部门名称

绥宁县环境卫生管理所　

年度预算申请
（万元）

资金总额： 1306.09万元

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：     公共财政拨款： 310.09万元  

其中： 基本支出： 310.09万元   

          政府性基金拨款：

       项目支出：996万元

纳入专户管理的非税收入拨款：

                  其他资金：

部门职能职责概述

负责生活垃圾处理、运输，新建、改建、扩建、迁移、拆除、关闭环境卫生设施或改变其使用性质，生活垃圾经营性清扫、收集、运输和处理服务等环境卫生工作，负责生活垃圾的准运管理。

负责组织、协调重大节日、重大活动期间的市容环境卫生保障工作。

部门整体支出年度绩效指标

绩效目标内容1：

  机构运行

产出指标（数量、质量、成本、时间、其他）：

工作人员49人（其中在职34人，退休15人）。基本支出合计310.09万元，其中：1、工资福利支出：2698790.00  元；2、商品服务支出：342496.00  元；3、对个人和家庭的补助支出：59617.00 元。-

效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度）：

确保人民群众身体健康,改善美化居民环境，促进县社会和经济可持续发展

绩效目标内容2：

 清扫保洁

产出指标：1、全县街道清扫保洁  人工普扫县城保洁面积68万㎡，分片区、路段  2、垃圾收集、人工收集面积59万㎡，居民区、单位各院落、大街小巷 3、生活垃圾未压缩清运 日运输150吨 4、生活垃圾清运至中转站压缩 120车/日，56吨/日5、机扫运输垃圾处理 清扫主要干道50万㎡/日 6、县景观区域清扫及管理 5.3万㎡ 7、各种作业工具材料的管理及发放 8、维修各种作业工具点 5个

效益指标： 确保人民群众身体健康,改善美化居民环境，促进县社会和经济可持续发展

绩效目标内容3：

 机械化作业

产出指标：1、垃圾收集压缩后转运4.89万吨/年 2、绿洲大道、长征路晚上吸尘、洗扫320次/年 3、主次街道洒水降尘 4.2万吨水/年 4、大型垃圾箱清运 8万吨/年5、小型垃圾收集箱转运3.68万车次/年

效益指标：确保人民群众身体健康,改善美化居民环境，促进县社会和经济可持续发展

绩效目标内容4：

 垃圾中转站 

产出指标：1、配备清洁保洁人员8人 2、配备大型垃圾转运车6台 3、配备小型垃圾清运车8台、餐厨车1台 、清扫车2台4、压缩液定时清运、有害气体的排放率≧85% 5、实行雨污分流 杜绝环境污染事故发生 

效益指标： 确保人民群众身体健康,改善美化居民环境，促进县社会和经济可持续发展

绩效目标内容5：

 清理牛皮癣、果皮箱

产出指标：1果皮箱内外，用水及洗涤剂进行清洗、268次/年 2、果皮箱定期检查，发现损坏上报维修率100%  3、责任范围内的牛皮癣乱张贴、乱涂污清理285次/年 4、牛皮癣队全天候巡逻率≧95%

效益指标： 确保人民群众身体健康,改善美化居民环境，促进县社会和经济可持续发展

财政部门相关股室（盖章）

     年 月  日

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