2019年度湖南省邵阳市绥宁县地方海事处

部门决算

目录

第一部分湖南省邵阳市绥宁县地方海事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、机构运行信息表（含三公经费）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算拨款“三公”经费支出明细表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省邵阳市绥宁县地方海事处概况

一、湖南省邵阳市绥宁县地方海事处部门职责：

(1)宣传、贯彻和执行国家水路交通的有关法律、法规、规章和政策，实施水路交通地方性规章、规划和技术规范。

(2)依据法律、法规授权和主管局的委托权限，负责辖区内水路交通行政执法工作

(3)负责辖区内水上交通安全监督和防止船舶污染水域工作；负责监督落实客渡船舶签单发航制度和学生乘船交接制度；负责监控、整改水上交通安全隐患；负责对码头、渡口、船舶和水上设施进行日常安全检查；负责水上交通一般等级事故的调查处理；参与较在事故的调查处理；负责挖砂碍航性审核和水上水下活动许可。

(4)负责对辖区内水上交通特别是重要码头、重要水域、重点船舶的监控，实行24小时值班，负责收集、整理和及时处理水上交通安全动态信息，做好相关情况的报送、请示和传达工作；负责水上搜寻救助、船舶大面积污染水域应急处置工作，负责调动专业和社会资源参与水上应急搜索。

(5)负责辖区内渡工和小型船舶船员的培训、考试与发证工作，负责船舶登记资料的收集和三类及三类以上船员注册和船员适任证书申请受理工作。

(6)负责辖区内长度20米以内非载客船舶水上设施和20客位以内载客船舶的建造检验；负责船舶、水上设施的营运检验。

(7)负责辖区内水路运输服务市场、港口装卸搬运市场的行业管理工作；负责港口安全的监督和港口行政许可初审；负责组织运力调配，协调水路战备军事运输工作。

(8)负责辖区内航道行政管理、航道养护、航标设施及通航设施管理工作，参与协调水资源综合利用；负责辖区内中小型水路交通设施建设管理。

(9)负责辖区内交通规费征收、管理工作。

(10)负责辖区内水路交通行业统计和信息采集上报工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：

机构情况：绥宁县地方海事处为财政补助事业单位，内设办公室、安全法规股、综合管理股、监控中心四个股室。

人员情况：2019年我单位年未实有人数10人，与上年人数保持一致。

（二）决算单位构成。

湖南省邵阳市绥宁县地方海事处2019年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市绥宁县地方海事处公开数据为本级决算，无下属二级预算单位。因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有绥宁县地方海事处部门本级

第二部分

部门决算表（见附表）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计112.11万元。与2018年相比，增加1.12万元，增长1.01%，主要是因为人员工资调整

二、收入决算情况说明

本年收入合计111.95万元，其中：财政拨款收入111.95万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计111.99万元，其中：基本支出104.99万元，占93.75%；项目支出7.00万元，占6.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计112.11万元，与2018年相比，增加1.12万元,增长1.01%，主要是因为人员工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出111.99万元，占本年支出合计的100.00%，与2018年相比，财政拨款支出增加1.12万元，增长1.01%，主要是因为人员工资调整

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出111.99万元，主要用于以下方面：交通运输支出111.99万元，占100%；社会保障和就业支出0.00万元，占0.00%;卫生健康支出0.00万元，占0.00%;住房保障支出0.00万元，占0.00%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为109.61万元，支出决算数为111.99万元，完成年初预算的102.17%，其中：

一、交通运输支出年初预算为88.56万元，支出决算为111.99万元，完成年初预算的126.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整追加预算。

二、社会保障和就业支出年初预算为10.45万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数不等于年初预算数的主要原因是：没按照年初预算安排支出

三、卫生健康支出年初预算为0.43万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数不等于年初预算数的主要原因是：没按照年初预算安排支出

