绥宁县环境卫生管理所2020年项目资金自评价报告

根据绥财绩【2020】6号《关于开展2020年度各预算单位专项资金和项目资金支出绩效自评价工作》文件的通知要求，结合我中心专项资金的绩效情况进行了自评，现将自评情况汇报如下：

一．基本情况

（一）专项资金或项目资金绩效目标情况。

项目基本情况简介1、认真贯彻执行国家、省、市有关市容环境卫生管理法规和产业政策，积极组织卫生宣传工作； 2、负责环境卫生行业企业的资质审查、监督、管理和业务指导； 3、负责指导和协调街道居民生活垃圾袋装化及小街小巷清扫保洁工作等； 4、负责城区主次干道和清扫保洁、降尘、垃圾清运及果壳箱的清掏保洁工作； 5、负责城区公厕、垃圾中转站的规划建设和管理； 6、负责城区生产、生活垃圾的中转运输以及无害化处理； 7、依据《城市市容市貌卫生管理条条例》，对违反市容环卫法规的行为进行处罚； 8、依据有偿服务收费管理办法，负责城区机关企事业单位、临街门面、居民区生活垃圾处理费的收取； 9、完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作。

1.财政项目指标下达情况

  垃圾场日常营运经费150万元，清扫保洁及垃圾转运、污水处理运行经费826万元全部调入专户，资金到位率100%.

2．项目绩效目标值；                            

（二）、预算单位分解下达预算资金情况

严格按照国家规定的使用范围，专款专用，任何单位和个人都不得以任何借口和任何手法挤占和挪用。项目资金下达到我县后，县财政根据工作实际分四次下达各种项目资金244万元。第一次4月下达244万元，第二次7月下达资金244万元，第三次10月下达244万元，第四次下达244万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备；我单位在收到绥财绩【2020】3号文件《关于开展2020年度各预算单位专项资金和项目资金支出绩效自评价工作的通知》后成立了专项资金绩效评价工作领导小组。

（二）组织过程；评价小组组织开展专项资金绩效评价工作，采取座谈等方式听取情况，检查专项资金到位和支出有关帐目，收集整理支出相关资料。

（三）分析评价；评价小组就专项资金到位和支出情况进行分析和评价，资金到位时间比较晚，如能在年初元月到位是最好的，便于专项资金能合理的安排和使用。专项资金在使用过程中能做到专款专用。

三、综合评价结论

按我单位制定的《项目自评分值表》进行考核，该项目绩效综合评价为良“良”

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析；县财政根据工作实际分四次下达各种项目资金244万元。第一次4月下达244万元，第二次7月下达资金244万元，第三次10月下达244万元，第四次下达244万元。

2.项目资金执行情况分析；我单位在使用专项资金时能够严格按照中央和省里的要求执行，也做到专项资金放在对应的项目工作上支出。

3.项目资金管理情况分析；在专项资金管理使用上，严格按照国家规定的使用范围，专款专用，任何单位和个人都不得以任何借口和任何手法挤占和挪用。一、垃圾场日常营运经费150万元:1、用于库区杂草清除6.5万元，2、人员劳务费42万元，3、电费23万无，4、成品油12万元，5、除臭灭蝇18.5万元，6、清洗剂、除垢剂、硫酸48万元。二、清扫保洁及垃圾转运、污水处理运行经费826万元：1、清扫保洁及垃圾转运费260万元，2、小城镇基础设施建设100万元，3、生活垃圾填埋场渗滤处理技术服务费456万元，4、垃圾场废水在线监测系统建设运营服务费10万元。

   （二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量；  1、垃圾场日常营运：用于库区杂草清除 4次/年  ，2、人员劳务费35000元/14人/月3、电费19362元/月，4、成品油10000元/月，5、除臭灭蝇13650元/月，6、清洗剂、除垢剂、硫酸40000元/月

2、清扫保洁及垃圾转运、污水处理运行经费：

按湖南省《生活垃圾无害化处理实施方案》的相关要求，制定了以分管副县长为组长、相关部门负责人为成员的协调领导小组和技术指导小组，加强制度建设，制定了项目工作实施方案，建立了层层追责的工作机制。并按“实施方案”要求因地制宜的紧紧围绕保护环境，减少污染，净化空气开展了如下工作：

