绥宁县妇女联合会2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、指导全县各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

2、组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

3、团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，指导全县妇女参与扶贫、乡村振兴、生态建设、城乡岗位建功和“文明家庭”创建。

4、教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，宣传优秀妇女典型、培养、推荐女性人才。

5、教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明建设，支持服务家庭教育，提供相关家庭服务。

6、维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求。代表妇女参与管理国家事务，参与社会治理和公共服务。

7、加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

8、负责与社会各族各界妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。

9、承担县人民政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

10、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

绥宁县妇女联合会内设机构包括：内设股室3个，分别为办公室、组宣发展部、家儿权益部。本部门共有编制6人，实有4人。

二、部门预算单位构成

本部门无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为绥宁县妇女联合会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算68.23万元，其中，一般公共预算拨款收入68.23万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加0.11万元，主要原因是本年度调整了基本工资。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算68.23万元，其中：一般公共服务支出59.14万元，社会保障和就业支出4.01万元，卫生健康支出2.07万元，住房保障支出3.01万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加0.11万元，主要原因是调整了基本工资。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算68.23万元，其中：一般公共服务支出59.14万元，占86.68%；社会保障和就业支出4.01万元，占5.88%；卫生健康支出2.07万元，占3.03%；住房保障支出3.01万元，占4.41%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算43.23万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算25万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出25万元，主要用于妇儿工委、双学双比、巾帼建功、文明家庭、家庭教育、妇女创业就业、困境母亲救助等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费6.01万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加0.5万元，主要是全市范围内交流学习增多，接待人次增加。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算10万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为68.23万元，基本支出43.23万元，单位项目支出25万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2022年部门预算表

绥宁县妇女联合会2022年部门预算公开表