| 文件名称: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门： | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
2020年度绥宁县东山侗族乡人民政府部门决算
目 录
第一部分 绥宁县东山侗族乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 绥宁县东山侗族乡人民政府概况
一、部门职责
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（四）开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办县人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
绥宁县东山侗族乡人民政府内设机构包括：我乡内设政务服务中心、林业综合服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、基层党建办公室等相关职能部门，全部纳入2021年部门预算编制范围。
（二）决算单位构成
绥宁县东山侗族乡人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：绥宁县东山侗族乡人民政府本级。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门：绥宁县东山侗族乡人民政府 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,202.49 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
675.34 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
96.51 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
10.00 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
48.42 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
46.14 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
81.71 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
56.50 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
9.50 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
185.38 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
1,150.33 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
18.72 |
||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.93 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
34.37 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
59.96 |
||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
18.47 |
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
2,345.15 |
本年支出合计 |
58 |
2,349.63 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
161.96 |
年末结转和结余 |
60 |
157.48 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
2,507.11 |
总计 |
62 |
2,507.11 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|
|||||||||||
|
公开02表 |
|
|||||||||||
|
部门：绥宁县东山侗族乡人民政府 |
金额单位：万元 |
|
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||
|
合计 |
2,345.15 |
2,299.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.14 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
670.86 |
624.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.14 |
|
|||
|
20101 |
人大事务 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.19 |
|
|||
|
2010101 |
行政运行 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.19 |
|
|||
|
20102 |
政协事务 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010201 |
行政运行 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
643.70 |
597.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.96 |
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
635.70 |
589.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.96 |
|
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20106 |
财政事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2011101 |
行政运行 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20123 |
民族事务 |
12.02 |
12.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2012304 |
民族工作专项 |
12.02 |
12.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20132 |
组织事务 |
4.59 |
4.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2013201 |
行政运行 |
4.59 |
4.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2013601 |
行政运行 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
204 |
公共安全支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20402 |
公安 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2040201 |
行政运行 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
48.42 |
48.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
45.06 |
45.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
45.06 |
45.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
81.71 |
81.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20807 |
就业补助 |
8.84 |
8.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
8.84 |
8.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
21.35 |
21.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080805 |
义务兵优待 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20809 |
退役安置 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20819 |
最低生活保障 |
46.48 |
46.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
46.48 |
46.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
56.50 |
56.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21004 |
公共卫生 |
8.15 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
8.15 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
45.25 |
45.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
39.21 |
39.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2101501 |
行政运行 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21103 |
污染防治 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
185.38 |
185.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
44.34 |
44.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
44.34 |
44.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
78.04 |
78.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
78.04 |
78.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,150.33 |
1,150.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21301 |
农业农村 |
251.02 |
251.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130101 |
行政运行 |
149.00 |
149.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130126 |
农村社会事业 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130153 |
农田建设 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21302 |
林业和草原 |
99.03 |
99.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
99.00 |
99.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21303 |
水利 |
27.67 |
27.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130301 |
行政运行 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130305 |
水利工程建设 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
22.27 |