四、住房保障支出年初预算为6.27万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数不等于年初预算数的主要原因是：没按照年初预算安排支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出104.99万元，其中：人员经费89.56万元，占基本支出的85.30%,主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费15.44万元，占基本支出的14.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.47万元，完成预算的36.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于年初预算数。与上年相比一致。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.25万元，完成预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是邵阳市绥宁县地方海事处将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。与上年相比减少0.4万元，减少-66.67%,减少的主要原因是邵阳市绥宁县地方海事处全面落实厉行节约的相关政策和措施，继续压减公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.00万元其中车辆购置费0万元车辆维护0万元，支出决算为1.22万元。车辆购置费0万元车辆维护0万元，完成预算的40.67%，决算数等于年初预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.25万元，占17.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.22万元，占83.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,。本单位无因公出国（境）费

2、公务接待费支出决算为0.25万元，全年共接待来访团组5个、来宾60人次，主要是上级相关部门来绥宁检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.22万元，其中：公务用车购置费0.00万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费1.22万元，有公车运行维护费支出，截至2019年11月18日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门已按照相关要求进行预算绩效管理，并将相关开展情况、绩效目标和绩效评价报告等进行公开，具体见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数一致。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，按部门决算统计口径。无机关运行经费

（二）一般性支出情况

2019年本部门一般性支出情况总计15.44万元 。其中：办公费1.51万元，印刷费1.14万元，水费0.11万元，电费0.72万元，邮电费0.39万元，物业费0.04万元，差旅费2.76万元，维护费0.24万元，租赁费1.66万元，劳务费2.49万元，公务用车运行维护费1.22万元，培训费0万元，用于开展相关人员培训，会议费0万元，公务接待费0.25万元。其他交通费0万元。

2019年一般性支出决算较2018年减少4万元，主要是根据中央相关政策，压减一般性支出.

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年11月18日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资 源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅 （室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础 工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度 管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙 食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和 犯人的伙食费、药费等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回 乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

邵阳市绥宁县地方海事处2019年度

整体支出绩效评价报告

      根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）的文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下： 

一、单位概况

   （一）基本情况

1．主要职能。

(1)宣传、贯彻和执行国家水路交通的有关法律、法规、规章和政策，实施水路交通地方性规章、规划和技术规范。

(2)依据法律、法规授权和主管局的委托权限，负责辖区内水路交通行政执法工作

(3)负责辖区内水上交通安全监督和防止船舶污染水域工作；负责监督落实客渡船舶签单发航制度和学生乘船交接制度；负责监控、整改水上交通安全隐患；负责对码头、渡口、船舶和水上设施进行日常安全检查；负责水上交通一般等级事故的调查处理；参与较在事故的调查处理；负责挖砂碍航性审核和水上水下活动许可。

(4)负责对辖区内水上交通特别是重要码头、重要水域、重点船舶的监控，实行24小时值班，负责收集、整理和及时处理水上交通安全动态信息，做好相关情况的报送、请示和传达工作；负责水上搜寻救助、船舶大面积污染水域应急处置工作，负责调动专业和社会资源参与水上应急搜索。

(5)负责辖区内渡工和小型船舶船员的培训、考试与发证工作，负责船舶登记资料的收集和三类及三类以上船员注册和船员适任证书申请受理工作。

(6)负责辖区内长度20米以内非载客船舶水上设施和20客位以内载客船舶的建造检验；负责船舶、水上设施的营运检验。

(7)负责辖区内水路运输服务市场、港口装卸搬运市场的行业管理工作；负责港口安全的监督和港口行政许可初审；负责组织运力调配，协调水路战备军事运输工作。

(8)负责辖区内航道行政管理、航道养护、航标设施及通航设施管理工作，参与协调水资源综合利用；负责辖区内中小型水路交通设施建设管理。

(9)负责辖区内交通规费征收、管理工作。

(10)负责辖区内水路交通行业统计和信息采集上报工作。

2.机构情况

从预算单位构成看，邵阳市绥宁县地方海事处本级预算，无下属二级预算单位。因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有邵阳市绥宁县地方海事处部门本级。下设股室：办公室、安全法规股、综合管理股、监控中心四个股室。

