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| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门： | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
2022年度绥宁县交通运输局本级部门决算
目 录
第一部分 绥宁县交通运输局本级概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 绥宁县交通运输局本级概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策、法律法规。贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准。指导交通运输枢纽规划和管理，促进交通运输方式融合发展。
（二）组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制全县综合交通运输体系规划，参与拟订全县物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方规范性文件草案，统筹铁路、公路、水路相关地方规范性文件的起草工作。负责交通运输综合执法检查监督和队伍建设。指导全县公路、水路行业体制改革工作。
（三）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资金投资项目。负责公路、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理。负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。贯彻落实公路、水路有关规费政策，负责全县交通运输预算资金的申请、拨付和监管。协调中央和省垂直管理的铁路、民航、邮政等单位涉及地方相关工作。
（四）承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县公路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。负责指导城乡客运及有关设施规划、运营管理工作。负责城市公交、出租车行业管理工作。贯彻落实全省经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理。负责全县春运组织协调工作。
（五）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、求助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品水上运输监督管理等工作。负责渔船检验和监督管理等工作；负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。指导全县水上交通安全监管工作。
（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。负责国家、省、市、县重点和国省干线公路、县辖区内农村公路安全生命防护、危桥改造、水路等交通建设工程造价的控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导县辖区内交通运输基础设施的管理和维护。
（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输。负责全县重要国省道路、水路路网运行监测和应急处置协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。承担国防动员有关工作。
（八）制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（九）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
（十）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
绥宁县交通运输局本级内设机构包括：内设股室4个，所属事业单位6个。 内设股室分别是：办公室、运输股（加挂城市公共交通办公室牌子）、工程建设股（加挂交通战备办公室牌子）、安全法规股（加挂行政审批办公室牌子）。 所属事业单位分别是：绥宁县水运事务中心、绥宁县道路运输服务中心、绥宁县长铺公路超限检测站、绥宁县交通建设质量安全监督站、绥宁县交通运输综合行政执法大队、绥宁县交通事务服务中心。本部门共有编制人数112人，实有人数110人。
（二）决算单位构成
绥宁县交通运输局本级无下属单位，因此，绥宁县交通运输局本级2022年单位决算即绥宁县交通运输局本级本级2022年单位决算。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：绥宁县交通运输局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
10,409.65 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
192.13 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
417.29 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
361.14 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
148.96 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
245.13 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
169.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
3,261.83 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,038.30 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
5,997.69 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
51.87 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
82.26 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
1.24 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
11,188.08 |
本年支出合计 |
58 |
11,188.41 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
959.12 |
年末结转和结余 |
60 |
958.79 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
12,147.20 |
总计 |
62 |
12,147.20 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：绥宁县交通运输局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
11,188.08 |
10,826.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
361.14 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
192.13 |
192.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
189.59 |
189.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
189.59 |
189.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.96 |
148.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
109.68 |
109.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
109.68 |
109.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
38.79 |
38.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
38.79 |
38.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
245.13 |
245.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
172.58 |
172.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
172.58 |
172.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.55 |
72.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
72.55 |
72.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
169.00 |
169.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
169.00 |
169.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
169.00 |
169.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,261.83 |
3,261.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
310.46 |
310.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
310.46 |
310.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
417.29 |
417.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
417.29 |
417.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,534.08 |
2,534.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,534.08 |
2,534.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,038.30 |
1,038.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
1,033.76 |
1,033.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
1,020.46 |
1,020.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
5,997.36 |
5,636.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
361.14 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
4,696.30 |
4,335.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
361.14 |
||
|
2140101 |
行政运行 |
1,909.02 |
1,547.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
361.14 |
||
|
2140104 |
公路建设 |
2,726.97 |
2,726.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
40.11 |
40.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140112 |
公路运输管理 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
17.29 |
17.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
415.71 |
415.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
212.81 |
212.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
141.00 |
141.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
61.90 |
61.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
885.35 |
885.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
