文件名称: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
项目绩效目标申报表
( 2020 年度)
填报单位(盖章):绥宁县环境卫生管理所
项目名称 |
垃圾场日常营运经费 |
项目属性 |
延续项目 |
主管部门 |
绥宁县城管局 |
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主管部门编码 |
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项目单位 |
绥宁县环境卫生管理所 |
项目负责人 |
兰元成 |
联系电话 |
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项目起止时间 |
2020..1.-2019.12. |
项目资金申请(万元) |
150 |
其中财政拨款: |
150 |
非财政拨款: |
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项目概况 |
绥宁县生活垃圾处理场运行经费 |
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项目立项的依据 |
2020年财政预算拨出 |
项目申报的可行性 |
完成年县城生活垃圾无害化处理 |
项申报的必要性 |
保护环境,确保人民群众身体健康 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开工竣工时间 |
项目实施内容 |
开工竣工时间 |
项目实施内容 |
开工竣工时间 |
项目实施内容 |
开工竣工时间 |
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1、库区杂草清除 |
01月-12月 |
2、除臭灭蝇 |
01月-12月 |
3、清洗剂、除垢剂、硫酸工作 |
01月-12月 |
4、污水处理 |
01月-12月 |
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指标期间 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
备注 |
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年 度 资 金 绩 效 目 标 |
一、绩效目标产出内容 |
绩效目标值 |
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项级科目 支出内容 |
目级科目 支出内容 |
数量指标 |
质量指标 |
成本指标 |
时效指标 |
其他 |
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⑴库区杂草清除 |
4次/年 |
100%合格 |
6.5 |
长期 |
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⑵、人员工资 |
35000元/14人/月 |
按月发放 |
42万 |
长期 |
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⑶、电费 |
19362元/月 |
按月支付 |
23万 |
长期 |
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⑷、成品油 |
10000元/月 |
100%合格 |
12万 |
长期 |
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⑸、除臭灭蝇 |
13650元/月 |
100%合格 |
18.5万 |
长期 |
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⑹、清洗剂、除垢剂、硫酸 |
40000元/月 |
100%合格 |
48万 |
长期 |
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二、绩效目标效益指标 |
经济效益 |
社会效益 |
生态效益 |
可持续影响指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
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项级科目支出: |
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确保人民群众身体健康,改善美化居民环境,促进县社会和经济可持续发展 |
保护环境,减少污染、净化空气 |
长期 |
98% |
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其他需要说明的问题: |
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财政支出管理股室审核意见(盖章) |
年 月 日 |
财政部门绩效管理股审核意见(盖章) |
年 月 日 |
财政局(盖章) |
年 月 日 |
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项目绩效目标申报表
( 2020 年度)
填报单位(盖章):绥宁县环境卫生管理所 项目名称 |
清扫保洁及垃圾转运费、污水处理运行等经费 |
项目属性 |
延续项目 |
主管部门 |
绥宁县城管局 |
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主管部门编码 |
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项目单位 |
绥宁县环境卫生管理所 |
项目负责人 |
兰元成 |
联系电话 |
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项目起止时间 |
2020..1.-2020.12. |
项目资金申请(万元) |
826万元 |
其中财政拨款: |
826万元 |
非财政拨款: |
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项目概况 |
绥宁县生活垃圾处理场运行经费 |
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项目立项的依据 |
2020年财政预算拨出 |
项目申报的可行性 |
完成年县城生活垃圾无害化处理 |
项申报的必要性 |
保护环境,确保人民群众身体健康 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开工竣工时间 |
项目实施内容 |
开工竣工时间 |
项目实施内容 |
开工竣工时间 |
项目实施内容 |
开工竣工时间 |
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1、清扫保洁及垃圾转运工作 |
01月-12月 |
2、各种车辆运转工作 |
01月-12月 |
3、餐厨垃圾处置工作 |
01月-12月 |
4、污水处理运行工作 |
01月-12月 |
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5、废水在线监测工作 |
01月-12月 |
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指标期间 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
备注 |
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年 度 资 金 绩 效 目 标 |
一、绩效目标产出内容 |
绩效目标值 |
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项级科目 支出内容 |
目级科目 支出内容 |
数量指标 |
质量指标 |
成本指标 |
时效指标 |
其他 |
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清扫保洁及垃圾转运费 |
保洁150人、150吨/日//车辆 |
日清扫保洁率、车辆清运垃圾100%合格 |
260万元 |
长期 |
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清扫保洁人员基本工资及垃圾车辆油费、维修费、保险费及运转费 |
