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湖南省邵阳市绥宁县红岩镇人民政府2020年度部门决算说明
文件名称: 湖南省邵阳市绥宁县红岩镇人民政府2020年度部门决算说明
索引号: 4305270003/2021-00663 发文编号:
公开目录: 财政预决算和三公经费 公开责任部门: 红岩镇
发文日期: 2021-09-27 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-09-27 有效期: 永久

2020年度绥宁县红岩镇人民政府部门决

目 录

第一部分绥宁县红岩镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分绥宁县红岩镇人民政府概况

一、部门职责

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进项目开发,不断培育市场体系、组织经济运行,促进经济发展。

(二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(六)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

(七)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

(八)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私有的合法财产、维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(九)保障农村集体经济组织应有的自主权。

(十)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(十一)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十二)办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

    绥宁县红岩镇人民政府内设机构包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

(二)决算单位构成

    绥宁县红岩镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括:绥宁县红岩镇人民政府本级。


第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:绥宁县红岩镇人民政府

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,906.38

一、一般公共服务支出

32

1,074.68

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

40.20

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

1.25

五、事业收入

5

五、教育支出

36

0.71

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

1,005.69

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

63.97

八、其他收入

8

323.41

八、社会保障和就业支出

39

163.67

9

九、卫生健康支出

40

47.10

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

176.66

12

十二、农林水支出

43

1,320.69

13

十三、交通运输支出

44

179.28

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

25.00

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

17.92

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

89.41

23

二十三、其他支出

54

40.20

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

4,269.99

本年支出合计

58

4,206.23

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

871.57

年末结转和结余

60

935.33

30

61

总计

31

5,141.55

总计

62

5,141.55

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

部门:绥宁县红岩镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,269.99

3,946.58

0.00

0.00

0.00

0.00

323.41

201

一般公共服务支出

1,128.53

805.12

0.00

0.00

0.00

0.00

323.41

20102

政协事务

11.76

11.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

行政运行

11.76

11.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,074.22

750.81

0.00

0.00

0.00

0.00

323.41

2010301

行政运行

1,062.60

739.19

0.00

0.00

0.00

0.00

323.41

2010302

一般行政管理事务

11.62

11.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

2.94

2.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

2.94

2.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

1.51

1.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

1.51

1.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

27.40

27.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

21.28

21.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

6.12

6.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

5.21

5.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

5.21

5.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

5.48

5.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

5.48

5.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1.25

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

1.25

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

1.25

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.71

0.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

0.71

0.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

0.71

0.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

1,005.69

1,005.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

1,005.69

1,005.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

1,005.69

1,005.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

63.29

63.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

60.50

60.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

60.50

60.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

2.79

2.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

2.79

2.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

167.44

167.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

9.04

9.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

6.34

6.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

24.54

24.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

24.54

24.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

53.11

53.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

20.41

20.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

32.70

32.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

4.20

4.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

4.20

4.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

76.55

76.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

76.55

76.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

47.10

47.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

9.59

9.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

9.59

9.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

37.50

37.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

37.50

37.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

169.66

169.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

73.27

73.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

73.27

73.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

54.39

54.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

54.39

54.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,334.53

1,334.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

238.09

238.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

235.09

235.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

29.11

29.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

行政运行

4.60

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

19.09

19.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

5.43

5.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

23.17

23.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

0.68

0.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村人畜饮水

20.09

20.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

870.25

870.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

行政运行

58.12

58.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

792.12

792.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

173.91

173.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

90.64

90.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

82.80

82.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

0.47

0.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

179.28

179.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

175.28

175.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

165.00

165.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140699

车辆购置税其他支出

10.28

10.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

17.92

17.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

17.92

17.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

17.92

17.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

89.41

89.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22402

消防事务

44.90

44.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240201

行政运行

44.90

44.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

44.51

44.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240701

中央自然灾害生活补助

44.51

44.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

40.20

40.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

40.20

40.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

40.20

40.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03

