第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计580.16万元。与2018年相比，减少899.68万元，增减-60.80%，主要是2019年度农村客运油价补贴和部分工资拨款年初预算未安排、追加了经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计580.16万元，其中：财政拨款收入580.16万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计580.16万元，其中：基本支出580.16万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计580.16万元，与2018年相比，减少899.68万元，增减-60.80%，主要是2019年度农村客运油价补贴和部分工资拨款年初预算未安排、追加了经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出580.16万元，占本年支出合计的100.00%，与2018年相比，财政拨款支出减少899.68万元，增减-60.80%，主要是2019年度农村客运油价补贴和部分工资拨款年初预算未安排、追加了经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出580.16万元，主要用于以下方面：城乡社区支出495.49万元占85.41%；交通运输支出84.67万元占14.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为580.16万元，支出决算数为580.16万元，完成年初预算的100%，其中：

1、城乡社区支出年初预算为495.49万元，支出决算为495.49万元，完成年初预算的100%；决算数等于年初预算数的主要原因是：按照年初预算安排支出。 

2、交通运输支出年初预算为84.67万元，支出决算为84.67万元，完成年初预算的100%；决算数等于年初预算数的主要原因是：按照年初预算安排支出。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出580.16万元，其中：人员经费453.92万元，占基本支出的78.24%,主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费126.24万元，占基本支出的21.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为4.08万元，完成预算的51.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于年初预算数。，与上年相比一致。

公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.23万元，完成预算的11.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是邵阳市绥宁县运输管理所将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。与上年相比减少15.31万元，减少85.25%,减少的主要原因是邵阳市绥宁县运输管理所全面落实厉行节约的相关政策和措施，继续压减公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.00万元其中车辆购置费0万元车辆维护6.00万元，支出决算为3.85万元。车辆购置费0万元车辆维护3.85万元，完成预算的64.17%决算数少于年初预算数，减少的主要原因是邵阳市绥宁县运输管理所全面落实厉行节约的相关政策和措施。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.23万元，占5.64%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.85万元，占94.36%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,。本单位无因公出国（境）费

2、公务接待费支出决算为0.23万元，全年共接待来访团组10个、来宾30人次，主要是上级相关部门来绥宁检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.85万元，其中：公务用车购置费0.00万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费3.85万元，无公车运行维护费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门已按照相关要求进行预算绩效管理，并将相关开展情况、绩效目标和绩效评价报告等进行公开，具体见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数一致。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，按部门决算统计口径。无机关运行经费

（二）一般性支出情况

2019年本部门一般性支出情况总计24.14万元。其中：办公费0.95万元，印刷费0.28万元，水费3.36万元，电费1.85万元，邮电费0.30元，物业费0.66万元，差旅费8.69万元，维护费0.39万元，用于开展相关人员培训，会议费0.44万元，公务接待费0.23万元，公务用车运行维护费3.85万元，其他交通费用3.14万元。 

2019年一般性支出决算较2018年43.88减少19.74万元，主要是根据中央相关政策，压减一般性支出.

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资 源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅 （室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。本年度政府采购金额为0.2019年度湖南省邵阳市绥宁县运输管理所单位部门决算公开表

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础 工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度 管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙 食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和 犯人的伙食费、药费等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回 乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

邵阳市绥宁县运输管理所2019年度

整体支出绩效评价报告

      根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《邵阳市绥宁县财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》的文件精神，我所对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下： 

一、单位概况

   （一）基本情况

1．主要职能。

    是贯彻执行国家和交通主管部门有关道路运输管理的法律法规方针政策，实施道路运输行政管理工作；拟定全县道路运输行业发展规划、计划并组织实施；负责管理全县道路旅客运输、货物运输及道路运输辅助性业务，负责机动车辆技术管理；负责 全县道路运输行业统计、信息工作；负责全县道路运输市场的行政执法；负责组织全县道路运输行业的重点物资运输和节假日运输工作，监督道路运输经营者做好运输安全工作；承办县人民政府和县交通运输局交办的其他事项。

2.机构情况

从预算单位构成看，邵阳市绥宁县运输管理所本级预算，无下属二级预算单位。因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有邵阳市绥宁县运输管理所部门本级。下设科室：办公室、运政股、计财股、安全股、机动车维修管理股、机动车驾驶员培训管理股、驻客运站管理办公室、运政稽查一队、运政稽查二队等9个内设机构。

3.人员情况

截至2019年12月31日止，邵阳市绥宁县运输管理所实有人数36人，其中在职人员36人。与2018年底相同。

二、绩效评价工作情况

根据邵阳市绥宁县运输管理所相关文件拟定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标。绩效评价工作主要内容有：

（一）核实数据。核实2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性。检查2019年度和2018年度部门整体支出情况，并进行比较分析。

（二）查阅资料。查阅2019年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（三）实地查看。现场查看实物资产。

（四）问卷调查。对部门履行职责情况的公众满意度发放问卷，进行调查。

（五）综合分析。归纳汇总提供的材料及自评报告，结合现场调查情况进行综合分析。

（六）撰写评价报告。评价组对各项评价指标进行评价和打分，形成绩效评价报告。

三、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标》确定的内容及评分标准，经综合分析讨论评分，邵阳市绥宁县运输管理所2019度部门整体支出绩效评价最终得分为91分，等级为“良”。

