第一部分：

绥宁县交通运输局 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

⑴、贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策、法律法规。贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准。指导交通运输枢纽规划和管理，促进交通运输方式融合发展。

⑵、组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制全县综合交通运输体系规划，参与拟订全县物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方规范性文件草案，统筹铁路、公路、水路相关地方规范性文件的起草工作。负责交通运输综合执法检查和队伍建设。指导全县公路、水路行业体制改革工作。

⑶、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资金投资项目。负责公路、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理。负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。贯彻落实公路、水路有关规费政策，负责全县交通运输预算资金的申请、拨付和监管。协调中央和省垂直管理的铁路、民航、邮政等单位涉及地方相关工作。

⑷、承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县公路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。负责指导城乡客运及有关设施规划、运营管理工作。负责城市公交、出租车行业管理工作。贯彻落实全省经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理。负责全县春运组织协调工作。

⑸、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、求助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品水上运输监督管理等工作。负责渔船检验和监督管理等工作；负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。指导全县水上交通安全监管工作。

⑹、承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。负责国家、省、市、县重点和国省干线公路、县辖区内农村公路安全生命防护、危桥改造、水路等交通建设工程造价的控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导县辖区内交通运输基础设施的管理和维护

⑺、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输。负责全县重要国省道路、水路路网运行监测和应急处置协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输行业情况，发布有关信息。承担国防动员有关工作。

⑻、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

⑼、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

⑽、完成县委、县政府交办的其他任务。

2、机构设置

根据编委核定，我局内设股室4 个，全部纳入 2020 年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、运输股（加挂城市公共交通办公室牌子）、工程建设股（加挂交通战备办公室牌子）、安全法规股（加挂行政审批办公室牌子）。

二、部门预算单位构成

绥宁县交通运输局部门预算为局机关本级预算，不包括二级机构预算。所属二级机构为一级预算单位，财务单独核算，单位部门预算报表分别单独公开。

三、部门收支总体情况

2020 年部门预算即我局本级预算。我局 2020 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 21、22、23、24 表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括公交车政策性补贴、项目前期工作经费及交通工作等项目经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 343.21万元， 其中，一般公共预算拨款 343.21 万元（经费拨款 343.21万元）。其中经费拨款增加 63.3万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少 14 万元。总收入较去年增加 49.3 万元，主要原因是因为局属二级机构的部分项目经费预算纳入到局机关预算内。

（二）支出预算：2020 年年初预算数343.21万元， 其中，社会保障和就业 15.37 万元，卫生健康支出 7.88 万元，交通运输支出308.43万元，住房保障 11.53万元。其中基本支出减少15.7 万元，项目支出增加 65 万元。支出较去年增加 49.3 万元，主要原因是因为局属二级机构的部分项目经费预算纳入到局机关预算内。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 343.21万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020 年基本支出年初预算数为162.21 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日 常公用经费。

（二）项目支出：2020 年项目支出年初预算数为181万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关专项工作经费。其中： 公交车政策性补贴 66 万元，主要用于城市公交车特殊人群优惠乘坐城市公交的补贴，项目前期工作经费及交通工作经费50万元，主要用于交通建设项目前期报批、立项、建设及交通安全执法检查等日常工作的开支，道路运输管理专项经费35万元，主要用于道路运输行政许可、牌、证的发放、建档年审工作，完成客运场站的考核，优化道路运输环境、管理好道路运输安全生产，海事专项工作经费30万元，主要用于水上交通运输安全，无重大事故发生。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020 年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款135.07 万元，比 2019 年预算减少16.38万元，下降 10.8%。主要是人员退休等异动情况。

2、“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数为 9.5 万元，其中，公务接待费 9.5万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年减少 0.5万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门无一般性支出的安排。

4、政府采购情况

2020 年我局政府采购预算总额 0万元。

5、国有资产占用使用情况说明：截至 2019 年 12月 底，共有车辆 1 辆，为一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 343.21 万元，其中，基本支出 162.21万元，项目支出 181 万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2020年交通运输局部门预算公开表