部门:绥宁县红岩镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,206.23

1,802.83

2,403.40

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,074.68

1,071.68

3.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

11.76

11.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

行政运行

11.76

11.76

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,018.32

1,015.32

3.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1,006.71

1,006.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

11.62

8.62

3.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

2.94

2.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

2.94

2.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

1.81

1.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

1.81

1.81

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

28.80

28.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

21.28

21.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

7.52

7.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

5.56

5.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

5.56

5.56

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

5.48

5.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

5.48

5.48

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1.25

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

1.25

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

1.25

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.71

0.71

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

0.71

0.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

0.71

0.71

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

1,005.69

0.00

1,005.69

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

1,005.69

0.00

1,005.69

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

1,005.69

0.00

1,005.69

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

63.97

5.97

58.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

60.50

2.50

58.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

60.50

2.50

58.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

3.47

3.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

3.47

3.47

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

163.67

151.29

12.38

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

24.51

12.13

12.38

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

24.51

12.13

12.38

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

53.19

53.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

20.41

20.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

32.78

32.78

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

4.20

4.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

4.20

4.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

76.37

76.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

76.37

76.37

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

47.10

39.15

7.94

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

9.59

1.65

7.94

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

9.59

1.65

7.94

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

37.50

37.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

37.50

37.50

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

176.66

23.08

153.58

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

73.27

9.32

63.95

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

73.27

9.32

63.95

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

54.39

6.76

47.63

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

54.39

6.76

47.63

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

42.00

0.00

42.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

42.00

0.00

42.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129901

其他城乡社区支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,320.69

447.08

873.61

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

238.09

238.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

235.09

235.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

23.69

0.27

23.42

0.00

0.00

0.00

2130201

行政运行

4.60

0.00

4.60

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

19.09

0.27

18.82

0.00

0.00

0.00

21303

水利

21.93

18.56

3.36

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

0.68

0.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村人畜饮水

18.85

15.49

3.36

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

863.07

106.91

756.16

0.00

0.00

0.00

2130501

行政运行

50.95

50.45

0.50

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

792.12

56.46

735.66

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

173.91

83.25

90.66

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

90.64

0.00

90.64

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

82.80

82.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

0.47

0.45

0.02

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

179.28

0.00

179.28

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

175.28

0.00

175.28

0.00

0.00

0.00

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

165.00

0.00

165.00

0.00

0.00

0.00

2140699

车辆购置税其他支出

10.28

0.00

10.28

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

25.00

10.00

15.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

25.00

10.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

25.00

10.00

15.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

17.92

0.00

17.92

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

17.92

0.00

17.92

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

17.92

0.00

17.92

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

89.41

51.91

37.50

0.00

0.00

0.00

22402

消防事务

44.90

44.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2240201

行政运行

44.90

44.90

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

44.51

7.01

37.50

0.00

0.00

0.00

2240701

中央自然灾害生活补助

44.51

7.01

37.50

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

40.20

0.70

39.50

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

40.20

0.70

39.50

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

40.20

0.70

39.50

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:绥宁县红岩镇人民政府

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,906.38

一、一般公共服务支出

33

800.58

800.58

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

40.20

二、外交支出

34

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

1.25

1.25

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.71

0.71

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

1,005.69

1,005.69

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

63.97

63.97

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

163.67

163.67

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

47.10

47.10

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

176.66

176.66

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

1,320.69

1,320.69

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

179.28

179.28

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

25.00

25.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

17.92

17.92

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

89.41

89.41

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

40.20

40.20

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

本年收入合计

27

3,946.58

本年支出合计

59

3,932.12

3,891.92

40.20

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

586.82

年末财政拨款结转和结余

60

601.28

575.90

25.38

0.00

一般公共预算财政拨款

29

561.44

61

政府性基金预算财政拨款

30

25.38

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

4,533.40

总计

64

4,533.40

4,467.82

65.58

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:绥宁县红岩镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,891.92

