县库区移民事务中心部门整体支出绩效评价指标表总得分98分
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一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
评价标准 |
指标说明 |
得分 |
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投入 |
10 |
预算配置 |
10 |
在职人员控制率 |
5 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 |
5 |
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“三公经费”变动率 |
5 |
“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% |
5 |
||||
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过
程 |
60 |
预算执行 |
10 |
预算完成率 |
5 |
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 |
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 |
5 |
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预算控制率 |
5 |
预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 |
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 |
3 |
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预算管理 |
50 |
公用经费控制率 |
8 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 |
8 |
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“三公经费”控制率 |
7 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
7 |
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政府采购执行率 |
6 |
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% |
6 |
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预算管理 |
管理制度健全性 |
8 |
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； |
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8 |
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资金使用合规性 |
16 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
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16 |
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预决算信息公开性 |
5 |
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 |
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
5 |
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产出及效率 |
30 |
职责履行 |
8 |
重点工作实际完成率 |
8 |
根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 |
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8 |
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履职 效益 |
10 |
经济 效益 |
10 |
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
6 |
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社会 效益 |
4 |
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12 |
行政效能 |
6 |
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 |
根据部门自评材料评定。 |
6 |
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|
社会公众或服务对象满意度 |
6 |
90%（含）以上计6分； |
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 |
6 |
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附件2
县库区移民事务中心部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：
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财政供养人员情况 |
编制数 |
2020年实际在职人数 |
控制率 |
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15 |
13 |
93% |
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经费控制情况 |
2019年决算数 |
2020年预算数 |
2020年决算数 |
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三公经费 |
9900 |
130000 |
1504 |
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|
1、公务用车购置和维护经费 |
0 |
0 |
0 |
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|
其中：公车购置 |
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|
公车运行维护 |
0 |
0 |
0 |
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|
2、出国经费 |
|
|
|
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3、公务接待 |
9900 |
130000 |
1504 |
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项目支出： |
210000 |
210000 |
210000 |
|||
|
1、业务工作专项 |
210000 |
210000 |
210000 |
|||
|
2、运行维护专项 |
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|
|
|||
|
…… |
|
|
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|
公用经费 |
369000 |
209500 |
105911 |
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|
其中：办公经费 |
22000 |
|
24338 |
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|
水费、电费、差旅费等 |
347000 |
|
81423 |
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|
会议费、培训费 |
0 |
|
150 |
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|
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|
|||
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|
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|
|
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|
政府采购金额 |
—— |
|
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|
部门整体支出预算调整 |
—— |
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|
厉行节约保障措施 |
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说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件3：
项目支出绩效评价共性指标体系框架
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一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
得 分 |
|
项 目 决 策 |
20 |
项目 目标 |
4 |
目标 内容 |
4 |
设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |
设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |
4 |
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决 策 过 程 |
4 |
决策 依据 |
4 |
湘财综〔2010〕33号移民工作经费由同级财政预算安排，不得在移民规划项目资金中提取工作经费 |
符合法律法规（2分）部门年度工作计划（2分）
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4 |
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|
决策 程序 |
4 |
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |
符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |
4 |
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|
资 金 分 配 |
8 |
分配 办法 |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |
3 |
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|
分配 结果 |
5 |
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |
符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |
5 |
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项 目 管 理 |
25 |
资 金 到 位 |
5 |
到位率 |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分 |
3 |
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到位 时效 |
2 |
资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |
2 |
||||
|
资 金 管 理 |
10 |
资金 使用 |
7 |
支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |
虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
7 |
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|
财务 管理 |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |
3 |
||||
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组 织 实 施 |
10 |
组织 机构 |
1 |
机构健全、分工明确 |
机构健全、分工明确 （1分） |
1 |
||
|
项目 实施 |
3 |
项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |
按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
3 |
||||
|
管理 制度 |
6 |
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |
6 |
||||
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项 目 绩 效 |
55 |
项 目 产 出 |
25 |
产出 数量 |
7 |
①完成600元以内后扶基金313.01万元项目的立项、申请批复、项目实施管理监理、验收、资金拨付工作 ②完成600元以外2480万元项目的立项、申请批复、项目实施管理监理、验收、资金拨付工作； ③移民资金规范管理、乡村移民资金使用管理执法检查 ④做好移民信访接待工作，协调、指导乡镇做好库区及移民安置区的社会稳定工作，信访处理率达到100%； ⑤配合协同省市移民部门及县有关部门对项目资金进行内审、稽查、监测评估、绩效评估等 ⑥农业技能培训520人，就业技术培训121人，移民政策法规宣传期数待定 ⑦一次性拨付17个乡镇 207 个村{居}7304户26342人直补资金1531.51万元 ⑧23万元资金直补到约460户困难移民户； |
产出数量率100%（7分） |
6 |
|
产出 质量 |
6 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |
对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（6分） |
4 |
||||
|
产出 时效 |
6 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |
对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（6分） |
5 |
||||
|
产出 成本 |
6 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |
对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（6分） |
6 |
||||
|
项 目 效 果 |
30 |
经济 效益 |
6 |
根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |
对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（6分） |
5 |
||
|
社会 效益 |
6 |
根据项目实际，标识所产生的社会效益 |
对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（6分） |
5 |
||||
|
环境 效益 |
6 |
根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |
对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（6分） |
6 |
||||
|
可持续影响 |
6 |
项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |
项目产出能持续运用（3分） 所依赖的政策制度能持续执行（3分） |
6 |
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服务 对象 满意度 |
6 |
项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |
按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（6分） |
5 |
||||
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
93 |
