为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据县财政局《关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（绥财绩〔2023〕1号）相关要求，我部门对部门整体支出情况实施了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

1.代表残疾人利益，反映残疾人需求，管理残疾人事务，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，组织志愿者助残行动。

4.开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应与服务、社会保障、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；管理和指导《中华人民共和国残疾人证》发放工作。

5.协助政府研究、制订和实施残疾人事业规范性文件、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。负责指导全县残疾人工作。

6.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7.联系、指导和管理各类别残疾人专门协会工作。培养残疾人工作者。

8.承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

2022年末，我部门内设股室4个。内设股室分别是：办公室、康复部、教育就业部、组织联络宣传文体部。

（三）人员编制情况

2022年末，我部门共有编制9人，其中行政编制8人，事业编制1人。年末实有在职人员9人，退休人员5人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出共计249.58万元，其中人员经费170.38万元，公用经费79.20万元。

1.人员经费170.38万元。主要用于在职人员工资津补贴、奖金、离休费、社保缴费、住房公积金缴费、老干医疗费、抚恤金等。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。

2.公用经费79.20万元。主要用于为保障基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、取暖费、维修费、差旅费等。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

（二）项目支出情况（其他资金5.36万元）

2022年项目支出共计373.07万元，其中业务工作经费157.80万元，运行维护经费0万元，专项资金215.35万元。

1.业务工作经费157.80万元。主要用于0-6岁残疾儿童康复训练、残疾人无障碍改造、教育资助、机动轮椅车燃油补贴、创业扶持、基本状况调查等方面。

2.运行维护经费0万元。

3.上级专项资金215.27万元。主要用于0-6岁残疾儿童康复训练、残疾人无障碍改造、教育资助、机动轮椅车燃油补贴、创业扶持、基本状况调查等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度政府性基金预算支出56.92万元，主要用于残疾人康复。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进。根据部门整体支出绩效自评评分（详见附件2），得分89分，部门整体支出绩效为“良”。主要绩效如下：

成绩一：省重点民生实事项目

2022年县残联承担了两项重点民生实事项目，一个是0-6周岁残疾儿童康复救助项目，一个是困难残疾人家庭无障碍改造项目。

（一）0-6周岁残疾儿童康复项目完成62名，485个月康复训练，完成任务数的173%，超额完成率在全市排名前列。

（二）困难残疾人家庭无障碍改造；全年任务100户，实际完成117户，完成率117%。

成绩二：落实惠残政策，保障残疾人基本民生

2022年对全县14820名持证残疾人进行了基本状况调查和返贫致贫风险排查。2022年采购助听器24台，人工耳蜗1台，假肢适配18列。发放辅助器具350台，其中采购轮椅200台。残疾人大病救助53人，救助补贴7.25万元。

2022年不断增加对困难残疾人家庭的救助力度，临时救助195人，救助金额达18.4万元。

农村残疾人阳光增收计划120人，发放金额25万元；残疾人技能培训41人，培训金额101434元；居家抚养服务100人，金额19.6万元；残疾人创业帮扶27人，扶持金额19.3万元；创业贷款贴息3人，贴息金额4.2万元；燃油补贴677人，260元/人，补贴金额17.6万元。

成绩三：教育就业

2022年发放高中阶段残疾学生和高中阶段贫困残疾人家庭子女144人，金额16.86万元；残疾人大学生和贫困残疾人家庭大学生32人，金额10.8万元。

成绩四：残疾人办证工作

（一）我县于2022年7月13日已全面启动第三代（智能化）残疾人证换发工作，截止2022年12月1日我县共有持证残疾人15031人（重度残疾人5431人），其中目测评定人数12143人，目测评定2888人，为有序开展第三代残疾人证换发工作，对全县所有持第二代残疾人证分批分阶段进行。第一批：非目测评定残疾人，第二批：目测评定残疾人，组织这一批 残疾人到指定医院鉴定后依次换发三代证，目前我县已采集残疾人信息10565条，向卡厂申请总数10477人次，卡厂制卡中数2823张，卡厂制卡成功数4528张，已发放到位的三代证共8126张。

（二）2022年6月10日、7月1日、2日县残联邀请邵阳市脑科医院评定专家在我县安康精神病医院对全县疑似智力、精神残疾患者开展集中评残鉴定，先后三次共鉴定173人。

（三）2022年9月15日至21日县残联邀请邵阳市中西医结合医院，县人民医院肢体类鉴定医生下乡到17个乡镇开展集中评残，对瘫痪在床、行动不便的疑似患者进行上门鉴定。此次鉴定287人，其中130人是监测户、脱贫户、特困供养人员，县残联支付鉴定费18300元。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算执行：年预算执行中存在的主要问题是年初预算不足，调整预算较高，各明细科目的决算数与预算数相差较大。有待财政提高年初预算数才能解决。中央、省级资金不做预算，但是做决算公开时，每一项功能分类金额要与预算做比较，无可比性，简单写“中央、省级资金上级专款未做预算”，决算数据又比较大，建议总体做比较就行，没必要决算每一项功能分类金额都要预算相对应的功能分类做比较。　　