1,528.03

2,363.90

201

一般公共服务支出

800.58

797.58

3.00

20102

政协事务

11.76

11.76

0.00

2010201

行政运行

11.76

11.76

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

744.22

741.22

3.00

2010301

行政运行

732.60

732.60

0.00

2010302

一般行政管理事务

11.62

8.62

3.00

20106

财政事务

2.94

2.94

0.00

2010602

一般行政管理事务

2.94

2.94

0.00

20111

纪检监察事务

1.81

1.81

0.00

2011101

行政运行

1.81

1.81

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

28.80

28.80

0.00

2013101

行政运行

21.28

21.28

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

7.52

7.52

0.00

20132

组织事务

5.56

5.56

0.00

2013201

行政运行

5.56

5.56

0.00

20136

其他共产党事务支出

5.48

5.48

0.00

2013601

行政运行

5.48

5.48

0.00

204

公共安全支出

1.25

1.25

0.00

20402

公安

1.25

1.25

0.00

2040201

行政运行

1.25

1.25

0.00

205

教育支出

0.71

0.71

0.00

20502

普通教育

0.71

0.71

0.00

2050202

小学教育

0.71

0.71

0.00

206

科学技术支出

1,005.69

0.00

1,005.69

20699

其他科学技术支出

1,005.69

0.00

1,005.69

2069999

其他科学技术支出

1,005.69

0.00

1,005.69

207

文化旅游体育与传媒支出

63.97

5.97

58.00

20701

文化和旅游

60.50

2.50

58.00

2070199

其他文化和旅游支出

60.50

2.50

58.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

3.47

3.47

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

3.47

3.47

0.00

208

社会保障和就业支出

163.67

151.29

12.38

20802

民政管理事务

5.40

5.40

0.00

2080201

行政运行

2.70

2.70

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

2.70

2.70

0.00

20807

就业补助

24.51

12.13

12.38

2080799

其他就业补助支出

24.51

12.13

12.38

20808

抚恤

53.19

53.19

0.00

2080801

死亡抚恤

20.41

20.41

0.00

2080899

其他优抚支出

32.78

32.78

0.00

20809

退役安置

4.20

4.20

0.00

2080999

其他退役安置支出

4.20

4.20

0.00

20819

最低生活保障

76.37

76.37

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

76.37

76.37

0.00

210

卫生健康支出

47.10

39.15

7.94

21004

公共卫生

9.59

1.65

7.94

2100410

突发公共卫生事件应急处理

9.59

1.65

7.94

21007

计划生育事务

37.50

37.50

0.00

2100716

计划生育机构

37.50

37.50

0.00

212

城乡社区支出

176.66

23.08

153.58

21201

城乡社区管理事务

73.27

9.32

63.95

2120199

其他城乡社区管理事务支出

73.27

9.32

63.95

21202

城乡社区规划与管理

54.39

6.76

47.63

2120201

城乡社区规划与管理

54.39

6.76

47.63

21203

城乡社区公共设施

42.00

0.00

42.00

2120303

小城镇基础设施建设

42.00

0.00

42.00

21299

其他城乡社区支出

7.00

7.00

0.00

2129901

其他城乡社区支出

7.00

7.00

0.00

213

农林水支出

1,320.69

447.08

873.61

21301

农业农村

238.09

238.09

0.00

2130101

行政运行

235.09

235.09

0.00

2130199

其他农业农村支出

3.00

3.00

0.00

21302

林业和草原

23.69

0.27

23.42

2130201

行政运行

4.60

0.00

4.60

2130209

森林生态效益补偿

19.09

0.27

18.82

21303

水利

21.93

18.56

3.36

2130301

行政运行

2.40

2.40

0.00

2130306

水利工程运行与维护

0.68

0.68

0.00

2130335

农村人畜饮水

18.85

15.49

3.36

21305

扶贫

863.07

106.91

756.16

2130501

行政运行

50.95

50.45

0.50

2130504

农村基础设施建设

20.00

0.00

20.00

2130599

其他扶贫支出

792.12

56.46

735.66

21307

农村综合改革

173.91

83.25

90.66

2130701

对村级一事一议的补助

90.64

0.00

90.64

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

82.80

82.80

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

0.47

0.45

0.02

214

交通运输支出

179.28

0.00

179.28

21401

公路水路运输

4.00

0.00

4.00

2140199

其他公路水路运输支出

4.00

0.00

4.00

21406

车辆购置税支出

175.28

0.00

175.28

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

165.00

0.00

165.00

2140699

车辆购置税其他支出

10.28

0.00

10.28

216

商业服务业等支出

25.00

10.00

15.00

21602

商业流通事务

25.00

10.00

15.00

2160299

其他商业流通事务支出

25.00

10.00

15.00

221

住房保障支出

17.92

0.00

17.92

22101

保障性安居工程支出

17.92

0.00

17.92

2210105

农村危房改造

17.92

0.00

17.92

224

灾害防治及应急管理支出

89.41

51.91

37.50

22402

消防事务

44.90

44.90

0.00

2240201

行政运行

44.90

44.90

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

44.51

7.01

37.50

2240701

中央自然灾害生活补助

44.51

7.01

37.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:绥宁县红岩镇人民政府

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

815.77

302

商品和服务支出

472.13

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

277.55

30201

办公费

17.20

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

49.82

30202

印刷费

37.52

30702

国外债务付息

30103

奖金

205.85

30203

咨询费

0.40

310

资本性支出

38.80

30106

伙食补助费

21.46

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

73.15

30205

水费

2.57

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

62.12

30206

电费

9.60

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

1.21

30207

邮电费

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

31.60

30208

取暖费

0.43

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

6.05

30211

差旅费

48.78

31008

物资储备

30113

住房公积金

48.75

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

2.53

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

38.21

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

201.32

30215

会议费

0.19

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

1.04

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

1.86

31019

其他交通工具购置

38.80

30303

退职(役)费

4.20

30218

专用材料费

1.57

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

20.41

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

33.44

30225

专用燃料费

0.07

31099

其他资本性支出

30306

救济费

102.12

30226

劳务费

202.83

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

10.10

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

9.76

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

10.48

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

19.71

30231

公务用车运行维护费

3.56