22.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21305 |
扶贫 |
599.86 |
599.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130501 |
行政运行 |
58.16 |
58.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
521.70 |
521.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
172.76 |
172.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
24.96 |
24.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
45.80 |
45.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
214 |
交通运输支出 |
18.72 |
18.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
15.23 |
15.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2140104 |
公路建设 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
3.49 |
3.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
3.49 |
3.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
34.37 |
34.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
34.37 |
34.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
34.37 |
34.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
59.96 |
59.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2240101 |
行政运行 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22402 |
消防事务 |
40.54 |
40.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2240201 |
行政运行 |
40.54 |
40.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
19.27 |
19.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
16.23 |
16.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
229 |
其他支出 |
18.47 |
18.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
18.47 |
18.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
18.47 |
18.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||||
|
支出决算表 |
|
||||||||||
|
公开03表 |
|
||||||||||
|
部门：绥宁县东山侗族乡人民政府 |
金额单位：万元 |
|
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||
|
合计 |
2,349.63 |
1,166.50 |
1,183.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
675.34 |
656.34 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20101 |
人大事务 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010101 |
行政运行 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20102 |
政协事务 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010201 |
行政运行 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
648.18 |
640.18 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
640.18 |
640.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20106 |
财政事务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2011101 |
行政运行 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20123 |
民族事务 |
12.02 |
4.02 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2012304 |
民族工作专项 |
12.02 |
4.02 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20132 |
组织事务 |
4.59 |
4.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2013201 |
行政运行 |
4.59 |
4.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2013601 |
行政运行 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
204 |
公共安全支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20402 |
公安 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2040201 |
行政运行 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
48.42 |
5.06 |
43.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
45.06 |
5.06 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
45.06 |
5.06 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.36 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.36 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
81.71 |
81.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20807 |
就业补助 |
8.84 |
8.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
8.84 |
8.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
21.35 |
21.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080805 |
义务兵优待 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20809 |
退役安置 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20819 |
最低生活保障 |
46.48 |
46.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
46.48 |
46.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
56.50 |
56.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21004 |
公共卫生 |
8.15 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
8.15 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
45.25 |
45.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
39.21 |
39.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2101501 |
行政运行 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21103 |
污染防治 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
185.38 |
43.19 |
142.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
44.34 |
2.00 |
42.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
44.34 |
2.00 |
42.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
15.00 |
5.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
15.00 |
5.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
78.04 |
36.19 |
41.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
78.04 |
36.19 |
41.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,150.33 |
251.81 |
898.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21301 |
农业农村 |
251.02 |
153.02 |
98.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130101 |
行政运行 |
149.00 |
149.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130126 |
农村社会事业 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130153 |
农田建设 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21302 |
林业和草原 |
99.03 |
0.03 |
99.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
99.00 |
0.00 |
99.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21303 |
水利 |
27.67 |
5.00 |
22.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130301 |
行政运行 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130305 |
水利工程建设 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
22.27 |
0.00 |
22.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21305 |
扶贫 |
599.86 |
47.96 |
551.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130501 |
行政运行 |
58.16 |
