绥宁县金屋塘镇2019年度部门整体支出

绩效评价报告

根据绥财绩[2019]23号《关于开展2019年度各预算单位部门整体支出绩效自评工作的通知》的有关要求，为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位领导高度重视，认真组织对2019年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况
（一）部门基本情况
　　1、单位主要职能职责
    ①执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。　　
    ②对本级人民代表大会及其主席团和上一级政府负责并报告工作。　　
    ③编制和执行本级政府国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。　　
    ④制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。　　
    ⑤开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理和平安创建工作，规划并组织实施；加强集市管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。　　
    ⑥制定社会各项事业发展计划，发展教育，卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好安全、劳动、保障、科普、老龄及宗教等工作。　　
    ⑦保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。　　
⑧加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好各项统计工作。　　
    ⑨指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。　　
    ⑩制定和组织实施新农村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，切实保护和改善辖区内生活环境和生态环境。　　
    2、组织架构与人员编制
绥宁县金屋塘镇人民政府，在职人员51人，行政编制人员16人，事业编制人员35人。　　　
    3、 资金支出管理
    ①实行收支两条线管理制度。所有预算外收入必须纳入财政管理，乡镇政府机关工作人员收费项目、依据、标准，并出具由财政部门监制的正规收款收据，严禁各职能部门私设小金库，坐收坐支。
    ②实行财务支出一笔审批制度。一次性开支5000元以内的由分管财务领导审批，5000-10000元的须经集体研究决定审批。10000元以上的须经乡镇党政联席会议研究决定审批。
    ③报账人员必须严格执行财经纪律和财务制度。应根据真实、合法、完整、手续齐全的原始凭证办理收付手续，并将办理后的原始凭证移交会计人员。各项开支报销必须注明时间、地点、人物、事由及相关附件。
④机关办公用品由党政办统一编制采购计划，经分管财务领导审批同意后购买，并负责保管、分发。
    ⑤工作人员外出考察学习，办理公务，必须持有上级有关文件或电话通知记录，经乡镇主要领导同意，费用实行一次一报制度，非上级安排的进修学习、费用一律自理。
    ⑥小车费用管理。严格执行《乡镇小车管理制度》，出车必须经过主要领导同意，办公室统一安排。车辆维修到特约维修站维修保养。燃油费按出车里程由办公室审核就是报销。
     ⑦招待制度。严格执行《乡镇公务接待制度》，乡镇所有来客，经乡镇主要领导同意后，由办公室统一安排，一律招待工作餐，对口作陪。
    ⑧各种工程项目和大批采购，经领导班子集体讨论，由县政府采购中心采购。
    ⑨财政补贴农民资金和其他专项资金按相关管理制度执行。
    ⑩乡镇机关财务实行定期公开，每半年由分管领导向班子会进行一次全面通报。
    4、年度重点工作
1.大力发展农业，促进了农村的经济发展，提高了农村的生活质量，提高了农民的收入。各项税费的征收，保障了国家财政收入，为更好的发挥政府职能打下了经济基础。

