目 录

第一部分 2020 年部门预算说明
第二部分 2020 年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预 算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预 算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门 预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府 预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按 部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支 出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支 出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务 支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务 支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家 庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家 庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表

第一部分：绥宁县财政局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县、乡（镇）政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）代县政府起草财政、财务、会计管理的制度及办法。
（三）承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制县本级年度预决算草案并组织执行。代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级、全县财政预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制订县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，推进省直管县财政体制改革。
（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票公益资金，管理其他彩票资金。
（五）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。
（六）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。参与县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究，提出对策建议。
（七）负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。            
（八）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责县级经营性国有资产管理，按规定管理国有资产评估处置工作。 
（九）负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
（十）会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县社会保障预决算草案。
（十一）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理县政府外债，制定基本管理制度，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。承担财税领域交流与合作的具体工作。
（十二）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规规章，指导和监督注册会计师和会计事务所的业务,指导和管理社会审计。
（十三）监督财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
（十四）负责全县乡镇财政管理，研究提出乡镇财政管理的政策和办法，研究拟定乡镇财政管理体制，加强乡镇财政所建设。
（十五）承办县人民政府交办的其他事项。
  我局现有独立编制机构4个。内设三个副科级二级机构：国库支付中心、财政事务中心、投资评审中心。设14 个股室和17个财政所，均为正股级，其中局机关:办公室、政工股、综合规划股、预算股、国库股、行政政法股、经济建设股、农业农村股、教科文股、社会保障股、金融与政府债务管理股、国有资产与政府采购管理股、乡财股、财政监督检查与会计管理股。
二、部门预算单位构成
    我局为本级预算单位
三、部门收支总体情况
    2020年部门预算即我局本级预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件20、 21、22、23、24、表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2020 年年初预算数 2103.11万元， 其中，一般公共预算拨款2103.11 万元。收入较去年减少 212.2万元。
（二）支出预算：2020 年年初预算数 2103.11万元， 其中，基本支出1550.11万元，项目支出553万元。支出较去年减少 212.2万元，其中基本支出增加 113.8 万元，项目支出减少 326万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020 年一般公共预算拨款收入 2103.11 万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020 年基本支出年初预算数为 1550.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日 常公用经费。
（二）项目支出：2020 年项目支出年初预算数为553万元，是指单位为完成财政特定工作任务的工作经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、基本运行经费
2020 年我局本级运行经费当年一般公共预算拨款2103.11万元，比 2019 年预算减少 212.2 万元，下降9.17%。
2、“三公”经费预算
2020 年“三公”经费预算数为 5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年增加3 万元，主要是去年预算太少，规范公务接待管理后，满足凭公务接待函据实开支的需要。
3、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为2103.11万元，其中，基本支出 1550.11万元，项目支出 553万元。
六、名词解释
1、基本运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2020 年部门预算表
财政局2020年预算公开表