870.36 |
870.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
14.99 |
14.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
51.87 |
51.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
51.87 |
51.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
51.87 |
51.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
82.26 |
82.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
82.26 |
82.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
82.26 |
82.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：绥宁县交通运输局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
11,188.41 |
2,408.47 |
8,779.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
192.13 |
192.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
189.59 |
189.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
189.59 |
189.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.96 |
148.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
109.68 |
109.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
109.68 |
109.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
38.79 |
38.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
38.79 |
38.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
245.13 |
167.47 |
77.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
172.58 |
94.91 |
77.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
172.58 |
94.91 |
77.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.55 |
72.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
72.55 |
72.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
169.00 |
0.00 |
169.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
169.00 |
0.00 |
169.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
169.00 |
0.00 |
169.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,261.83 |
0.00 |
3,261.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
310.46 |
0.00 |
310.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
310.46 |
0.00 |
310.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
417.29 |
0.00 |
417.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
417.29 |
0.00 |
417.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,534.08 |
0.00 |
2,534.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,534.08 |
0.00 |
2,534.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,038.30 |
17.85 |
1,020.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
1,033.76 |
13.30 |
1,020.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
1,020.46 |
0.00 |
1,020.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
5,997.69 |
1,746.70 |
4,250.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
4,696.63 |
1,731.71 |
2,964.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140101 |
行政运行 |
1,909.35 |
1,711.50 |
197.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140104 |
公路建设 |
2,726.97 |
0.00 |
2,726.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
40.11 |
0.00 |
40.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140112 |
公路运输管理 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
17.29 |
17.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
415.71 |
0.00 |
415.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
212.81 |
0.00 |
212.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
141.00 |
0.00 |
141.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
61.90 |
0.00 |
61.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
885.35 |
14.99 |
870.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
870.36 |
0.00 |
870.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
14.99 |
14.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
51.87 |
51.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
51.87 |
51.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
51.87 |
51.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
82.26 |
82.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
82.26 |
82.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
82.26 |
82.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：绥宁县交通运输局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
10,409.65 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
192.13 |
192.13 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
417.29 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
148.96 |
148.96 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
245.13 |
245.13 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
169.00 |
169.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
3,261.83 |
2,844.54 |
417.29 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,038.30 |
1,038.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
5,636.55 |
5,636.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
51.87 |
51.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
82.26 |
82.26 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
10,826.95 |
本年支出合计 |
59 |
10,827.28 |
10,409.98 |
417.29 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
959.12 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
958.79 |
958.79 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
959.12 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
11,786.06 |
总计 |
64 |
11,786.06 |
11,368.77 |
417.29 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：绥宁县交通运输局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
合计 |
10,409.98 |
2,245.18 |
8,164.81 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
192.13 |
192.13 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
189.59 |
189.59 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
189.59 |
189.59 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.96 |
148.96 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
109.68 |
109.68 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
109.68 |
109.68 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
38.79 |
38.79 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
38.79 |
38.79 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
245.13 |
167.47 |
77.67 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
172.58 |
94.91 |
77.67 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
172.58 |
94.91 |
77.67 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.55 |