47.96 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
521.70 |
0.00 |
521.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
172.76 |
45.80 |
126.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
24.96 |
0.00 |
24.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
45.80 |
45.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
214 |
交通运输支出 |
18.72 |
10.00 |
8.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
15.23 |
10.00 |
5.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2140104 |
公路建设 |
2.23 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
13.00 |
10.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
3.49 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
3.49 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
34.37 |
0.00 |
34.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
34.37 |
0.00 |
34.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
34.37 |
0.00 |
34.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
59.96 |
50.99 |
8.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2240101 |
行政运行 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22402 |
消防事务 |
40.54 |
40.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2240201 |
行政运行 |
40.54 |
40.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
19.27 |
10.30 |
8.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
16.23 |
7.26 |
8.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
229 |
其他支出 |
18.47 |
0.47 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
18.47 |
0.47 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
18.47 |
0.47 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||||||
|
公开04表 |
|
|||||||||
|
部门：绥宁县东山侗族乡人民政府 |
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
|
||||||||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,202.49 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
629.20 |
629.20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
96.51 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
48.42 |
48.42 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
81.71 |
81.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
56.50 |
56.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
185.38 |
107.34 |
78.04 |
0.00 |
|
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1,150.33 |
1,150.33 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
18.72 |
18.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
34.37 |
34.37 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
59.96 |
59.96 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
18.47 |
18.47 |
0.00 |
|
||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
本年收入合计 |
27 |
2,299.01 |
本年支出合计 |
59 |
2,303.49 |
2,206.97 |
96.51 |
0.00 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
161.96 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
157.48 |
157.48 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
161.96 |
61 |
|
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
|
|||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
|
|||||||
|
总计 |
32 |
2,460.96 |
总计 |
64 |
2,460.96 |
2,364.45 |
96.51 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||||
|
公开05表 |
|
|||||||
|
部门：绥宁县东山侗族乡人民政府 |
金额单位：万元 |
|
||||||
|
项目 |
本年支出 |
|
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||
|
合计 |
2,206.97 |
1,083.70 |
1,123.27 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
629.20 |
610.20 |
19.00 |
|
|||
|
20102 |
政协事务 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
|
|||
|
2010201 |
行政运行 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
602.23 |
594.23 |
8.00 |
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
594.23 |
594.23 |
0.00 |
|
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
|||
|
20106 |
财政事务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
|||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
|
|||
|
2011101 |
行政运行 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
|
|||
|
20123 |
民族事务 |
12.02 |
4.02 |
8.00 |
|
|||
|
2012304 |
民族工作专项 |
12.02 |
4.02 |
8.00 |
|
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
|
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
|
|||
|
20132 |
组织事务 |
4.59 |
4.59 |
0.00 |
|
|||
|
2013201 |
行政运行 |
4.59 |
4.59 |
0.00 |
|
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
|
|||
|
2013601 |
行政运行 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
|
|||
|
204 |
公共安全支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|||
|
20402 |
公安 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|||
|
2040201 |
行政运行 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
48.42 |
5.06 |
43.36 |
|
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
45.06 |
5.06 |
40.00 |
|
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
45.06 |
5.06 |
40.00 |
|
|||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.36 |
0.00 |
3.36 |
|
|||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.36 |
0.00 |
3.36 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
81.71 |
81.71 |
0.00 |
|
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
|
|||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
|
|||
|
20807 |
就业补助 |
8.84 |
8.84 |
0.00 |
|
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
8.84 |
8.84 |
0.00 |
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
21.35 |
21.35 |
0.00 |
|
|||
|
2080805 |
义务兵优待 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
|
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
|
|||
|
20809 |
退役安置 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
|
|||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
|
|||
|
20819 |
最低生活保障 |
46.48 |
46.48 |
0.00 |
|
|||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
46.48 |
46.48 |
0.00 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
56.50 |
56.50 |
0.00 |
|
|||
|
21004 |
公共卫生 |
8.15 |
8.15 |
0.00 |
|
|||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
8.15 |
