填报单位（盖章）：绥宁县环境卫生管理所

项目名称

清扫保洁及垃圾转运费、污水处理运行等经费

项目属性

延续项目

主管部门

绥宁县城管局

主管部门编码

项目单位

绥宁县环境卫生管理所

项目负责人

兰元成

联系电话

项目起止时间

2021..1.-2021.12.

项目资金申请（万元）

846万元

其中财政拨款：

846万元

非财政拨款：

项目概况

绥宁县生活垃圾处理场运行经费

项目立项的依据

2020年财政预算拨出

项目申报的可行性

完成年县城生活垃圾无害化处理

项申报的必要性

保护环境，确保人民群众身体健康

项目实施进度计划

项目实施内容

开工竣工时间

项目实施内容

开工竣工时间

项目实施内容

开工竣工时间

项目实施内容

开工竣工时间

1、清扫保洁及垃圾转运工作

01月-12月

2、各种车辆运转工作

01月-12月

3、餐厨垃圾处置工作

01月-12月

4、污水处理运行工作

01月-12月

5、废水在线监测工作

01月-12月

指标期间

一级指标

二级指标

三级指标

备注

年

度

资

金

绩

效

目

标

一、绩效目标产出内容

绩效目标值

项级科目

支出内容

目级科目

支出内容

数量指标

质量指标

成本指标

时效指标

其他

清扫保洁及垃圾转运费

保洁150人、150吨/日//车辆

日清扫保洁率、车辆清运垃圾100%合格

260万元

长期

清扫保洁人员基本工资及垃圾车辆油费、维修费、保险费及运转费

小城镇基础设施建设

21台车辆、102台板车

保持保量

120万元

长期

补足职工福利支出及工具设施购（历年预算）置、维修维护

全县餐厨剩余物处置运行

8吨/日

100%合格

长期

餐余垃圾处置，防治重大动物疫病

生活垃圾填埋场渗滤液处理技术服务费

120吨/日/108元/吨（广东雅迪环保公司据合同按月按表进行核算）

出水排放标准达国标GB１６８８９（２００８）表二标准 （县环保监测站检测）

456万元

长期

绥宁县人民政府常务会议纪要[2019]第18次（县长督办令）

垃圾场废水在线监测系统建设运营服务费

12次/24小时

100%合格

10万元

长期

《关于解决绥宁县生活垃圾填埋场整改资金的请示》绥城执呈[2019]35号

二、绩效目标效益指标

经济效益

社会效益

生态效益

可持续影响指标

社会公众或服务对象满意度

项级科目支出：

确保人民群众身体健康,改善美化居民环境，促进县社会和经济可持续发展

保护环境，减少污染、净化空气

长期

98%

其他需要说明的问题：

财政支出管理股室审核意见（盖章）

               年 月  日

财政部门绩效管理股审核意见（盖章）

            年  月   日

财政局（盖章）

             年   月   日