72.55 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
72.55 |
72.55 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
169.00 |
0.00 |
169.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
169.00 |
0.00 |
169.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
169.00 |
0.00 |
169.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,844.54 |
0.00 |
2,844.54 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
310.46 |
0.00 |
310.46 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
310.46 |
0.00 |
310.46 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,534.08 |
0.00 |
2,534.08 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,534.08 |
0.00 |
2,534.08 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,038.30 |
17.85 |
1,020.46 |
||
|
21301 |
农业农村 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
1,033.76 |
13.30 |
1,020.46 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
1,020.46 |
0.00 |
1,020.46 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
5,636.55 |
1,583.41 |
4,053.14 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
4,335.49 |
1,568.42 |
2,767.07 |
||
|
2140101 |
行政运行 |
1,548.21 |
1,548.21 |
0.00 |
||
|
2140104 |
公路建设 |
2,726.97 |
0.00 |
2,726.97 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
40.11 |
0.00 |
40.11 |
||
|
2140112 |
公路运输管理 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
17.29 |
17.29 |
0.00 |
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
415.71 |
0.00 |
415.71 |
||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
212.81 |
0.00 |
212.81 |
||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
141.00 |
0.00 |
141.00 |
||
|
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
61.90 |
0.00 |
61.90 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
885.35 |
14.99 |
870.36 |
||
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
870.36 |
0.00 |
870.36 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
14.99 |
14.99 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
51.87 |
51.87 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
51.87 |
51.87 |
0.00 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
51.87 |
51.87 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
82.26 |
82.26 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
82.26 |
82.26 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
82.26 |
82.26 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：绥宁县交通运输局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,747.71 |
302 |
商品和服务支出 |
370.42 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
612.93 |
30201 |
办公费 |
35.81 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
88.97 |
30202 |
印刷费 |
6.86 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
340.07 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
18.76 |
|
30106 |
伙食补助费 |
17.21 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
142.70 |
30205 |
水费 |
2.42 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
202.41 |
30206 |
电费 |
13.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.34 |
30207 |
邮电费 |
0.94 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
55.76 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.17 |
30211 |
差旅费 |
61.22 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
231.31 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
2.81 |
30213 |
维修（护）费 |
13.11 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
25.04 |
30214 |
租赁费 |
5.10 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
108.28 |
30215 |
会议费 |
0.52 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
5.62 |
31013 |
公务用车购置 |
17.40 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
16.59 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
37.01 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
56.80 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
1.36 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
21.60 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
10.20 |
30227 |
委托业务费 |
13.82 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
58.55 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
3.79 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
23.90 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.12 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.48 |
30240 |
税金及附加费用 |
68.83 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.41 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,855.99 |
公用经费合计 |
389.18 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：绥宁县交通运输局 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0 |
417.29 |
417.29 |
0 |
417.29 |
0 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
417.29 |
417.29 |
0.00 |
417.29 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
417.29 |
417.29 |
0.00 |
417.29 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
417.29 |
417.29 |
0.00 |
417.29 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：绥宁县交通运输局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：绥宁县交通运输局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
59 |
0.00 |
42.00 |
18.00 |
24.00 |
17.00 |
57.89 |
0.00 |
41.30 |
17.40 |
23.90 |
16.59 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计12,147.2万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,378.64万元，增长12.8%。主要原因是交通基础设施建设项目增加，项目资金投入增多，年中追加了公务员绩效奖，补缴了治超站、质监站、执法大队一部分工作人员前几个年度的养老保险及职业年金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计11,188.08万元，其中：财政拨款收入10,826.95万元，占96.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入361.14万元，占3.23%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计11,188.41万元，其中：基本支出2,408.47万元，占21.53%；项目支出8,779.95万元，占78.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计11,786.06万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,476.52万元，增长14.32%。主要原因是交通基础设施建设项目增加，项目资金投入增多，年中追加了公务员绩效奖，补缴了治超站、质监站、执法大队一部分工作人员前几个年度的养老保险及职业年金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出10,409.98万元，占本年支出合计的93.04%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,718.42万元，增长19.77%。主要是因为交通基础设施建设项目增加，项目资金投入增多，年中追加了公务员绩效奖，补缴了治超站、质监站、执法大队一部分工作人员前几个年度的养老保险及职业年金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出10,409.