2022年度绥宁县水口乡人民政府部门决算
详细信息
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2022年度绥宁县水口乡人民政府部门决算
目 录
第一部分 绥宁县水口乡人民政府概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 十、关于机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况说明 十二、关于政府采购支出说明 十三、关于国有资产占用情况说明 十四、预算绩效情况的说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件
第一部分 绥宁县水口乡人民政府概况
一、部门职责 （一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 （二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 （三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 （四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 （五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。 （六）加强乡财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。 （七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。 （八）制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 （九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 （十）承办县人民政府交办的其它事项。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 绥宁县水口乡人民政府内设机构包括：内设股室11个，分别为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法大队，社会事务综合服务中心，政务服务中心，农业综合服务中心，退役军人服务站。本部门共有编制人数57人，实有人数 40人。 （二）决算单位构成 绥宁县水口乡人民政府无下属单位，因此，绥宁县水口乡人民政府2022年单位决算即绥宁县水口乡人民政府本级2022年单位决算。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 2022年度收、支总计2,102.29万元。与上一年度相比，收、支总计各增加9.15万元，增长0.44%。主要原因是土地项目整治资金增加。 二、收入决算情况说明 2022年度收入合计1,961.54万元，其中：财政拨款收入1,721.53万元，占87.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入240.01万元，占12.24%。 三、支出决算情况说明 2022年度支出合计1,962.76万元，其中：基本支出1,147.12万元，占58.44%；项目支出815.64万元，占41.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度财政拨款收、支总计1,862.28万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加418.18万元，增长28.96%。主要原因是办公费增加，项目资金增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2022年度财政拨款支出1,678.12万元，占本年支出合计的85.5%。与上一年度相比，财政拨款支出增加404.94万元，增长31.81%。主要是因为办公费增加，项目资金增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2022年度财政拨款支出1,678.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出401.98万元，占23.95%；教育支出90.13万元，占5.37%；文化旅游体育与传媒支出4.5万元，占0.27%；社会保障和就业支出148.61万元，占8.86%；卫生健康支出60.81万元，占3.62%；节能环保支出35.23万元，占2.1%；城乡社区支出17.3万元，占1.03%；农林水支出811.75万元，占48.38%；交通运输支出11.13万元，占0.66%；资源勘探工业信息等支出3.93万元，占0.23%；住房保障支出45.46万元，占2.71%；灾害防治及应急管理支出47.28万元，占2.82%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2022年度财政拨款支出年初预算数为577.7万元，支出决算数为1,678.12万元，完成年初预算的290.48%，其中： 1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：办公费及印刷费增加。 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 年初预算为497.27万元，支出决算为367.23万元，完成年初预算的73.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，按照财务制度严格控制支出。 3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了政府办公及打印的预算。 4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项） 年初预算为0万元，支出决算为3.16万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了购买电脑及打印机预算。 5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项） 年初预算为0万元，支出决算为4.35万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了纪检岗位津贴及纪委办公印刷费的预算。 6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了纪委办公经费的预算。 7、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项） 年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了项目资金的预算。 8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了社保增收工作经费的预算。 9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项） 年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了村换届工作经费及干部差旅费的预算。 10、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项） 年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了办公费及打印费的预算。 11、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项） 年初预算为0万元，支出决算为11.53万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了精神障碍以奖代补资金的预算。 12、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项） 年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了校车管理经费及办公经费的预算。 13、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项） 年初预算为0万元，支出决算为88.3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了办公费及打印费的预算。 14、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为1.43万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了办公经费的预算。 15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了购买办公用品、食堂买菜开支及购买食品支出的预算。 16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项） 年初预算为0万元，支出决算为1.9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了医保工作经费的预算。 17、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年村级民生协理员误工补贴的预算。 18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公益性岗位资金、农村违法占用耕地建房下村补助及就业创业服务补助资金的预算。 19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为35.48万元，支出决算为35.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 20、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为68.09万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了遗属补助的预算。 21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了遗属补助的预算。 22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为3.65万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了春节慰问特殊群体、春节慰问退役军人资金及八一慰问金的预算。 23、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为2.32万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年春节慰问退役军人慰问金、自主择业退役士兵一次性补助的预算。 24、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项） 年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了临时救助资金的预算。 25、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项） 年初预算为0万元，支出决算为15.61万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了临时救助资金的预算。 26、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为7.52万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了临时救助及春节慰问特殊人员资金的预算。 27、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为9.7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了临时救助及春节慰问特殊人员资金的预算。 28、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项） 年初预算为0万元，支出决算为24万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了电费资金及疫情防控补贴的预算。 29、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项） 年初预算为0万元，支出决算为18.47万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了计生人员工资的预算。 30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 年初预算为18.34万元，支出决算为18.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 31、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为26.43万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公益性岗位资金及人居环境整治经费的预算。 32、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项） 年初预算为0万元，支出决算为8.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公益性岗位资金及人居环境整治经费的预算。 33、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项） 年初预算为0万元，支出决算为17.3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了改建下水道及清理淤泥资金及下村补助的预算。 34、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 年初预算为0万元，支出决算为212.92万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农综人员工资及办公费的预算。 