（二）经费保障：公用经费的控制有一定的难度，人均5000元根本不够用，建议增加公用经费预算。

（三）预决算公开：建议预决算公开前对各部门的报告、数据进行审核，审核通过后方可公开。

八、下一步改进措施

（一）加强预算编制方法学习，结合实际不断提高预算编制质量。

（二）严格控制资金使用，厉行节约。

（三）做预决算仔细核对数据，严格按照财政局的要求执行。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

                            绥宁县残疾人联合会

                            2023年4月20日

附件1-1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

附件1-2

2022年度部门整体支出绩效自评表

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

       2.综合评价等级分为优秀（大于90分）、良好（80-90分）、较差（60-80分）、 差（小于60分）。

       3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。

附件2

2022年项目绩效自评报告

（绥宁县残疾人联合会）

2023年4月20日

一、绩效目标分解下达情况

1．资金下达预算及项目情况。

项目资金共计435.35万元：

（1）中央下达我会95.5万元转移支付资金（中央一般公共预算/彩票公益金）。

（2）省级下达我会资金119.77万元。

（3）县级财政局下达给我会残疾人就业保障金及以前年度剩余资金220.08万元。

2．资金项目绩效目标设定情况。

（1）为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力；了解残疾人辅助器具适配服务和需求状况，主动组织力量为有辅助器具适配需求的残疾人提供服务，安装矫形器加快提升本地残疾人辅助器具适配率。

（2）为农村困难残疾人提供农村残疾人阳光增收计划培训、职业技能培训。

（3）为处于就业年龄段内未就业的智力、精神、和重度肢体残疾人提供托养服务。

（4）为符合条件的残疾人发放机动轮椅车燃油补贴。

（5）支持困难残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。

（6）为贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴、减轻残疾人经济负担。

（7）残疾人创业扶持。

（8）通过开展高中、大学教育资助补贴，使更多残疾人获得受教育的机会。

二、绩效自评工作开展情况

我会于2022年8月邀请注册会计师对我会整体支出绩效进行评价，评价为优秀，并对我会今后的工作提出了宝贵建议。

三、绩效目标完成情况分析

(一)项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析；

中央资金95.50万元。2022年残疾人事业补助资金（转移支付）53.5万元，其中7岁以上残疾人康复13.2万元，农村困难残疾人实用技术培训15万元，机动轮椅车燃油补贴17.3万元。2022年残疾人事业补助资金(中央彩票公益金)执行情况表（转移支付）42万元，其中残疾儿童康复及早期试点干预25.2万元，困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴1.8万元，无障碍改造15万元。

省级资金119.77万元，其中一般公共预算资金106.37万元，彩票公益金13.4万元。省级资金包括残疾人助学13.83万元，残疾人托养2万元，残疾人就业创业18万元，乡村振兴26.84万元，残疾儿童康复救助项目8.7万元，辅具适配服务1万元，基本康复和康复项目1万元，无障碍改造35万元，残疾儿童康复救助项目13.4万元（彩票公益金）。

县级财政局下达给我会残疾人就业保障金及以前年度剩余资金220.08万元。

2. 项目资金执行情况分析；

我会严格按照要求使用资金，做到专款专用。

3. 项目资金管理情况分析；

我会所有资金都是由相关人员在票据上签字，会审小组会审后统一由出纳支付，据实报销。

(二)项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况分析

(1)项目完成数量；

0-6岁残疾儿童康复62人，发放助听器24台，人工耳蜗1台，假肢适配18列，辅助器具350台；农村残疾人阳光增收计划120人，残疾人职业技能培训41人；残疾人居家托养服务100人；残疾人机动轮椅车燃油补贴677人；困难残疾人家庭无障碍改造117户；困难智力、精神和重度肢体残疾人评定补贴122人；残疾人创业扶持27人；残疾人创业贷款贴息3人；学生资助176人；困难残疾人临时救助195人。

(2) 项目完成质量：项目验收合格率达90%以上。

(3) 项目实施进度：项目及时完成率达100%。

(4)项目成本节约情况：按合同要求结算资金。

2.效益指标完成情况分析

(1)项目实施的经济效益分析：增加了困难残疾人收入、减少家庭总支出。

(2)项目实施的社会效益分析：极大提升了残疾人的满意度。

(3)项目实施的生态效益分析：无

(4)项目实施的可持续影响分析：残联的项目每年都差不多，不会有太大的调整。

3、满意度指标完成情况分析：我会始终围绕中心大局，扎实推进工作，着力打造残疾人群众满意的服务型单位。一是社会满意度保持高比例，无上访事件；二是服务水平得到社会高度赞扬。

四、存在的主要问题及产生的原因

(一)项目申报及实施管理方面

1、项目立项：困难残疾人家庭无障碍改造、残疾人培训、残疾人居家托养服务通过政府招投标方式进行。

2、项目跟踪监管：随时抽查跟踪进度、质量，发现问题责成实施项目单位马上进行整改落实。

3、项目实施进度：12月前完成并结算。

4、项目其他方面：无

(二)资金管理方面

1、资金使用：专款专用

2、项目资金拨付：按照合同规定时间支付。

3、会计核算：资金支付当月由会计记账。

(三)产生的原因：无

五、下一步改进措施及建议

摸清摸准残疾人需求底数，加强对各项目的监督力度，让残疾人满意。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照绥宁县财政局要求在规定时间内，在财政预决算公开管理平台进行公开发布。

附件：项目支出绩效目标自评表

附件：

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

       2.综合评价等级分为优秀（大于90分）、良好（80-90分）、较差（60-80分）、 差（小于60分）。 

  3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。