绥宁县道路运输管理所预算单位概况2018年度部门决算

目  录

 第一部分  绥宁县道路运输管理所预算单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  绥宁县道路运输管理所预算单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表（三公经费）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

十、部门决算相关信息统计表

第三部分 绥宁县道路运输管理所预算单位2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 第一部分  绥宁县道路运输管理所预算单位概况

一、 部门职责

1、绥宁县道路运输管理所是贯彻执行国家和交通主管部门有关道路运输管理的法律法规方针政策，实施道路运输行政管理工作；拟定全县道路运输行业发展规划、计划并组织实施；负责管理全县道路旅客运输、货物运输及道路运输辅助性业务，负责机动车辆技术管理；负责 全县道路运输行业统计、信息工作；负责全县道路运输市场的行政执法；负责组织全县道路运输行业的重点物资运输和节假日运输工作，监督道路运输经营者做好运输安全工作；承办县人民政府和县交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。绥宁县道路运输管理所是行政类财政独立核算的副科级事业单位，事业编制32人，在职工作人员36人，退休人员15人。

单位内设机构包括：办公室、运政股、计财股、安全股、机动车维修管理股、机动车驾驶员培训管理股、驻客运站管理办公室、运政稽查一队、运政稽查二队等9个内设机构。

（二）决算单位构成。绥宁县道路运输管理所2018年部门决算汇总公开单位构成包括：绥宁县道路运输管理所预算单位本级以及本单位内设二级机构。

第二部分 绥宁县道路运输管理所预算单位2018年度部门决算表（见附表）

第三部分  绥宁县道路运输管理所预算单位2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018 年收入1479.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1479.83万元比上年增加 21%。 占本年总收入5.76%。 政府性基金预算财政拨款收入0万元 比上年减少 0%。 占本年总收入0%。 其他收入0万元，比上年增加 0%。 占本年总收入0%.其增加（减少）的主要原因为：主要是财政增加了2018年工资拨款、2018年死亡人员抚恤金和农村客运油价补贴等财政拨款收入。较年初预算收入调整增加10747922.15元，增长265%，主要是2017年度农村客运油价补贴和部分工资拨款年初预算未安排、追加了经费。

二、支出决算情况说明

本年支出合计1476.41万元，其中：基本支出1476.41万元，占本年总支出21%。项目支出0万元，占本年总支出0%。 其增加（减少）的主要原因为：2018年实际支出1476.41万元，较上年支出1222.87万元增加253.54万元，增长21%。较年初预算支出调整增加10713739.57元，增长265%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入 1479.83万元，上年结转和结余2.56万元，财政拨款支出1467.41万元，年末结转和结余5.98万元。与2017年相比， 财政拨款收、支总计各增加257万元，增加1071.36%。其中一般公共预算财政拨款为1479.83万元政府性基金为0万元,其增加的主要原因为：主要是财政增加了2018年工资拨款、2018年死亡人员抚恤金和农村客运油价补贴等财政拨款收入。较年初预算收入调整增加1074.79万元，增长265%，主要是2017年度农村客运油价补贴和部分工资拨款年初预算未安排、追加了经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1476.41万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增253.54万元，增加21%。其增加的主要原因为：主要是补发2016年至2017年增调职工工资和绩效目标奖；油价补贴支出比2017年多预算支出232.19万元，增减绝对值与幅度，增减变动主要原因：行政运行基本支出增加主要是单位职工基本工资调增，油价补贴主要是2016年和2017年的油价补贴一部份在2018年度发放。

（二）一般公共预算拨款收入总体情况

2018年度一般公共预算拨款收入1479.83万元，占本年收入合计的100%。与2017年度相比，比上年增加253.54万元，增加121%。其增加的主要原因为：主要是农村客运油价补贴1063.77万元、退休人员费用4.49万元、抚恤金3.37万元，遗属困难生活补助1.59万元，住房公积金28.07万元、其他对个人和家庭的补助支出1.06万元等，决算数与年初预算指标对比，结余3.42万元加上上年2.56万元，本年共结转5.98万元是对农村客运油价补贴。待下年度发放。

（三）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出1476.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.62万元，占0.6%。社会保障和就业支出3.37万元，占0.4%。交通运输支出1467.42万元，占99%。其增加的主要原因为：人员经费支出379.55万元，日常公用经费支出31.58万元，项目支出1065.27万元。

（四）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为1476.41万元，支出决算为1476.41万元，支出决算比年初预算持平。

按经济分类：工资福利支出379.55万元，比上年增加18.81%。商品和服务 支出31.58万元，比上年减少53.82%。对个人和家庭的补助1065.28万元，比上年增加27.56%，（是农村客运成品油价项目支出1065.28万元），其增加（减少）的主要原因为人员工资增加和油价补贴主要是2016年和2017年的油价补贴一部份在2018年度发放。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 绥宁县道路运输管理所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1476.41万元。其中:

   人员经费379.55万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关 事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其 他对个人和家庭的补助支出；

   公用经费31.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行 维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为12.5万元，支出决算数为9.43万元,完成预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为7.89万元，占84%。公务用车保有量3辆,公务接待费决算数 为1.53万元，占16%。公务接待30批次106人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少3.06万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

 七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算收入支出情况。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 绩效目标完成情况。