35、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项） 年初预算为0万元，支出决算为4.43万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了改厕安装费用、购买化粪池及疫苗接种租车费的预算。 36、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项） 年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了岗位津贴及下村补助的预算。 37、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为3.58万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了岗位津贴及下村补助的预算。 38、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项） 年初预算为0万元，支出决算为3.63万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公益性岗位工资的预算。 39、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项） 年初预算为0万元，支出决算为0.99万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了办公电脑耗材及维修配件的预算。 40、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项） 年初预算为0万元，支出决算为18万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农田水利建设资金的预算。 41、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项） 年初预算为0万元，支出决算为10.56万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农田水利建设资金及办公费的预算。 42、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项） 年初预算为0万元，支出决算为4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了抗旱资金的预算。 43、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了修建水渠资金及办公购买宣传资料资金的预算。 44、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项） 年初预算为0万元，支出决算为21万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡村振兴脱贫衔接资金。 45、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项） 年初预算为0万元，支出决算为6.82万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡村振兴基础设施建设资金的预算。 46、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为480.91万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了村级运转经费预算。 47、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 年初预算为0万元，支出决算为44万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了村级办公费及补贴预算。 48、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项） 年初预算为0万元，支出决算为1.82万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了水口村、茶山村道路维修资金的预算。 49、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了道路维修资金的预算。 50、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为2.82万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了道路维修资金的预算。 51、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项） 年初预算为0万元，支出决算为3.93万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了食堂买菜开支的预算。 52、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项） 年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了办公费的预算。 53、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项） 年初预算为0万元，支出决算为11.07万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公租房工程款及公租房设计费的预算。 54、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公租房工程款的预算。 55、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算为26.61万元，支出决算为26.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 56、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项） 年初预算为0万元，支出决算为1.78万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡村级安监员补助的预算。 57、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项） 年初预算为0万元，支出决算为10.28万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了购买消防车的预算。 58、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项） 年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了茶山村自然灾害资金的预算。 59、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项） 年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了自然灾害资金的预算。 60、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项） 年初预算为0万元，支出决算为17.67万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了自然灾害灾后重建补助及清退老农保的预算。 61、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为5.88万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了自然灾害冬春生活困难救助资金、春风行动慰问资金河道清理劳务费的预算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度财政拨款基本支出1,121.14万元，其中： 人员经费628.59万元，占基本支出的56.07%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。 公用经费492.55万元，占基本支出的43.93%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为10.18万元，完成预算的88.52%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 公务接待费支出预算为5.5万元，支出决算为4.18万元，完成预算的76%，决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待开支 ，与上年相比增加1.96万元，增长88.29%，增长的主要原因是公务接待次数较上年增加。 公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加5.2万元，增长650%，增长的主要原因是公车维修费增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.18万元，占41.06%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6万元，占58.94%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 2、公务接待费支出决算为4.18万元，全年共接待来访团组98个、来宾506人次，主要是乡村振兴检查及疫情防控检查发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6万元，主要是公务用车维修支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2022年度政府性基金预算财政拨款收入44.57万元；年初结转和结余0万元；支出44.57万元，其中基本支出1.03万元，项目支出43.54万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下： 1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为1.03万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了办公费预算。 2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项） 年初预算为0万元，支出决算为33.54万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了基础设施配套费预算。 3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了篮球场羽毛球场项目资金的预算。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 绥宁县水口乡人民政府2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。 十、关于机关运行经费支出说明 绥宁县水口乡人民政府2022年度机关运行经费支出493.58万元，比年初预算数增加261.27万元，增长112.47%。主要原因是：追加了办公费及打印费的预算。 十一、一般性支出情况 2022年度绥宁县水口乡人民政府一般性支出396.99万元，其中：会议费3.69万元，用于水口乡第十九届人大第三次会议，人数88人，内容为听取和审议乡镇人民政府工作报告，乡代表参与选举工作，并做出相应决议；开支培训费0.26万元，用于开展事业干部公共科目培训，人数为28人，内容为政治理论、法律法规、政策知识、行为规范、纪律等方面；未举办晚会等其他活动；办公费41.17万元；印刷费39.96万元；咨询费3.13万元；水费0.36万元；电费7.28万元；邮电费0万元；取暖费0.59万元；物业管理费0万元；差旅费36.56万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费2.13万元；租赁费7.8万元；公务接待费4.18万元；被装购置费0万元；劳务费172.35万元；委托业务费14.72万元；公务用车运行维护费6万元；其他交通费用33.81万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置23万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 十二、关于政府采购支出说明 绥宁县水口乡人民政府2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 十三、关于国有资产占用情况说明 截至2022年12月31日，绥宁县水口乡人民政府共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是消防用车；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 十四、关于2022年度预算绩效情况说明 本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。
第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件 水口乡人民政府2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表.docx |
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基本信息
| 所属领域 | 财政预决算 | ||
| 一级事项 | 政策法规 | 二级事项 | 规范性文件 |
| 公开时限 | 信息形成或者变更之日起20个工作日之内 | 公开方式 | 主动 |
| 公开依据 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | ||
| 公开主体 | 水口乡 | ||
| 公开层级1 | 乡、村级 | 公开渠道和载体 | 政府网站 |
| 公开层级2 | 乡、村级 | ||
- 详细信息
- 基本信息