2.进一步推进乡镇、农村社会发展进程，按照五年规划，推进全面建成小康社会。

3.依托规模种养基地建设、保护环境、倡导绿色环保等打造绿色生态产业链，实现可持续发展的生态工程。

4.坚持以可持续发展、创新为目标，促进社会经济、农业、环境等统筹发展。

5.各类政策落实、为民办实事等工作群众满意度100%。

（二）部门整体支出情况

2019年一般公共预算拨款支出3761.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出650.15万元，占17.29%。社会保障和就业支出150.6万元，占4%。医疗卫生与计划生育支出52.74万元，占1.4%。城乡社区支出1782.74万元，占47.4%。农林水支出1059.23万元，占28.16%。与去年相比一般公共预算拨款支出减少，其减少的主要原因为：脱贫后扶贫项目资金的减少，扶贫检查减少，对应的扶贫办公费和印刷费随之减少。城乡社区支出和农林水支出大幅度增加，其增加的主要原因为：脱贫后投入各村建设小康社会，提高百姓生活质量资金增加。“三公”经费支出情况：2019年“三公”经费总额22万元，2018年“三公”经费总额27.34万元。2019年“三公”经费决算具体情况如下：公务用车保有量1辆,公务用车运行维护费决算数为7万元，占31.81%。公务接待费决算数为15万元，占68.19%。公务接待392批次1932人次。因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算数22万元， 2019年决算与预算保持一致。2019年“三公”经费决算比2018年减少5.34万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。2019年会议费0.27万元，无培训费，2018年会议费3.66万元，培训费0.41万元，会议费、培训费都减少。

部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
2019年一般公共预算拨款支出3761.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出650.15万元，占17.29%。社会保障和就业支出150.6万元，占4%。医疗卫生与计划生育支出52.74万元，占1.4%。城乡社区支出1782.74万元，占47.4%。农林水支出1059.23万元，占28.16%。与去年相比一般公共预算拨款支出减少，其减少的主要原因为：脱贫后扶贫项目资金的减少，扶贫检查减少，对应的扶贫办公费和印刷费随之减少。城乡社区支出和农林水支出大幅度增加，其增加的主要原因为：脱贫后投入各村建设小康社会，提高百姓生活质量资金增加。　　

（二）项目支出
　　项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务及其他行政管理事务支出。
2019年决算项目支出为2491.22万元，用于产业扶贫，小额基础建设等项目。
   （三）“三公”经费情况
    2019年“三公”经费总额22万元，2018年“三公”经费总额27.34万元。2019年“三公”经费决算具体情况如下：公务用车保有量1辆,公务用车运行维护费决算数为7万元，占31.81%。公务接待费决算数为15万元，占68.19%。公务接待392批次1932人次。因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算数22万元， 2019年决算与预算保持一致。2019年“三公”经费决算比2018年减少5.34万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

三、绩效评价工作情况
　　根据《关于开展2019年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知》（绥财绩〔2019〕3号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2019年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。　　

四、部门整体支出绩效情况
2019年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分79.2分，财政支出绩效为“良”。主要绩效如下：

（一）狠抓民生基础工程，提高群众认可度。针对制约基础设施和产业发展等瓶颈问题，金屋塘镇通过增加投入、扩大补助等形式，进一步夯实发展基础，切实增加贫困群众收入，逐步缩小与脱贫退出标准和实现小康目标之间的差距。

（二）加大政策、资金扶持力度，不断推进产业发展。金屋塘镇针对产业发展、持续增收动力不足等方面的瓶颈问题，在“帮”的基础上，侧重扶持、引导、激励，搭建平台、培训技能、激昂斗志、开拓思路，激发贫困户自主发展的内生动力。一是创新扶持产业发展模式。二是协调解决农副土特产品销路问题。三是多渠道增强贫困户自我发展能力。①产业扶贫项目：年度资金总额598.88万元，通过专业合作社+农户的方式，种植青钱柳、油茶、油菜、蔬菜、茶叶、中药材、猕猴桃、红心柚，养羊、养牛、青蛙养殖、红薯种植等特色产业。我镇结合实际情况，开发利用“三边”零散土地种植油茶和青钱柳，采购、发放油茶106550株、青钱柳49900株，投入产业资金803885元。②小额基础设施建设：年度资金总额90万元，新增贫困村硬化道路长度（4米宽，0.2米厚）0.36公里、贫困村新建改建公路里程（2.5公里 ）、新修桥梁数量（长11米，宽3.5米）1座、修建防洪堤长度（长60米，高3.3米，宽1.2米）237.6立方米、维修加固小型水坝数量（长6米，宽2米，高2米，体积24平方米1座、新增贫困村硬化道路长度（3.5米宽，0.2米厚）1.22公里、新建小型水坝数量（长36米，高3米，宽4米，体积360平方米）1座、水渠硬化长度（深0.3米，宽0.4米）1100米，通过小额基础设施建设这个项目，可覆盖各村贫困户524户，1572人。完善各村基础设施建设，助力我镇顺利完成脱贫攻坚任务。