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出192.13万元，占1.85%；社会保障和就业支出148.96万元，占1.43%；卫生健康支出245.13万元，占2.35%；节能环保支出169万元，占1.62%；城乡社区支出2,844.54万元，占27.33%；农林水支出1,038.3万元，占9.97%；交通运输支出5,636.55万元，占54.15%；自然资源海洋气象等支出51.87万元，占0.5%；住房保障支出82.26万元，占0.79%；灾害防治及应急管理支出1.24万元，占0.01%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1,450.76万元，支出决算数为10,409.98万元，完成年初预算的717.55%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为189.59万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年为治超站、质监所、执法大队工作人员补交了以前年度的各种保险费和职业年金。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.54万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了离退休干部党支活动经费、支部委员工作补贴等。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为109.68万元，支出决算为109.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了公益性岗位补贴。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为38.79万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休干部去世的丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助等。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为172.58万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度疫情严重，防控经费增加。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为56.43万元，支出决算为72.55万元，完成年初预算的128.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年为部分退休人员补缴断档期的医保。
8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为169万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农村道路基础设施建设工程款。
9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为310.46万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增万家坪大桥维修改建工程款。
10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2,534.08万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增花园阁入园公路等项目的工程建设费用。
11、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.54万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增县公交站牌宣传经费。
12、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增乡村振兴驻村帮扶工作相关经费。
13、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,020.46万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农村道路建设、危桥维修改造和生命防护栏建设工程款。
14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算为1,202.38万元，支出决算为1,548.21万元，完成年初预算的128.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算缺口大，年中追加了一部分交通治超等工作经费及建设工程款。
15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为2,726.97万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增黄坪公路等项目的建设工程款。
16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）
年初预算为0万元，支出决算为40.11万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增路政治超补助资金等。
17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.92万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2020年国省干线公路目标管理奖金。
18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.29万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增道路运输隐患清零奖补资金等。
19、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为212.81万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增资源产业路等农村道路建设工程款。
20、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为141万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农村连接线道路建设工程款。
21、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为61.9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增22年农村道路扶贫项目建设工程款。
22、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为870.36万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2022年农村道路、水路客运、出租车燃油补贴及公交车新能源补贴资金等。
23、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.99万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农村道路建设监理费等。
24、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为51.87万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增自然村组通硬化路建设工程款。
25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为82.26万元，支出决算为82.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
26、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增交通行业安全生产工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2,245.18万元，其中：
人员经费1,855.99万元，占基本支出的82.67%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费389.18万元，占基本支出的17.33%，主要包括：公务用车购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为59万元，支出决算为57.89万元，完成预算的98.12%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为17万元，支出决算为16.59万元，完成预算的97.59%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格按预算执行 ，与上年相比增加14.26万元，增长612.02%，增长的主要原因是6个二级机构财务与局机关合并，相关检查增加，业务增多。
公务用车运行维护费支出预算为42万元，支出决算为41.3万元，完成预算的98.33%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格按预算执行 ，与上年相比增加41.3万元，增长100%，增长的主要原因是执法大队新增了两台执法用车，相应的一些费用也增加了。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.59万元，占28.66%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算41.3万元，占71.34%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为16.59万元，全年共接待来访团组171个、来宾1,692人次，主要是上级相关部门来绥宁检查交通系统业务发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为41.3万元，其中：公务用车购置费17.4万元，交通执法大队更新公务用车2辆。公务用车运行维护费23.9万元，主要是公务用车充油、维修、过路费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入417.29万元；年初结转和结余0万元；支出417.29万元，其中基本支出0万元，项目支出417.29万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为417.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农村公路建设缺口资金及缴纳印花税。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
绥宁县交通运输局本级2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
绥宁县交通运输局本级2022年度机关运行经费支出389.18万元，比年初预算数增加234.11万元，增长150.98%。主要原因是：二级机构财务全部并入局机关，交通实施项目多，工作人员多，导致下乡出差多，上级主管部门经常来县指导相关业务工作，检查工作开展情况，因此相关费用支出大。
十一、一般性支出情况
2022年度绥宁县交通运输局本级一般性支出374.69万元，其中：会议费0.52万元，用于召开公路项目交接会，人数25人，内容为枫黄路等公路项目移交手续办理；开支培训费5.62万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数85人，内容为事业单位人员年度培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关计划；办公费35.81万元；印刷费6.86万元；咨询费0万元；水费2.42万元；电费13万元；邮电费0.94万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费61.22万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费13.11万元；租赁费5.1万元；公务接待费16.59万元；被装购置费0万元；劳务费21.6万元；委托业务费145.48万元；公务用车运行维护费23.9万元；其他交通费用5.12万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置17.4万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
绥宁县交通运输局本级2022年度政府采购支出总额8,507.37万元，其中：政府采购货物支出22.3万元、政府采购工程支出8,485.07万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8,507.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8,507.37万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，绥宁县交通运输局本级共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是执法，治超专用车；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