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

53.92

30399

其他对个人和家庭的补助

10.97

30240

税金及附加费用

5.65

30299

其他商品和服务支出

62.56

人员经费合计

1,017.09

公用经费合计

510.93

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:绥宁县红岩镇人民政府

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

24.85

0.00

11.85

0.00

11.85

13.00

5.42

0.00

3.56

0.00

3.56

1.86

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:绥宁县红岩镇人民政府

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

25.38

40.20

40.20

0.70

39.50

25.38

212

城乡社区支出

18.88

0.00

0.00

0.00

0.00

18.88

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

18.88

0.00

0.00

0.00

0.00

18.88

2120801

征地和拆迁补偿支出

18.88

0.00

0.00

0.00

0.00

18.88

229

其他支出

6.50

40.20

40.20

0.70

39.50

6.50

22960

彩票公益金安排的支出

6.50

40.20

40.20

0.70

39.50

6.50

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

6.50

40.20

40.20

0.70

39.50

6.50

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

部门:绥宁县红岩镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5,141.55万元。与上一年度相比,收、支总计各增加37.82万元,增长0.74%。主要是因为拆旧复垦奖补资金增加及人员工资调整

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4,269.99万元,其中:财政拨款收入3,946.58万元,占92.43%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入323.41万元,占7.57%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4,206.23万元,其中:基本支出1,802.83万元,占42.86%;项目支出2,403.4万元,占57.14%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,533.4万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加139.1万元,增长3.17%。主要是因为拆旧复垦奖补资金增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3,891.92万元,占本年支出合计的92.53%。与上一年度相比,财政拨款支出增加305.28万元,增长8.51%。主要是因为拆旧复垦奖补资金增加及人员工资调整

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3,891.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出800.58万元,占20.57%;公共安全支出1.25万元,占0.03%;教育支出0.71万元,占0.02%;科学技术支出1,005.69万元,占25.84%;文化旅游体育与传媒支出63.97万元,占1.64%;社会保障和就业支出163.67万元,占4.21%;卫生健康支出47.1万元,占1.21%;城乡社区支出176.66万元,占4.54%;农林水支出1,320.69万元,占33.93%;交通运输支出179.28万元,占4.61%;商业服务业等支出25万元,占0.64%;住房保障支出17.92万元,占0.46%;灾害防治及应急管理支出89.41万元,占2.3%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1060.08万元,支出决算数为3,891.92万元,完成年初预算的367.13%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为11.76万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2020年乡镇工资及运转经费的预算

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为920.54万元,支出决算为732.6万元,完成年初预算的79.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,按照财务制度严格控制支出

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为11.62万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2020年乡村便民服务中心与乡镇“六小”建设补助资金的预算

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.94万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了财政所建设的预算

5、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.81万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2020年度乡镇纪检工作经费的预算

6、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为21.28万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2020年度纳入预算管理的专户资金的预算

7、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.52万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2020年离退休党员活动经费的预算

8、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.56万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2020年度乡镇党建工作专项经费的预算

9、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.48万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2019年肇事肇祸精神障碍患者监护人奖补金,编办拨付红岩稠清村3万扶贫帮困经费的预算

10、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.25万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2020年度社区戒毒(康复)人员工作经费的预算

11、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.71万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2019年校车管理经费的预算

12、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1,005.69万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了各村综合服务平台工程款,柳山村活动中心工程款的预算

13、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为60.5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了农村综合服务平台项目资金的预算

14、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.47万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2019年公共文化服务体系建设(农村文化建设)专项资金的预算

15、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.7万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2020年度敬老院运行经费的预算

16、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.7万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了敬老院工作人员上半年工作经费的预算

17、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为24.51万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了贫困劳动力外出务工交通补贴、公益性岗位人员岗位补贴的预算

18、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为20.41万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了李小海一次性的抚恤金、丧葬费的预算

19、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为32.78万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2017年和2018年义务兵家庭优待金补助资金、2020年八一走访慰问优抚对象慰问经费的预算

20、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.2万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2019年自主择业退役士兵一次性经济补助的预算

21、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为76.37万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了春风行动慰问金、乡镇临时救助资金、敬老院特困供养人员生活费的预算

22、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.59万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作经费的预算

23、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为37.5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了政府干部1-10月工资的预算

24、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为73.27万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了农村综合服务平台结算工程款的预算