3.人员情况

截至2019年12月31日止，邵阳市绥宁县地方海事处实有人数10人，其中在职人员10人。与2018年底相同。

二、绩效评价工作情况

根据邵阳市财政局相关文件拟定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标。绩效评价工作主要内容有：

（一）核实数据。核实2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性。检查2019年度和2018年度部门整体支出情况，并进行比较分析。

（二）查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（三）实地查看。现场查看实物资产。

（四）问卷调查。对部门履行职责情况的公众满意度发放问卷，进行调查。

（五）综合分析。归纳汇总所需材料及自评报告，结合现场调查情况进行综合分析。

（六）撰写评价报告。对单位各项评价指标进行评价和打分，形成绩效评价报告。

三、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标》确定的内容及评分标准，经综合分析讨论评分，邵阳市绥宁县地方海事处2019度部门整体支出绩效评价最终得分为85分，等级为“良”。

四、主要绩效

抓党建，提升队伍素质

一是深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想。自觉将“四个意识”“两个维护”贯穿于绥宁县地方海事处工作全过程，确保海事工作始终坚持正确的政治方向。

二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。通过“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断提高政治素养和党性修养，坚定理想信念，担使命、履职责、矢志为国为民理好财。进一步规范办事程序，落实工作责任，改进工作作风，规范内部管理，切实提高服务质量。

（二）当年取得的主要事业成效。

2019年我单位的各项业务和管理监督执法工作取得了较好的成绩，得到了县委、县政府和上级部门的肯定。

1、认真履行单位职责，做好业务工作，加强水上交通安全监管，采取视频监控和现场巡查相结合，整改安全隐患，纠正违章行为，确保水上交通安全零事故。同时做好船检、航道养护管理、航务管理等工作，确保航道安全畅通和水上运输秩序良好，组织了水上运输从业人员的安全技术培训，向广大群众进行了水上交通安全和应急知识的宣传，提高了群众的安全意识，加强了对乡镇水上交通的指导，帮助乡镇加强了对农用、自用船的管理。完成了政务信息公开和海事管理平台建设工作

2、积极参加了县政府组织的“僵尸船”整治、“非法砂石码头整治”等专项整治工作，拆解“僵尸船”49艘，拆除复绿非法砂码头12处，圆满完成了整治任务，获得了市里的肯定。

3、加强单位职工的培训，参加省市培训10余人次，提高单位人员素质。

4、加强党建工作，按照上级要求和有关规定积极开展党建活动，加强党员管理，提高党员党性修养。

5、认真开展综合治理、计划生育、爱卫运动等工作，取得良好成效，获得了相关部门的肯定。

（三）抓质量，报表编审工作不断改进和完善

一是高质量完成了本单位部门决算报表的编制上报工作。2019年的决算报表工作面临新的情况，为搞好决算工作，我单位先后参加了县财政局举办的各业务科室学习和预算单位决算学习。大大增强了决算工作的效率。并按时完成了报表编制上报工作。

二是依法公开部门决算。2018年我单位部门决算公开工作严格按照“以公开为常态，不公开为例外”的原则，明确决算公开职责、公开主体、公开时间、公开方式、公开内容，按时保质保量完成决算公开工作。

（四）抓好财务工作，提高资金使用效益和管理水平

及时做好资金测算，严格预算约束作用，对一般性资金严格按进度支付，合理算账准确调度资金，确保了重点支出及时到位。

（五）抓规范，有条不紊做好各项日常基础工作

    为进一步完善单位集中支付管理工作，我单位全面依托国库集中支付软件管理平台，严格按照相关的文件要求和操作流程办理预算单位用款计划的审核、直接支付的审核，及时清算集中支付资金，确保各项资金及时拨付。

五、存在的问题

在充分肯定成绩的同时，我们也时刻保持清醒的头脑，看到存在的问题和不足，比如报表编制随意性较大，数据真实性有待加强，未能做到基础数据填报准确无误；决算数据分析利用程度不够；队伍的整体素质还有待进一步提高等等，需要我们将在今后的工作中积极稳妥解决。

  六、改进措施

    增强预算编制的全面性、准确性。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算完成率。

海事处2019年部门决算公开表