2018年度我所对农村客运车辆的油价补贴发放绩效目标：完成了1061.93万元的农村客运车辆的油价补贴发放工作，其中：社会个体车309 辆，781.83万元；绥宁县顺达客货运输有限公司车141辆，214.76万元，绥宁县安达运输有限公司车48辆，65.34万元。

2. 本单位整体支出绩效目标实现情况。

3. 今年我单位主要加大了对农村交通基础设施建设的资金投入，目前，我县有通车公路里程2757公里，其中省道129.8公里，县道307公里，乡道214公里，村道2106.2公里，全县行政村公路通达率99.7%，以省道S221线为主动脉的农村公路网络基本形成。运输市场方面，目前全县有客货运车辆1260台，客运站8个，其中县城4个，乡镇4个，农村客运招呼站147个，日发客运班次820个。客运班线142条，其中农村客运班线114条，农村客运车辆254台，现有218个行政村中，乡镇通达率100%，行政村通达率99.95%。5、效益指标：主要是完善基础设施建设（1）、解决了农村出行难问题，方便了群众。（2）、改变了新农村建设工作，美丽乡村不断增加，带动全县农村经济发展。（3）、我所切实转变工作态度和工作方法，切实搞好运输行业管理。全所运管人员按照《中华人民共和国道路运输条例》和《湖南省道路运输条例》的要求，做到文明执法、严格执法。在执法中，做到着装整齐，挂牌上岗，亮证执法；并处处坚持原则，不徇私情，严格按照法律法规办事；坚决杜绝有法不依、执法不严和以权谋私的现象发生。全年共查处各类运输违章782起，处罚435起，收取非税收入85万余元，有力了规范了全县运输市场。（4）、针对我县运输市场存在的无证运输、客运车辆不按核定线路行驶、客运车辆擅自到乡村公路上营运、不按规定的站点停靠、超范围经营、超载营运、非法站外揽客、宰客、倒客、甩客等违章行为，我所在今年的“打非治违”专项行动中，共检查运输车辆1260余次，查处运输违章213起，有力地打击了运输违章，规范了运输市场秩序。（5）、我所切实转变工作态度和工作方法，切实搞好运输行业管理。全所运管人员按照《中华人民共和国道路运输条例》和《湖南省道路运输条例》的要求，做到文明执法、严格执法。在执法中，做到着装整齐，挂牌上岗，亮证执法；并处处坚持原则，不徇私情，严格按照法律法规办事；坚决杜绝有法不依、执法不严和以权谋私的现象发生。全年共查处各类运输违章782起，处罚435起，收取非税收入85万余元，有力了规范了全县运输市场。（6）、针对我县运输市场存在的无证运输、客运车辆不按核定线路行驶、客运车辆擅自到乡村公路上营运、不按规定的站点停靠、超范围经营、超载营运、非法站外揽客、宰客、倒客、甩客等违章行为，我所在今年的“打非治违”专项行动中，共检查运输车辆1260余次，查处运输违章213起，有力地打击了运输违章，规范了运输市场秩序。（7）、我所始终坚持和牢固树立“安全笫一丶预防为主、综合治理” 的思想和安全生产红线意识，坚持安全发展理念，从強化道路运输安全生产监管入手，提高安全管理水平，认真履行“三关一监督”职责，加强源头管理，严格执行落实“三不进站”和“六不出站” 规定，严格实行跨市班线实名制售票，加强对运输企业的车辆动态监管，在安全生产领域中继续深入开展“隐患清零”“打非治违”“严打严治”“安全生产月”专项整治行动，有效遏制重特大安全事故的发生。今年以来，全县运输安全生产形势总体良好，全年沒有发生一起道路客运行车安全责任事故。在全年的安全监管和整治中，共出动运管执法人员860人次，执法车辆200台次，检查客货运车辆1500余台，查处违章客货运输车辆600余台，检查客运企业及客运站90余次，维修厂家42次，检查驾培学校30余次，当场和限期整改安全生产隠患50余起，约谈有关企业负责人8人次，确保了我县道路运输安全生产形势稳定。（8）、我所大力优化运输环境，为更好的服务于民，提高为民服务质量和服务水平。①、是进一步建立和完善了岗位责任、AB岗工作制等机关管理制度；②、是建立和完善了首问责任制、服务承诺制、办事代理制等机关服务方面的制度；③、是建立和完善了社会公示、听证等科学民主决策的制度；④、是建立和完善政务公示制、限时办结制等公开办事制度；⑤、是建立了绩效考核制；⑥、是建立和完善了失职追究制、违诺责任追究制等纠错制度；7、是建立和完善了行政执法监督机制，加强了执法监督。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效评价共性指标体系框架

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我所完成了1061.93万元的农村客运车辆的油价补贴发放工作，其中：社会个体车309 辆，781.83万元；绥宁县顺达客货运输有限公司车141辆，214.76万元，绥宁县安达运输有限公司车48辆，65.34万元。得到上级和群众的满意。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年绥宁县道路运输管理所运行经费财政拨款决算1479.83万元。比2017年增加258.23万元。主要原因是：增加了对农村道路客运的油价补贴。

 （二）政府采购支出情情况

本年度无政府采购。

（三）国有资产占有情况

本单位年末共有车辆3辆。年末单价50万元以上通用设备0台。年末单价100万元以上通用设备0台。

 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

 附件：

湖南省绥宁县运输管理所.XLS

湖南省绥宁县运输管理所2.XLS