绥宁县环境卫生管理所2020年度

部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门概况

　（一）部门基本情况

　 1、职能职责

负责生活垃圾处理、运输，新建、改建、扩建、迁移、拆除、关闭环境卫生设施或改变其使用性质，生活垃圾经营性清扫、收集、运输和处理服务等环境卫生工作，负责生活垃圾的准运管理。

负责组织、协调重大节日、重大活动期间的市容环境卫生保障工作。

1、认真贯彻执行国家、省、市有关市容环境卫生管理法规和产业政策，积极组织卫生宣传工作； 2、负责环境卫生行业企业的资质审查、监督、管理和业务指导； 3、负责指导和协调街道居民生活垃圾袋装化及小街小巷清扫保洁工作等； 4、负责城区主次干道和清扫保洁、降尘、垃圾清运及果壳箱的清掏保洁工作； 5、负责城区公厕、垃圾中转站的规划建设和管理； 6、负责城区生产、生活垃圾的中转运输以及无害化处理； 7、依据《城市市容市貌卫生管理条条例》，对违反市容环卫法规的行为进行处罚； 8、依据有偿服务收费管理办法，负责城区机关企事业单位、临街门面、居民区生活垃圾处理费的收取； 9、完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作。

2、组织架构，人员编制：县环卫所编制15人，在编工作人员39人，设有6个清扫保洁组环卫收费组机械化作业队环卫监察队垃圾中转站清理牛皮癣、果皮箱队

3、资金支出管理：①、严格执行国家的财政财务制度；②、统筹兼顾保证重点，合理安排支出比例；③、分清经费渠道，划清资金界限；④、加强政府采购管理，节约各种费用支出。

　 4、年度重点工作为：①、负责全县街道清扫保洁人工普扫县城保洁面积68万㎡，分片区、路段、；负责垃圾收集人工收集面积58万㎡，居民区、单位各院落、大街小巷，负责生活垃圾未压缩清运日产月清，日运输120吨，负责生活垃圾清运至中转站压缩80车/日，56吨/日，负责机扫运输垃圾处理清扫主要干道50万㎡/日、县景观区域清扫及管理6.34万㎡。②、完成非税收入138万元/年，负责县居民上门收集生活垃圾代运费30000人，60元/户/年。③、垃圾收集压缩后转运2.7万吨/年，主次街道洒水降尘3.8万吨水/年，大型垃圾箱清运6.3万吨/年，道路机械化清扫率70%。⑤、查处乱倒、乱堆垃圾146起，查处损坏街道垃圾等环卫设施20起，市民投诉处理率95%，配合“门前三包”落实率90%。⑥、配备大型垃圾转运车3台，压缩液定时清运、有害气体的排放率≧85%，配备小型垃圾清运车4台，实行运行管理台帐、强化安全教育培训20人次。⑦、果皮箱内外，用水及洗涤剂进行清洗268次/年，果皮箱定期检查，发现损坏上报维修率100%，责任范围内的卫生死角、乱涂污清理285次/年，牛皮癣队全天候巡逻率≧95%。

　（二）部门整体支出情况

　 1、年度预算资金收支结余0.32万元

2、年度财政拨款决算支出情况：基本支出是1344.11万元，项目支出是711.62万元。

　二、部门整体支出管理及使用情况

财务规章制度执行及完善情况：1、遵守国家有关财务规章制度，严格按照批准的支出预算执行。2、健全规章制度，完善监督约束机制。有章可依、照章办事，是行政事业单位支出管理的重要环节。3、各项支出要全部纳入单位预算，统一核算和管理。4、厉行节约，加强经费开支的计划性，优化支出结构。5、做好财务管理的基础工作，强化经费开支的日常管理。6、加强资金使用效率的考核与检查，强化财务管理监督控制职能。

　（一）基本支出

　　基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2020年初预算批复的基本支出为416.61元，项目支出746万，年中追加893.45万元（占年初预算批复数43.4%），上年指标结转8.56万元，全年财政拨款收入为2056.06万元。全年财政拨款支出为2055.74万元，本年财政拨款收支差额0.32万元。2020年初财政拨款结转和结余8.56万元，年末结转结余0.32万元。

