部门名称

金屋塘镇人民政府　

年度预算申请
（万元）

资金总额：770.31万元

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：     公共财政拨款：770.31万元

其中： 基本支出：770.31万元

          政府性基金拨款：

       项目支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：

                  其他资金：

部门职能职责概述

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇、村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

部门整体支出年度绩效指标

绩效目标内容1：

乡镇经济发展

产出指标（数量、质量、成本、时间、其他）：

    1、经济发展及小康建设统计工作。按照县小康办文件和要求，将全面建成小康社会推进工作任务责任分解到主要负责领导；按步实施全面建成小康社会2016-2020年五年规划划。

 2、财税任务。制定措施，扩大税源，分步实施，财税预算任务为133.5万元（其中竹木税费6.25万元，其他税收107万元，综合执法罚没收入为15万元，耕地占用税5万元）。

    3、规模种养基地建设。①打造“扶贫车间”，推动就业扶贫。在万紫村设立兴利制衣厂，主要生产制作大型充气式玩具，在草寨村设立音律电子厂。②继续发展青蛙养殖基地，矗立养殖主体特色。在岳溪江村以扶贫专业合作社为主体，继续发展扶持青蛙养殖项目。全力申报产业扶贫“百千万”示范基地创建。每个班子成员联系一户种养示范户、种养大户或专业户。

效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度）：

1、经济效益指标：大力发展农业，促进农村的经济发展，提高村民生活质量，提高农民收入。

2、经济效益指标：进行各项税费征收，保障国家财政收入，为更好的发挥政府职能打下经济基础。

3、社会效益指标：进一步推进乡镇、农村社会发展进程，按照2016—2020年五年规划，推进全面建成小康社会。

4、生态效益指标：依托规模种养基地建设、保护环境、倡导绿色环保等打造绿色生态产业链，实现可持续发展的生态工程。

5、可持续影响指标：坚持以可持续发展、创新为目标，促进社会经济、农业、环境等统筹发展。

6、社会公众或服务对象满意度指标：做到各类政策落实、为民办实事等工作群众满意度100%。

绩效目标内容2：

基础设施与公用设施建设与管理

产出指标：

1.产业发展方面：雄鱼村计划发展优质水稻制种600亩。

 2、建设环境治理。针对我镇小城镇开发建设，出台制度规范，要求工作人员及时调处非法阻工事件，打击非法阻工事件，确保无阻工超过48小时的事件发生。做到及时处理群体性上访事件，无群体性事件发生，无“三乱”行为发生。

3.为民办实事。落实为民办实事工作要求，按照县里部署要求如期如质完成工作任务。其中：农村危房改造户任务户共10户，D级危房新建10户；积极引导农村劳动力就业，新增务工就业人员80人以上；严格规范管理我镇镇生态公益林保护建设补偿金，将按政策及时准确发放到农民手中。

4.妇女儿童权益保护。2021年7月底之前，完成农村适龄妇女两癌普查任务283人，加大对农村妇女身体健康的关注。切实做好留守儿童的关爱和保护工作，2021年12月对全镇留守儿童情况进行摸底，做好电子文档，并将信息及时录入系统，对全镇留守儿童的生活、成长状况有一个全盘的了解。

效益指标：1、经济效益指标：道路、水利等基础设施建设稳步推进，为金屋塘镇经济发展提供客观条件。

2、经济效益指标：特色产业不断发展，创造新的经济增长点，为农民创收提供保障。

3、社会效益指标：深化为人民服务宗旨，坚持为群众办实事、办好事，切实解决人民群众实际困难。

4、社会公众或服务对象满意度指标：各项工作稳步落实，群众满意度100%。

绩效目标内容3：

改善民生

产出指标：

1、惠农减负。按照上级文件严格落实好各项惠农补贴政策，按程序将惠农补贴资金发放到位，并进行公示，确保无涉负群访事件发生。

    2、村级财务管理。严格落实村级财务“双代管”制度，进一步推动“互联网+监督”工作的开展。

 3、民政工作。救灾救济款要发放及时、到位，杜绝贪占挪用现象；对已确立的重点优抚对象31人建立优抚资金补助发放电子档案；及时对全镇困境儿童进行摸底并资助；退伍之家办公室做到制度上墙，建立相关台账；做好扶贫建档立卡工作，确保低保资金全部足额发放到位。

