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目录
第一部分2020年部门预算说明
第二部分2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
第一部分：
绥宁县地方海事处 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）、宣传贯彻和执行国家有关法律法规和政策，组织实施水路交通地方性法规、规章、规则及技术规范。
（二）、负责辖区内水上交通安全监督和防止船舶污染水域工作。
（三）、负责对码头、渡口、船舶和水上设施进行日常安全检查。
（四)、负责对辖区内渡工和小型船舶船员的培训、考试与发证工作。
(五）、船舶营运检验工作。
(六)、负责水路运输市场行业管理工作。
(七）、负责辖区内航道、通航设施养护和行政管理工作、负责辖区内小型水路基础设施建设管理。
(八)、负责辖区内水路交通行业统计和信息上报工作。
2、机构设置
绥宁县地方海事处是交通局的二级机构，但单独核算属一级预算单位，部门预算单独公开。事业编制10人，在职职工10人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数1105973元，其中，一般公共预算拨款805973 元（经费拨款805973
元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0元）。项目支出300000元。收入较去年增加9882元，其中经费拨款增加9882元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加0元。
（二）支出预算：2020年年初预算数1105973元，其中，行政运行（公路水路运输）608505元，项目资金300000元，机关事业单位基本养老保险缴费支出87097元，事业单位医疗45048元，住房公积金 65323元。支出较去年增加9882元，其中：基本支出增加9882元，项目支出与上年持平。
三、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入:1105973元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为
805973元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020 年项目支出年初预算数为300000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费，其中：安全监管14万元；航道养护5万元；监控系统维护5万元，水上应急搜救演练3万元；渡工及签单员补助3万元。
四：政府性基金预算支出：2020年本单位政府性基金支出预算0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、对事业单位经常性补助
2020年本单位运行经费当年一般公共预算拨款
1105973元，比2019年预算增加9882万元。
2、“三公”经费预算
2020 年“三公”经费预算数为10000元，其中，公务接待
费10000元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务
用车购置费 0 元，公务用车运行费 0元），因公出国
（境）费0元。2020 年“三公”经费预算较2019 年减少3
万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况： 未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,2020 年本部门会议费预算0 万元。
4、政府采购情况
2020年我单位政府采购预算总额0万元，其中，政
府采购货物预算0 万元，政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明：截至2019 年6 月30
日，共有车辆0 辆，均为一般公务用车。单位价值50万元
以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020 年部门整体支出绩效目标的金额为1105973元，其中，基本支出805973元，项目
支出300000万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2020年部门预算表（见后附表），共三十张表格
2020年绥宁县地方海事处部门预算公开表
