部门名称

　绥宁县渣土管理所

年度预算申请
（万元）

资金总额：180.5万元

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：     公共财政拨款：    

其中： 基本支出：180.5万元   

          政府性基金拨款：

       项目支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：

                  其他资金：

部门职能职责概述

绥宁县渣土管理所隶属于县城市管理执法局的一个事业单位，有在职职工19人，主要职责是从事县城建筑垃圾清理和消纳，以及建筑垃圾消纳日常管理工作。

项级科目内容

目级科目绩效目标值

部门整体支出年度绩效指标

绩效目标内容一：

行政运行

工作人员19人，行政运行25万元，行政运行4.5万元，其他污染防治支出11万元，行政运行137万元，城乡社区环境卫生3万元、

绩效目标内容二：

经济发展

1、优化经济发展环境，全县街道渣土清理60平方米，每天渣土运输160吨、单位每天工作人员在街道巡查8小时。防止渣土和扬尘污染。

绩效目标内容三：

社会管理

单位每天工作人员在街道巡查8小时。防止渣土和扬尘污染。县城规划区内建筑的巡查。

绩效目标内容四：

公共服务

1、环境保护，

2、安全生产，

3、就业社保工作，

4、重点民生实事（为民办实事），

5、

绩效目标内容五：

文化建设

1、宣传思想工作，

2、文化建设与管理

3、

绩效目标内容六：

党务建设

1、基层组织和干部管理，

2、主题活动开展，

3、党风廉政建设，

4、干部作风建设，

5、宣传及舆情控制及党委信息工作

6、

绩效目标内容七：

绩效目标内容八：

财政支出管理股室审核意见（盖章）

     年 月  日

财政部门绩效管理股审核意见（盖章）

    年  月   日

财政局（盖章）

      年   月   日