    4、教育发展。落实党政议教与联系制度，班子成员联系到全镇2所中、小学及幼儿园；开展“安全校园”创建活动；开展校车安全检查；开展“两项督导评估”及教育强镇工作；开展“两基”成果巩固提高工作。

5.卫生工作。6月底前完成全镇新农合征缴和信息录入工作；严格按照《金屋塘镇传染病防治应急预案》、《金屋塘镇突发公共卫生事件应急预案（试行）》进行操作，发挥金屋塘镇应急小分队的作用；完成无偿献血任务 25人。

6、精准扶贫工作。1、全力化解涉贫信访问题。2、成立金屋塘镇产业发展助攻小组，分片分村探索产业发展之路。扎实调研，多元齐发，实地调研各村产业发展实际情况，认真听取群众的建议，对各村提交的2020年产业发展概述进行前后对比、充分讨论。3、落实扶贫就业政策，解决贫困群体就业问题。充分发挥劳务经纪人的作用，通过劳务输出，按时按质超额完成人社部门下发的任务。5、着力排查解决住房安全保障问题。6、夯实驻村帮扶责任，提高群众满意度，对驻村帮扶工作队员进行适当调整，确保驻村帮扶成效不断得到巩固和提升，帮出实效，扶出效果。

效益指标：1、社会效益指标：各项惠农政策贯彻落实，确保更多群众共享改革发展成果。

2、社会效益指标：兜底扶贫，保障民生，促进社会和谐发展。

3、社会效益指标：大力发展教育事业，加大教育投入，加快人才培养，不断提高人口素质。

4、社会效益指标：农村危房改造工作深化推进，民政保障体系进一步健全。

5、社会效益指标：城乡养老保险工作和新农合工作积极推广，致力保障农村群众养老、医疗权益。

6、可持续影响指标：社会广大群众对改善民生工作认识、理解和支持，民生改善工作有重大突破，并建立完善配套长效机制，实现改善民生工作长远发展。

绩效目标内容4：

社会管理

产出指标：

1、人大工作。选举县十八届人大代表、镇十九届人大代表，召开镇第十九届人民代表大会，产生新一届人大、政府领导机构。人大主席组织开展人大日常工作，重点为开展镇镇人大代表学习视察调研活动，组织镇镇人大代表积极参与镇镇议教工作及重点项目推进工作；举办植树节；完成我镇黄精、青钱柳等产业发展现状的调研并撰写报告。

    2、政协工作。政协联工委主任组织开展政协日常工作，重点开展组织镇镇政协委员积极参马路市场整治专项工作，组织对疫情防控工作捐款捐物。

    3、政务公开和电子政务。及时在政府门户网站上更新政务信息，公开办事程序及流程，做到制度上墙，规范有序；公开站所政务平台，办事指南、收费公示栏，并及时更新内容；率先建立镇村两级“阳光三农网”，对村级财务、村务、党务进行公开。

    4、信访维稳。充分发挥镇应急分队的作用，全年分时段、重点区域进行巡逻，责任细分到人，实行领导包案制度，增加群众的安全感，调处各类矛盾纠纷，处理重大疑难群体性事件，做到矛盾不出村，维护我镇社会经济稳定，人民安居乐业。

5、资金支出管理工作：落实预算资金绩效管理工作、严格按照上级文件精神加大对收支两条线的管理，制定切实可行的支出审批制度、采购制度、内部控制制度、公车管理制度、接待费管理制度、政府补贴农民资金的管理。

6、完成上级交办事件：积极完成上级交办件，在期限内落实到位。

效益指标：1、社会效益指标：政府各职能部门工作扎实有序开展，维护社会秩序、保障公民的合法权利、营造良好的社会氛围、切实为百姓办实事。

2、社会效益指标：加强社会管理维护社会的稳定，营造良好的社会秩序。

3、社会效益指标：做到各类信访事件明显下降，人民群众全面支持政府工作及地方经济和社会发展。

4、可持续影响指标：搭建阳光政务平台，推进社会管理体系的长效运行。

绩效目标内容5：

文化建设

产出指标：

1、文明创建。举办社会主义核心价值观专题讲座，学习先进事迹。社会主义核心价值观二十四字方针宣传，联系村干部利用农闲时机进村入户，发放公民道德宣传单、法制宣传单。进行禁毒、消防、就业、创业政策知识的讲解，张贴社会主义核心价值观宣传海报。