8.15 |
0.00 |
|
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
45.25 |
45.25 |
0.00 |
|
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
39.21 |
39.21 |
0.00 |
|
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
|
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
|||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
|
|||
|
2101501 |
行政运行 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
|
|||
|
21103 |
污染防治 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
|
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
107.34 |
7.00 |
100.34 |
|
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
44.34 |
2.00 |
42.34 |
|
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
44.34 |
2.00 |
42.34 |
|
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
|
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
|
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
15.00 |
5.00 |
10.00 |
|
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
15.00 |
5.00 |
10.00 |
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,150.33 |
251.81 |
898.52 |
|
|||
|
21301 |
农业农村 |
251.02 |
153.02 |
98.00 |
|
|||
|
2130101 |
行政运行 |
149.00 |
149.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130126 |
农村社会事业 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
|||
|
2130153 |
农田建设 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
|
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
|
|||
|
21302 |
林业和草原 |
99.03 |
0.03 |
99.00 |
|
|||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
|
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
99.00 |
0.00 |
99.00 |
|
|||
|
21303 |
水利 |
27.67 |
5.00 |
22.66 |
|
|||
|
2130301 |
行政运行 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
|
|||
|
2130305 |
水利工程建设 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
22.27 |
0.00 |
22.26 |
|
|||
|
21305 |
扶贫 |
599.86 |
47.96 |
551.90 |
|
|||
|
2130501 |
行政运行 |
58.16 |
47.96 |
10.20 |
|
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
521.70 |
0.00 |
521.70 |
|
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
172.76 |
45.80 |
126.96 |
|
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
24.96 |
0.00 |
24.96 |
|
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
45.80 |
45.80 |
0.00 |
|
|||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
|||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|||
|
214 |
交通运输支出 |
18.72 |
10.00 |
8.72 |
|
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
15.23 |
10.00 |
5.23 |
|
|||
|
2140104 |
公路建设 |
2.23 |
0.00 |
2.23 |
|
|||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
13.00 |
10.00 |
3.00 |
|
|||
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
3.49 |
0.00 |
3.49 |
|
|||
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
3.49 |
0.00 |
3.49 |
|
|||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
|
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
|
|||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
|
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
34.37 |
0.00 |
34.37 |
|
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
34.37 |
0.00 |
34.37 |
|
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
34.37 |
0.00 |
34.37 |
|
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
59.96 |
50.99 |
8.97 |
|
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
|
|||
|
2240101 |
行政运行 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
|
|||
|
22402 |
消防事务 |
40.54 |
40.54 |
0.00 |
|
|||
|
2240201 |
行政运行 |
40.54 |
40.54 |
0.00 |
|
|||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
19.27 |
10.30 |
8.97 |
|
|||
|
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
16.23 |
7.26 |
8.97 |
|
|||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|||||||||
|
公开06表 |
|
|||||||||
|
部门：绥宁县东山侗族乡人民政府 |
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||
|
|
||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
625.34 |
302 |
商品和服务支出 |
293.72 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
208.73 |
30201 |
办公费 |
12.58 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
44.04 |
30202 |
印刷费 |
15.69 |
30702 |
国外债务付息 |
|
||
|
30103 |
奖金 |
114.17 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
42.67 |
|
||
|
30106 |
伙食补助费 |
20.36 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
91.88 |
30205 |
水费 |
31002 |
办公设备购置 |
0.55 |
|
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
53.41 |
30206 |
电费 |
9.01 |
31003 |
专用设备购置 |
|
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.02 |
30207 |
邮电费 |
2.97 |
31005 |
基础设施建设 |
|
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.31 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.98 |
30211 |
差旅费 |
66.15 |
31008 |
物资储备 |
|
||
|
30113 |
住房公积金 |
35.97 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
5.13 |
31010 |
安置补助 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
32.46 |
30214 |
租赁费 |
1.04 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
121.97 |
30215 |
会议费 |
3.81 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.69 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
8.16 |
31019 |
其他交通工具购置 |
42.12 |
|
||
|
30303 |
退职（役）费 |
2.40 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|
||||
|
30305 |
生活补助 |
81.86 |
30225 |
专用燃料费 |
0.03 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
||
|
30306 |
救济费 |
32.95 |
30226 |
劳务费 |
70.16 |
399 |
其他支出 |
|
||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.05 |
30227 |
委托业务费 |
6.64 |
39906 |
赠与 |
|
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
14.72 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
2.30 |
30229 |
福利费 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.55 |
39999 |
其他支出 |
|
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
41.47 |
|
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.42 |
30240 |
税金及附加费用 |
9.92 |
|
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
