绩效情况
2019年,我单位在县委、县政府的领导下,坚持依法行政、执法为民,稳中求进,改革创新,积极作为,突出抓改革强监管促发展,各方面工作稳步推进,根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分,得分99分,财政支出绩效为“良”。主要绩效如下:
(一)成绩一、钱随事走,绩效考核,专款专用。建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作职责,将绩效管理责任分解落实到具体项目单位、明确到具体责任人,确保每一笔资金花得安全、用得高效。
(二)成绩二、加强绩效监督问责机制。完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程,大力推进绩效信息公开,自觉接受社会监督。促进形成全社会“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围。提高财政资源配置效率和资金使用效益,做到“花钱必问效、无效必追责”。
五、存在的主要问题
(一)预算执行 无
(二)资产核算 无
(三)内部管理 无
(四)经费保障。专项资金缺口较大,乡镇卫生院还需自身投入才能保障工作顺利开展。
(五)其他。有些项目资金分配散小,资金用途单一。如医疗服务能力提升补助资金,我县25所乡镇卫生院总共5.332万元。分配到6所中心卫生院,每所乡镇卫生院几千元,做不了什么事,也解决不了什么问题。
六、改进措施和有关建议
(一)建议一、加大投入力度,提升乡镇卫生院的服务能力,增加乡镇卫生院专业技术人员的待遇,使乡镇卫生院卫技人员能安心在基层工作。
(二)建议二、加大项目资金的本级财政配套和保障力度,确保项目的监督和督查工作有效开展,确保项目工作有力推进。
(三)建议三
附件2
部门整体支出绩效评价指标表
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
评价标准 |
指标说明 |
得分 |
投入 |
10 |
预算配置 |
10 |
在职人员控制率 |
5 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 |
在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 |
5 |
“三公经费”变动率 |
5 |
“三公经费”变动率≦0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。 |
“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100% |
5 |
||||
过
程 |
60 |
预算执行 |
10 |
预算完成率 |
5 |
100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。 |
预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。 |
5 |
预算控制率 |
5 |
预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。 |
预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。 |
4 |
||||
预算管理 |
50 |
公用经费控制率 |
8 |
100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 |
公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 |
8 |
||
“三公经费”控制率 |
7 |
100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 |
“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 |
7 |
||||
政府采购执行率 |
6 |
100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。 |
政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% |
6 |
||||
预算管理 |
管理制度健全性 |
8 |
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; |
|
8 |
|||
资金使用合规性 |
16 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|
16 |
||||
预决算信息公开性 |
5 |
①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。 |
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
5 |
||||
产出及效率 |
30 |
职责履行 |
8 |
重点工作实际完成率 |
8 |
根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 |
|
8 |
履职 效益 |
10 |
经济 效益 |
10 |
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 |
5 |
|||
社会 效益 |
5 |
|||||||
12 |
行政效能 |
6 |
促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。 |
根据部门自评材料评定。 |
6 |
|||
社会公众或服务对象满意度 |
6 |
90%(含)以上计6分; |
社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。 |
6 |
附件3
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位:绥宁县基层医疗卫生单位
财政供养人员情况 |
编制数 |
2019年实际在职人数 |
控制率 |
|||
546 |
493 |
90.29% |
||||
经费控制情况 |
2018年决算数 |
2019年预算数 |
2019年决算数 |
|||
三公经费 |
107.47 |
110 |
95.82 |
|||
1、公务用车购置和维护经费 |
68.40 |
70 |
58.96 |
|||
其中:公车购置 |
|
|
|
|||
公车运行维护 |
68.40 |
70 |
58.96 |
|||
2、出国经费 |
|
|
|
|||
3、公务接待 |
39.07 |
40 |
36.86 |
|||
项目支出: |
2604.21 |
3076.18 |
3076.18 |
|||
1、业务工作专项 |
2604.21 |
3076.18 |
3076.18 |
|||
2、运行维护专项 |
|
|
|
|||
…… |
|
|
|
|||
公用经费 |
758.08 |
758.08 |
758.08 |
|||
其中:办公经费 |
71.5 |
70 |
59.94 |
|||
水费、电费、差旅费 |
125.69 |
100 |
125.35 |
|||
会议费、培训费 |
3.76 |
5 |
14.5 |
|||
|
4 |
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
政府采购金额 |
—— |
|
|
|||
部门整体支出预算调整 |
—— |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
厉行节约保障措施 |
预算决算及“三公”经费网上公开,接受社会监督;有“三公”经费管理制度;印发<关于进一步加强党风廉政建设工作的意见> 文件 |
说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。