　　2020年决算基本支出1344.11万元，其中：工资福利支出494.85万元、商品和服务支出643.20万元、对个人和家庭的补助5.26万元，资本性支出200.81万元。决算数与年初预算指标对比，其中工资福利支出差异增加，主要是资本性支出增加购置了3台压缩车，绩效奖金科目增加。商品和服务支出差异增加，其原因是清扫保洁投入加大，专用材料增加，新增协管员工资。

　　（二）项目支出

　　项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、项目等其他行政管理事务支出。

2020年年初预算批复的项目支出为746万元，2020年决算项目支出为711.62万元，其中：商品和服务支出575.75万元、资本性支出（基本建设）支出135.88万元。决算数与年初预算指标对比，资本性支出（基本建设）主要原因是垃圾处理机质保金29万元2020年入帐，基础设施及修缮。 

　　（三）“三公”经费情况

2020年初批复预算的“三公”经费为4万元，其中公务接待费0.4万元。

全年决算支出“三公”经费0.4万元，其中公务接待费0.4万元、公务用车购置及运行维护费0万元。较上年决算支出减少0万元，下降100%；是因为此科目公务车购置及运行维护费调至为其他交通费科目，接待费较年初预算减少3.6万元，减少比90%，完成年初预算的110%。具体情况列表如下：

金额单位：万元

　　1、公务接待费

　　全年国内公务接待共0批次，0人次，其中有公务接待函接待共0批次，0人次。全年决算支出公务接待费0.4万元，较年初预算减少3.6万元，节约90%；较上年支出减少3.6万元，下降比为90%。

　　2、公务用车购置及运行维护费

　　2020年单位实有特殊专业技术工作车辆16辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。其中：

　　（1）公务车运行维护费

2020年的公务车运行维护费为0万元，　　

（2）公务用车购置费

2020年新增公务用车0辆，金额0万元，较年初预算下降0万元，完成预算0%；较上年增加支出0万元。

　　（四）基本支出——公用经费

2020年初批复预算的公用经费为588.14万元，全年决算公用经费支出为643.2万元，较年初预算增加55.06万元，增加占比8.56%，主要原因是因为清扫保洁投入加大，专用材料增加，新增协管员工资 。

　　三、绩效评价工作情况

　　根据《关于开展2020年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知》（绥财绩〔2020〕2号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2020年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

　　四、部门整体支出绩效情况

　　2020年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分95分，财政支出绩效为“良”。主要绩效如下：

（一）经济效益

围绕全县工作大局，忠实履行职能，以最高质量服务绥宁，助力县城经济发展，丰富社会精神文明生活。

（二）社会效益

（三）社会公众或服务对象满意度。通过开展各项工作，满足人民群众日益增长的精神文化需要，社会公众的满意度得到了提高。

　　五、存在的主要问题

　　（一）预算执行 ：预算控制率有待降低，除政策性因素以外，由于部分临时紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

　　（二）资产核算 ：1、小额固定资产核算的确认条件出现不完整，导致固定资产划分不准确。2、部分项目资金未及时到位，但项目必须实施，所以资金出现相互挤占现象。

（三）内部管理 ：内部管理不尽规范，各项管理制度落实情况不够好。

（四）经费保障 ：一是所配合县局开展工作日常公用支出经费和项目经费不足，需要从其他资金弥补。二是在各方面能力不足、压力不小，省市县对建设达标要求越来越高，而在基建方面的资金出现不足。　

　　　六、改进措施和有关建议

1、确保专项经费足额到位。对年初人大通过的和中途追加的财政预算要认真落实，不留缺口，不虚列支出。对上级部门下拨的年度专项经费，要全部拨付到位。保证年度支出预算的完成。

2、完善固定资产核算确认条件。规范资金管理行为，加大监管检查力度。一是规范专项资金的分配，必须按照“公平、公正、公开”的原则来分配，不断完善“因素法”。按时完成年度所有专项的拨付。二是加强对专项资金申报、使用过程的监督检查。每年进行一次年度专项资金定期督查和多次不定期抽查，采取重点检查、分片检查、抽样检查的形式开展。严把每个关节，使每一笔资金落到实处、落到点上严格督促对核定的行政经费实行专款专用，严禁日常公用定额与项目经费相互挤占。

3、 认真解决机关内部管理中的规范化问题，建立和完善相关的各项内部管理制度。

4、加强预算管理，规范财务管理行为。合理安排经费，优化支出结构。

附件2

部门整体支出绩效评价指标表

附件3

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：绥宁县环境卫生管理所

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。