（三）建立健全稳定帮扶机制，压实帮扶工作责任。金屋塘镇着眼持续、长效发展，确保能脱贫、能持续增收，长效精准施策，阻断代际贫困传递。一是实施包村帮扶工作。二是压实驻村帮扶工作队责任。三是压实结对帮扶责任人的责任。四是开展“遂愿暖心”、消费扶贫等活动。五是强化制度保障。六是加强监督检查及跟踪问效。

（四）加大政策宣传解释力度，提高群众知晓度。一是组织召开到组院落会、到村监督会。利用群众农闲时间，以院落为单位，由驻村帮扶工作队及村支两委组织召开群众院落大会。会议上宣传扶贫政策，汇报村内近年来的变化、基础设施建设、征求群众建议及意见，并现场解答群众提出的各种疑难问题。

（五）抓实产业基地创建。(1)完成数量：油菜种植737.81亩、青钱柳种植47834株、猕猴桃种植100亩、蔬菜种植300亩、黄精、玉竹、重楼、黄芪等中药材种植100亩、黄桃种植100亩、油茶新造65142株、茶叶、油茶等经济作物种植300亩、家禽养殖（鸡、鸭、鹅、牛、羊、猪）11000只、2200头。红心柚抚育325亩。（2）完成质量：项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%。（3）实施时效：①产出成果。一是贫困人口脱贫。严格按照程序完成贫困户367户1347人脱贫，产业扶贫推进良好。因地制宜将油茶、蔬菜、茶叶、青蛙养殖等作为全乡扶贫重点产业，9个村均建立了产业扶贫合作社，同时积极开发养牛、养羊、绞股蓝、红薯种植、红心猕猴桃、药材种植等特色产业。②产出效益。一是基础设施综合改善情况。交通方面，道路硬化长度1580米，组道硬化长度1580米；水利方面，水圳硬化长度1100米，新建组道1580米，农用桥梁新建1座，水坝新建1座，防洪堤60米。二是落实产业扶贫为贫困户增收提供了持续助力。通过对村级扶贫合作社的资金扶持补助，积极发挥其联结带动作用，引导其精准对接贫困户，实现全镇有劳动能力和有产业发展意愿的贫困户产业帮扶全覆盖。采取“专业合作社+产业带头人+农户”模式，让全村贫困户通过自愿参与产业项目建设达到增收脱贫致富目的。四是扶贫政策氛围深入人心。全镇通过加大扶贫政策宣传，发放《脱贫攻坚到户政策告知书》、张贴宣传挂图等资料，镇政府和村部均设置财政扶贫宣传栏，同时利用广播、巡逻车等多种方式对财政扶贫政策进行宣传讲解，让扶贫政策深入人心，工作开展顺利。

（六）确定村级集体资金入股意向。新华村40万元、大吉砖屋新村40万元、雄鱼村40万元、草寨村50万元集体产业引导资金共计210万元按政策要求入股到湖南特沃斯生物科技有限责任公司(贵太太油茶)，入股期限三年，年收益率6%，金屋村40万元、双飞村40万元、岳溪江10万元，合计90万元集体产业引导资金按政策要求入股至金水湾生态农业有限公司，入股期限五年，年收益率8%。张家湾村40万元集体产业引导资金入股绥宁县昌宗种养专业合作社和绥宁县金屋中药材种植专业合作社各20万元，岳溪江30万元集体产业引导资金入股绥宁县晨溪生态种养专业合作社，万紫村40万元集体产业引导资金入股绥宁县启民种养殖农民专业合作社，入股期限五年，年收益率8%。通过签订合作协议、入股参与分红，有效提高村集体发展能力，为贫困户增收拓宽渠道。

五、存在的主要问题
一是项目管理薄弱，影响效益发挥。二是资产收益推进不够，收益可持续面临挑战。

六、下一步改进措施及建议
　 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金。