21.99 |
|
|||||||
|
人员经费合计 |
747.31 |
公用经费合计 |
336.39 |
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||
|
部门：绥宁县东山侗族乡人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
15 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
8.00 |
11.71 |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
3.55 |
8.16 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
||||||||||
|
公开08表 |
|
||||||||||
|
部门：绥宁县东山侗族乡人民政府 |
金额单位：万元 |
|
|||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||
|
合计 |
0.00 |
96.51 |
96.51 |
36.65 |
59.86 |
0.00 |
|
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
78.04 |
78.04 |
36.19 |
41.86 |
0.00 |
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
78.04 |
78.04 |
36.19 |
41.86 |
0.00 |
|
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
78.04 |
78.04 |
36.19 |
41.86 |
0.00 |
|
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
18.47 |
18.47 |
0.47 |
18.00 |
0.00 |
|
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
18.47 |
18.47 |
0.47 |
18.00 |
0.00 |
|
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
18.47 |
18.47 |
0.47 |
18.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||||
|
公开09表 |
|
|||||||
|
部门：绥宁县东山侗族乡人民政府 |
金额单位：万元 |
|
||||||
|
项目 |
本年支出 |
|
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||
|
合计 |
|
|||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|
|||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2,507.11万元。与上一年度相比，收、支总计各减少405.83万元，下降13.93%。主要是因为人员、扶贫项目资金减少的调整。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计2,345.15万元，其中：财政拨款收入2,299.01万元，占98.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入46.14万元，占1.97%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计2,349.63万元，其中：基本支出1,166.5万元，占49.65%；项目支出1,183.13万元，占50.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2,460.96万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少203.79万元，下降7.65%。主要是因为在职人员数减少，办公费，工资福利费用减少，拆旧复垦项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2,206.97万元，占本年支出合计的93.93%。与上一年度相比，财政拨款支出减少136.5万元，下降5.82%。主要是因为在职人员数减少，办公费，工资福利费用减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2,206.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出629.2万元，占28.51%；公共安全支出10万元，占0.45%；文化旅游体育与传媒支出48.42万元，占2.19%；社会保障和就业支出81.71万元，占3.7%；卫生健康支出56.5万元，占2.56%；节能环保支出9.5万元，占0.43%；城乡社区支出107.34万元，占4.86%；农林水支出1,150.33万元，占52.13%；交通运输支出18.72万元，占0.85%；资源勘探工业信息等支出0.93万元，占0.04%；商业服务业等支出34.37万元，占1.56%；灾害防治及应急管理支出59.96万元，占2.72%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为726.19万元，支出决算数为2,206.97万元，完成年初预算的303.91%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了政协拨扫黑除恶（白岩村、横坡村、阳溪村、翁溪村、金子村各0．5万）方面的预算。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为623.94万元，支出决算为594.23万元，完成年初预算的95.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，按照财务制度严格控制支出。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2019年乡镇便民服务中心建设运行补助资金方面的预算。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了财政所建设方面的预算。
5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.92万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2019年乡镇纪委工作经费方面的预算。
6、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.02万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2019年省级少数民族专项补助经费（俊头村、白岩村道路建设）、2019年度市级少数民族发展资金（牛背岭村2万，楚红种养合作社3万，华林生态合作社2万）、2019年度民族宗教工作经费方面的预算。
7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了离退休党员活动经费、离退休党员工会物资、离退休干部支部委员工作补贴，工委提留工作经费方面的预算。
8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.59万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了垫交2020年下半年非税任务、离退休干部党支部书记委员工作补贴方面的预算。
9、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.84万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2019年肇事肇祸精神障碍患者监护人奖补金的预算。
10、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了交警大队拨东山乡三溪村扶贫工作经费方面的预算。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为45.06万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2019年中央补助地方文化馆站免费开放专项资金、2019年“三馆一站”免费开放省级配套资金、2020年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金、农村综合服务平台项目资金方面的预算。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.36万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2019年公共文化服务体系建设（农村文化建设）专项资金， 2800元/每村方面的预算。
13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.64万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2020年度本级预算资金（敬老院工作人员上半年工作经费）方面的预算。
14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.84万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2019年就业补助资金、公益性岗位补贴、贫困劳动力外出务工交通补贴方面的预算。
15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2017年和2018年义务兵家庭优待金补助资金方面的预算。
16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.95万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2018、2019年大学生入伍士兵奖励资金、八一走访慰问优抚对象慰问经费方面的预算。
17、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2019年自主择业退役士兵一次性经济补助方面的预算。
18、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为46.48万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2020年“春风行动”慰问金、敬老院特困供养人员生活费、2020年一季度临时救助资金、2020年二季度临时救助资金、第三季度临时救助资金、村级民生协理员（兼儿童主任）岗位补贴方面的预算。
19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作经费、新冠肺炎设卡守点检疫工作经费、乡镇敬老院工作人员疫情防控封闭管理期间补助经费方面的预算。
20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为39.21万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了计生办工资方面的预算。
21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.04万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了社会抚养费返回方面的预算。
22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2018年计划生育工作优秀考核奖励方面的预算。
23、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了城乡居民医保参保筹资工作经费方面的预算。
24、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了上半年农村人居环境卫生整治村庄清洁行动工作经费方面的预算。
25、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为44.34万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村综合服务平台结算工程款、城管局拨付方面的预算。
26、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为48万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了东山农贸市场建设资金、俊头村农村综合服务平台工程扫尾款方面的预算。