25、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为54.39万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了红岩镇桃坪农贸市场、红岩乡农贸市场的预算

26、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为42万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了乡镇农贸市场建设、马路市场整治资金的预算

27、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为7万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了农村四类重点对象住房安全保障问题清零整改资金
的预算

28、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为235.09万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了干部1-10月工资的预算

29、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2018年度全市农村环境综合整治工作先进奖励经费(雪峰村)的预算

30、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.6万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了油茶低改增补资金的预算

31、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)

年初预算为0万元,支出决算为19.09万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了绥宁县2019年国家级、省级公益林森林生态效益补偿基金发放的预算

32、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.4万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了20192020年红岩镇水库监管维护资金的预算

33、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.68万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了产业扶贫培训资金的预算

34、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)

年初预算为0万元,支出决算为18.85万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2019年改厕经费的预算

35、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为50.95万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了非贫困村驻村工作队工作经费和队员驻村补助、伙食补助和交通补助经费、脱贫攻坚普查工作经费的预算

36、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为20万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2020年驻村帮扶资金(石家村)的预算

37、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为792.12万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了小额基础设施项目、产业扶贫、农村环境卫生公益性岗位工资的预算

38、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为90.64万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了疫情防控贫困户公益性岗位的预算

39、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为82.8万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了村服务群众经费、村办公经费的预算

40、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.47万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了农村道路巩固、灾后道路恢复的预算

41、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了巷子村基础设施建设资金的预算

42、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为165万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了各村小额基础设施的预算

43、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10.28万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了雪峰村洪灾灾后水毁道路恢复资金的预算

44、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为25万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了新五丰能繁母猪基地建设的预算

45、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)

年初预算为0万元,支出决算为17.92万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2020年危房改造专项清理和“回头看”问题整改资金的预算

46、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为44.9万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了专职消防队建设经费的预算

47、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为44.51万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2019年冬-2020年春救助资金、2019年中央自然灾害(地质灾害)救灾资金的预算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度财政拨款基本支出1,528.03万元,其中:人员经费1,017.09万元,占基本支出的66.56%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。公用经费510.93万元,占基本支出的33.44%,主要包括:其他交通工具购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.85万元,支出决算为5.42万元,完成预算的21.81%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为13万元,支出决算为1.86万元,完成预算的14.31%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约 ,与上年相比减少10.58万元,下降85.05%,下降的主要原因是严格控制公务接待,接待人数减少

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.85万元,支出决算为3.56万元,完成预算的30.04%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车使用、杜绝公车私用 ,与上年相比增加1.82万元,增长104.6%,增长的主要原因是疫情防控宣传、村级换届、赶集日执勤等工作增加用车

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.86万元,占34.32%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.56万元,占65.68%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为1.86万元,全年共接待来访团组60个、来宾306人次,主要是省、市、县来我镇检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.56万元,其中:公务用车购置费0万元,本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.56万元,主要是公车维修、保养及油料支出,截至20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入40.2万元;年初结转和结余25.38万元;支出40.2万元,其中基本支出0.7万元,项目支出39.5万元;年末结转和结余25.38万元。

九、关于机关运行经费支出说明

绥宁县红岩镇人民政府2020年度机关运行经费支出510.93万元,比年初预算数增加11.98万元,增长2.4%。主要原因是:新增新冠疫情防控经费,村级换届支出

十、一般性支出情况

2020年度绥宁县红岩镇人民政府一般性支出511.99万元,其中:会议费0.19万元,用于召开村级换届会议,人数78人,内容为村级换届业务培训;开支培训费1.04万元,用于开展民兵培训,人数43人,内容为民兵培训未组织活动;办公费17.2万元;印刷费37.52万元;咨询费0.4万元;水费2.57万元;电费9.6万元;邮电费0万元;取暖费0.43万元;物业管理费0万元;差旅费48.78万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费2.53万元;租赁费0万元;公务接待费1.86万元;被装购置费0万元;劳务费283.47万元;委托业务费10.1万元;公务用车运行维护费3.56万元;其他交通费用53.92万元;房屋建筑物购建0.02万元;办公设备购置0万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置38.8万元。

十一、关于政府采购支出说明

绥宁县红岩镇人民政府2020年度政府采购支出总额2,240.34万元,其中:政府采购货物支出38.8万元、政府采购工程支出2,201.54万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,绥宁县红岩镇人民政府共有车辆2辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是消防车1辆,执法宣传车1;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开,具体见附件

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年部门整体支出绩效评价基础数据表

2020年部门整体支出绩效评价指标表

2020年绩效自评报告


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