1、城区清扫保洁加大力度，垃圾清运转运增加车辆运输力度，做到日清清运垃圾100%合格，“四城同创”大力宣传创卫知识。发放各种宣传资料，通过县、乡城镇服务单位宣传到位。

2、小城镇基础设施建设

    2020年运行23台车辆，102台板车，其他工具165把用于清扫保洁，保证了基础设施正常运行、维修维护。

3、生活垃圾填埋场渗滤处理技术服务：

 根据县人民政府常务会议纪要[2019]第18次（市长督办令）经过检测出水排放标准达国标GB16889（2008）表二标准，进行了120吨/日/108元/吨（据合同按月按表进行核算）的污水渗滤液处理，按时按量达标处理，

   4、垃圾场废水在线监测系统建设运营：根据《关于解决绥宁县生活垃圾填埋场整改资金的请示》绥城执呈【2019】35号，进行了12次/24小时/天的废水在线监测，为保证居民生活质量安全达标，确保人民群众身体健康，从不间断全天候地对废水处理进行监督。

（2）项目完成质量；我单位各项目科室按省市工作方案的要求扎实认真的落实到位，在业务领导的指导下，按时按质量的完成各项指标任务，各项目工作在年终督导检查时得到了领导的认可和表扬。

（3）项目实施进度；我单位各项目科室按县工作方案的要求扎实认真落到实处，每阶段及时与县对接跟进到位。

（4）项目成本节约情况；在项目工作开展中，厉行节约，缩小成本，多进行价格比对，多方询价。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析；在项目工作开展中，严重感到资金不足，有新的想法，不敢创新，有超前的工作思维，不敢下手去做。

（2）项目实施的社会效益分析；各项目在实施过程中，提高了广大群众的对各项目的认识，增加了对各项目的防范意识，通过宣传，使全县广大人群对各项目的内容知识知晓率达到83%以上。

（3）项目实施的生态效益分析；各项目在实施过程中，提高了广大群众的对各项目的认识，为人民群众提供良好居民环境保障服务，有利于人民生活水平提高。

（4）项目实施的可持续影响分析；各项目在实施过程中，对社会对民族对经济发展和社会文明建设有持续的影响。

五、存在的主要问题及产生的原因

（一）项目申报及实施管理方面

§  1、项目立项；根据市县的项止文件精神实行。

§  2、项目跟踪监管；实行上级监管制

3、项目实施进度; 我单位各项目股室按市县工作方案的要求扎实认真落到实处，每阶段及时与市县对接跟进到位。

§  4、项目其他方面；

§（二）资金管理方面

§  1、资金使用；在专项资金管理使用上，严格按照国家规定的使用范围，专款专用，任何单位和个人都不得以任何借口和任何手法挤占和挪用。

2、项目资金拨付；县财政根据工作实际分四次下达各种项目资金976万元。第一次4月下达244万元，第二次7月下达资金244万元，第三次10月下达244万元，第四次下达244万元。

3、会计核算；实行事业单位会计核算。

（三）产生的原因

为了确保人民群众身体健康，改善美化居民环境，促进县社会和经济可持续发展。根据县里的要求，本县的实际情况和各类项目的需求，不得不产生各个项目。

六、下一步改进措施及建议

1、加大专项资金的投入力度。

2、整合部分专项资金，加大特定项目的投入，发挥资金使用效率。

3、加快专项资金的拨付、使用进度。

4、对有关专项资金的配套出台硬性的政策。

5、进一步加强专项资金的管理，明确使用范围、标准和监督。

6、加大基层机构的人、财、物的投入力度。及时拨付我所的专项资金。

            绥宁县环境卫生管理所

       2021年4月20日

附件2：

项目支出绩效评价共性指标体系框架

单位根据项目情况，参考本共性指标，自主设置项目个性指标内容（要求至两个以上个性指标），并调整各指标分值。