27、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了双门村5万、三溪村5万、城市维护费方面的预算。
28、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为149万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农综部门工资方面的预算。
29、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2019年全省改（新）建农村户用厕所专项资金（农业局付改厕经费）方面的预算。
30、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为90万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2020年中央农田水利建设补助资金，用于精准扶贫（小额基础设施）（牛背岭村15万，大坪村20万，金子村20万，瓮溪村18万，白岩村15万，双门村2万）方面的预算。
31、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.02万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2018年度全市农村环境综合整治工作先进奖励经费（三溪村）、2017年度农村环境卫生综合整治工作先进乡镇奖励经费（农业局付）方面的预算。
32、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2019年度生态公益林乡镇检查验收、监测、病防等工作经费方面的预算。
33、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为99万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了交通局下拨扶贫资金（牛背岭村组道路硬化35万，双门村组道路硬化60万）、2020年改厕化粪池方面的预算。
34、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了四清水库、金子岭水库监管维护方面的预算。
35、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡农田水利建设资金方面的预算。
36、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.27万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2018年农村饮水安全巩固提升工程中央基建资金，用于精准扶贫（人居环境整治配套设施建设）（农业局付改厕经费）、2019年农村安全饮水巩固提升工程省级补助资金，用于精准扶贫（产业扶贫）方面的预算。
37、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为58.16万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了易地扶贫搬迁工作经费、非贫困村驻村工作队工作经费，队员驻村补助、驻村伙食补助和交通补助、2019年扶贫小额信贷投放奖励资金、脱贫攻坚普查工作经费（1000元每村）、东山红提产业培训经费、危房改造工作经费、脱贫攻坚普查工作经费方面的预算。
38、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2020年驻村帮扶资金（东山村）方面的预算。
39、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为521.7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了扶贫产业示范点建设、2020年中央财政专项扶贫资金，用于精准扶贫（预拨“三边种植油茶、预下产业扶贫）、2020年省级财政专项扶贫资金，用于精准扶贫（产业扶贫、小额基础设施建设）、2020年中央财政脱贫攻坚补短板资金（1－6月农村环境卫生公益性岗位工资）、2020年度第三批省级财政专项扶贫资金（7－12月农村环境卫生公益性岗位工资）、2020年挂牌督战行政村驻村帮扶资金（东山村）方面的预算。
40、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为24.96万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2020年中央农村综合改革转移支付资金，用于精准扶贫（疫情防控贫困户公益性岗位）方面的预算。
41、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为45.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了服务群众专项经费，村级组织办公经费方面的预算。
42、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为100万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2020年扶持村级集体经济发展试点奖补资金，用于精准扶贫（扶持村集体经济产业）、2020年扶持村级集体经济资金，用于精准扶贫（小额基础设施）（双门村10万，东山村14万，俊头村14万，阳溪村12万，表华村15万，三溪村10万，横坡村15万）方面的预算。
43、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2019年农村综合改革转移支付省级补助资金，用于精准扶贫（农村道路巩固、灾后道路恢复）（东山村、瓮溪村）方面的预算。
44、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.23万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了东文公路改造工程征地补偿款和可研费方面的预算。
45、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为13万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了阳溪村道路维修资金、村组道路维修资金方面的预算。
46、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.49万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2018年村道养护经费（800元每公里）方面的预算。
47、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.93万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了电子商务发展引导资金方面的预算。
48、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为34.37万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2020年度省开放型经济与流通产业发展专项中统筹整合涉农资金，用于精准扶贫（产业扶贫）方面的预算。
49、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了安监站工作方面的预算。
50、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为40.54万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了专职消防队建设（消防车购置、消防车库及配套设施）方面的预算。
51、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.23万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2019年中央自然灾害（地质灾害）救灾资金方面的预算。
52、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.04万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了“6．09”洪灾灾后道路自来水抢险方面的预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1,083.7万元，其中：人员经费747.31万元，占基本支出的68.96%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费336.39万元，占基本支出的31.04%，主要包括：办公设备购置、其他交通工具购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为11.71万元，完成预算的78.07%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为8万元，支出决算为8.16万元，完成预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是包含19年招待费，迎接上级检查较往年增加 ，与上年相比增加3.73万元，增长84.2%，增长的主要原因是包含19年招待费，迎接上级检查较往年增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为3.55万元，完成预算的50.71%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出在2021年进行结算 ，与上年相比减少2.34万元，下降39.73%，下降的主要原因是部分支出在2021年进行结算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.16万元，占69.68%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.55万元，占30.32%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为8.16万元，全年共接待来访团组200个、来宾2,000人次，主要是上级相关部门来东山侗族乡检查相关工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.55万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.55万元，主要是公务用车运行及维护支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入96.51万元；年初结转和结余0.0万元；支出96.51万元，其中基本支出36.65万元，项目支出59.86万元；年末结转和结余0.0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
绥宁县东山侗族乡人民政府2020年度机关运行经费支出336.39万元，比年初预算数增加31.34万元，增长10.27%。主要原因是：人员工资调整。
十、一般性支出情况
2020年度绥宁县东山侗族乡人民政府一般性支出350.56万元，其中：会议费3.81万元，用于乡村振兴会议召开；开支培训费0.69万元，用于开展红提种植产业培训；没有举办节庆、晚会等开支；办公费12.58万元；印刷费15.69万元；咨询费0万元；水费0万元；电费9.01万元；邮电费2.97万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费66.15万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费5.13万元；租赁费1.04万元；公务接待费8.16万元；被装购置费0万元；劳务费131万元；委托业务费6.64万元；公务用车运行维护费3.55万元；其他交通费用41.47万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0.55万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置42.12万元。
十一、关于政府采购支出说明
绥宁县东山侗族乡人民政府2020年度政府采购支出总额2.51万元，其中：政府采购货物支出2.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，绥宁县东山侗族乡人民政府共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是租车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门已按照相关要求进行预算绩效管理，并将相关开展情况、绩效目标和绩效评价报告等进行公开，具体见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