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小城镇基础设施建设 |
21台车辆、102台板车 |
保持保量 |
100万元 |
长期 |
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补足职工福利支出及工具设施购(历年预算)置、维修维护 |
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全县餐厨剩余物处置运行经费 |
8吨/日 |
100%合格 |
万元 |
长期 |
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餐余垃圾处置,防治重大动物疫病 |
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生活垃圾填埋场渗滤液处理技术服务费 |
120吨/日/108元/吨(广东雅迪环保公司据合同按月按表进行核算) |
出水排放标准达国标GB16889(2008)表二标准 (县环保监测站检测) |
456万元 |
长期 |
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绥宁县人民政府常务会议纪要[2019]第18次(县长督办令) |
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垃圾场废水在线监测系统建设运营服务费 |
12次/24小时 |
100%合格 |
10万元 |
长期 |
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《关于解决绥宁县生活垃圾填埋场整改资金的请示》绥城执呈[2019]35号 |
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二、绩效目标效益指标 |
经济效益 |
社会效益 |
生态效益 |
可持续影响指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
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项级科目支出: |
|
确保人民群众身体健康,改善美化居民环境,促进县社会和经济可持续发展 |
保护环境,减少污染、净化空气 |
长期 |
98% |
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其他需要说明的问题: |
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财政支出管理股室审核意见(盖章) |
年 月 日 |
财政部门绩效管理股审核意见(盖章) |
年 月 日 |
财政局(盖章) |
年 月 日 |
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填报日期:2020年2月14日
附件3-1
部门整体支出绩效目标申报表
( 2020 年度)
填报单位(盖章):绥宁县环境卫生管理所
部门名称 |
绥宁县环境卫生管理所 |
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年度预算申请 |
资金总额: 1232.89万元 |
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按收入性质分: |
按支出性质分: |
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其中: 公共财政拨款: 256.89万元 |
其中: 基本支出:256.89万元 |
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政府性基金拨款: |
项目支出:976万元 |
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纳入专户管理的非税收入拨款: |
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其他资金: |
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部门职能职责概述 |
负责生活垃圾处理、运输,新建、改建、扩建、迁移、拆除、关闭环境卫生设施或改变其使用性质,生活垃圾经营性清扫、收集、运输和处理服务等环境卫生工作,负责生活垃圾的准运管理。 负责组织、协调重大节日、重大活动期间的市容环境卫生保障工作。
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部门整体支出年度绩效指标 |
绩效目标内容1: 机构运行 |
产出指标(数量、质量、成本、时间、其他): 工作人员49人(其中在职39人,退休10人)。基本支出合计316.89万元,其中:1、工资福利支出: 2883082.00 元;2、商品服务支出:231366.00 元;3、对个人和家庭的补助支出:37609.00 元。-
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效益指标(经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度): 确保人民群众身体健康,改善美化居民环境,促进县社会和经济可持续发展 |
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绩效目标内容2: 清扫保洁 |
产出指标:1、全县街道清扫保洁 人工普扫县城保洁面积62万㎡,分片区、路段 2、垃圾收集、人工收集面积56万㎡,居民区、单位各院落、大街小巷 3、生活垃圾未压缩清运 日运输150吨 4、生活垃圾清运至中转站压缩 120车/日,56吨/日5、机扫运输垃圾处理 清扫主要干道40万㎡/日 6、县景观区域清扫及管理 4.3万㎡ 7、各种作业工具材料的管理及发放 8、维修各种作业工具点 6个 |
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效益指标: 确保人民群众身体健康,改善美化居民环境,促进县社会和经济可持续发展 |
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绩效目标内容3: 机械化作业 |
产出指标:1、垃圾收集压缩后转运3.89万吨/年 2、绿洲大道、长征路晚上吸尘、洗扫320次/年 3、主次街道洒水降尘 3.2万吨水/年 4、大型垃圾箱清运 8万吨/年5、小型垃圾收集箱转运3.68万车次/年 |
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效益指标:确保人民群众身体健康,改善美化居民环境,促进县社会和经济可持续发展 |
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绩效目标内容4: 垃圾中转站 |
产出指标:1、配备清洁保洁人员8人 2、配备大型垃圾转运车6台 3、配备小型垃圾清运车8台、餐厨车1台 、清扫车2台4、压缩液定时清运、有害气体的排放率≧85% 5、实行雨污分流 杜绝环境污染事故发生 |
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效益指标: 确保人民群众身体健康,改善美化居民环境,促进县社会和经济可持续发展 |
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绩效目标内容5: 清理牛皮癣、果皮箱 |
产出指标:1果皮箱内外,用水及洗涤剂进行清洗、268次/年 2、果皮箱定期检查,发现损坏上报维修率100% 3、责任范围内的牛皮癣乱张贴、乱涂污清理285次/年 4、牛皮癣队全天侯巡逻率≧95% |
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效益指标: 确保人民群众身体健康,改善美化居民环境,促进县社会和经济可持续发展 |
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财政部门相关股室(盖章) |
年 月 日 |
财政部门绩效股(盖章) |
年 月 日 |
财政局(盖章) |
年 月 日 |
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填报日期:2020年2月 18 日