四、主要绩效

2019年，我所在县委、县政府、县交通运输局和市运管处的正确领导下，按照省运管局提出的“依法治运、文明服务、开拓进取、廉洁高效”的行业总体要求，内强素质，外树形象,全面加强运输行业管理，在全县建立了一个“规范、平等、竞争、有序”的运输市场环境，全年没有发生任何违规违纪现象，没有发生一起公路“三乱“行为，没有发生一起行政错案。运管工作受到上级领导和社会群众的普遍赞誉。具体做了如下工作：

1、圆满完成了2019年春运工作任务

2019年春运，时间紧、任务重，特别是长途运输较往年有较大增长，为实现“安全、有序、优质、畅通”的春运目标，全所运管人员春运期间发扬不怕苦、不怕累和“辛苦我一人，幸福千万家”的无私奉献精神，全力以赴抓好春运各项工作。

2、切实搞好运输市场的管理

我县地处湘西南，是一个典型的山区县，总面积2927平方公里，辖17个乡镇，218个行政村，总人口37万。境内公路普遍存在着坡急、湾多、路面窄、路况差的特点，等级路少，农村客运网络总体来说欠发达。为解决农民出行难的问题，切实为老百姓办实事，我县在向上级积极争取资金的基础上，多方筹资，加大了对农村交通基础设施建设的资金投入，目前，我县有通车公路里程2757公里，其中省道129.8公里，县道307公里，乡道214公里，村道2106.2公里，全县行政村公路通达率99.7%，以省道S221线为主动脉的农村公路网络基本形成。运输市场方面，目前全县有客货运车辆1230台，客运站8个，其中县城4个，乡镇4个，农村客运招呼站147个，日发客运班次820个。客运班线142条，其中农村客运班线114条，农村客运车辆254台，现有218个行政村中，乡镇通达率100%，行政村通达率99.95%。

3、切实搞好运输行政许可，为民办实事

2019年，我所切实转变工作态度和工作方法，切实搞好运输行业管理。全所运管人员按照《中华人民共和国道路运输条例》和《湖南省道路运输条例》的要求，做到文明执法、严格执法。在执法中，做到着装整齐，挂牌上岗，亮证执法；并处处坚持原则，不徇私情，严格按照法律法规办事；坚决杜绝有法不依、执法不严和以权谋私的现象发生。全年共查处各类运输797起，处罚396起，收取非税收入47万余元，有力了规范了全县运输市场。针对我县运输市场存在的无证运输、客运车辆不按核定线路行驶、客运车辆擅自到乡村公路上营运、不按规定的站点停靠、超范围经营、超载营运、非法站外揽客、宰客、倒客、甩客等违章行为，我所在今年的“打非治违”专项行动中，共检查运输车辆1390余次，查处运输违章206起，查处非法营运车辆13台，有力地打击了运输违章，规范了运输市场秩序。

4、切实加强安全监管，运输安全形势总体稳定

2019年，我所始终坚持和牢固树立“安全第一丶预防为主、综合治理” 的思想和安全生产红线意识，坚持安全发展理念，从強化道路运输安全生产监管入手，提高安全管理水平，认真履行“三关一监督”职责，加强源头管理，严格执行落实“三不进站”和“六不出站” 规定，严格实行跨市班线实名制售票，加强对运输企业的车辆动态监管，在安全生产领域中继续深入开展“隐患清零”“打非治违”“严打严治”“安全生产月”专项整治行动，有效遏制重特大安全事故的发生。今年以来，全县运输安全生产形势总体良好，全年沒有发生一起道路客运行车安全责任事故。在全年的安全监管和整治中，共出动运管执法人员920人次，执法车辆230台次，检查客货运车辆1600余台，查处违章客货运输车辆500余台，检查客运企业及客运站90余次，维修厂家51次，检查驾培学校30余次，当场和限期整改安全生产隠患60余起，约谈有关企业负责人7人次，确保了我县道路运输安全生产形势稳定。

5、扎实搞好运输市场优化环境工作

我所大力优化运输环境，为更好的服务于民，提高为民服务质量和服务水平。一是进一步建立和完善了岗位责任、AB岗工作制等机关管理制度；二是建立和完善了首问责任制、服务承诺制、办事代理制等机关服务方面的制度；三是建立和完善了社会公示、听证等科学民主决策的制度；四是建立和完善政务公示制、限时办结制等公开办事制度；五是建立了绩效考核制；六是建立和完善了失职追究制、违诺责任追究制等纠错制度；七是建立和完善了行政执法监督机制，加强了执法监督。

6、扎实搞好扶贫工作

今年，我所严格按照县委县政府和县驻村扶贫办的要求，扎实开展扶贫工作，全所12人共结对帮扶38户贫困户，全年共到瓦屋塘镇木兰田村走访帮扶6次，针对分困户的致贫原因，每个帮扶责任人帮助贫困户分析原因，有针对性的提出帮扶措施，并想方设法落实各项脱贫措施，帮贫困户均实现了增收，达到了脱贫标准，脱贫工作取得了较好的成绩。

7、强化队伍建设，不断夯实审计发展基础。

（1）以“党建”工作为抓手，不断加强思想政治建设。

（2）以“教育培训”为重点，不断提升干部队伍素质。

（3）以打造“廉洁型”队伍为抓手，不断深化机关作风建设。

（4）以“脱贫攻坚”为突破口，进一步加强精准扶贫和结对帮扶工作。

 2019年度湖南省邵阳市绥宁县运输管理所单位部门决算公开表