    2、文化设施标准化建设和免费开放。做到每个村都有室内、室外文化娱乐场地，搞好室内文化设施配套，制度上墙，阅览室藏书及时更新，；文化站每周周一至周五免费开放，镇文化综合站电子阅览室免费对外开放登记台账。

    3、文化活动开展。全年计划开展群众性活动20余次，分别是组建广场舞队、开展广场舞比赛、镇篮球比赛、镇乒乓球、书法大赛、开展“民俗表演”活动等。

    4.文化遗产保护和文化市场管理。开展金屋塘镇文物及非物质文化遗产普查工作；开展文化市场调查，与安监站、综治办、镇派出所联合行动开展文化市场安全整治活动。

效益指标：效益指标：1、社会效益：大力发展文化事业，丰富人民群众文化生活，打造文明乡镇。

2、社会效益：提升农民生产生活技能，方便人民群众生产生活。

3、可持续影响指标：实现文化建设“人员、基础、内容”进一步拓展，深化传承和弘扬民俗文化，打造特色金屋文化品牌。

绩效目标内容6：

生态环境建设

产出指标：

1、资源培育。完成计划造林任务，三年累计幼林抚育1000亩，商品材砍伐量控制在3000立方米以下。

    2、林政管理。规范林政管理，维护林区秩序，积极宣传林业法律、政策。

3、森林防火。落实重点防火期内值班制度；组织我镇应急分队前往山火现场进行扑救并及时上报；确保无因山火造成重大人员伤亡和财产损失的事件。

4、设立生态护林员，协助林政管理和森林防火工作，定期开展培训会，提高其业务水平。

  5、环境保护。对2处已取缔的污染环境的违章采砂厂继续进行监督，巩固成效，杜绝此类事件再次发生；及时上报环境污染事故，做好本辖区内污染减排相关工作；对因污染引发集体上访事件及时有效处理。

    5、城镇环境整治行动。开展人居环境整治，落实村庄清洁行动，组建清洁行动小组，做到“日清理”；按县“四城同创”的要求开展活动；集市沿线发放垃圾桶；与街道各户签订“门前三包”责任书，设立永久性宣传栏，发放乡镇环境宣传标语。

效益指标：1、可持续影响指标：解决镇村环境“脏、乱、差”问题，塑造村容整治、秩序井然、生态良好、镇村文明的农村新面貌。

2、生态效益指标：生态环境普及全民参与，营造良好氛围。

3、社会效益指标：提升全民参与生态环境建设认同感，做到人人爱护环境，保护环境。

绩效目标内容7：

“底线”工作

产出指标：

1、在中央、省、市及县委、县政府的正确领导下，坚决打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情阻击战，目标为：保证我镇不出现一例确诊感染病例。

    2、财政资金管理。依法依规使用各项资金，接受县审计局审计，无重大违纪违规问题。

    3、重大动物疫病防控。全面加强重大疫病防控。加大动物防疫的宣传力度、组织力度和工作力度，全面落实畜禽免疫标识、免疫档案、免疫证“三位一体”的动物标识制度，对家畜家禽规模养殖户做好户籍化管理。全年完成非洲猪瘟、牲畜口蹄疫、猪瘟、高致病性牲猪蓝耳病、高致病性禽流感、鸡新城疫等免疫任务，对全镇的病死家畜家禽进行无公害处理。全面加强兽药饲料监督。对全镇镇所有的养殖户和兽药、饲料店进行全面清理，对过期饲料，过期兽药，全部进行无公害处理，严禁“瘦肉精”等违禁药品生产销售。镇派相关技术人员认真指导养殖场（户）做好养殖区环境清洁、消毒灭源工作，组织养殖场（户）对猪圈社、排泄物和废弃物等进行定期消毒处置、

    4、食品药品安全。落实直报制度、网络化管理制度；开展食品药品安全整治工作；辖区没有发生重大食品药品安全及中毒事故。

  5、安全生产。一是强化对化学危险品的专项整治。根据《危险化学品安全管理条例》要求，每月镇安监工作人员对危险品储存仓库进行巡查，并宣讲安全知识，杜绝安全事故的发生。二是对人员密集场所开展消防安全整治工作，严格整治乱拉电线等违规行为，落实安全预防措施。三是 “打非治违”、”相结合。五是对烟花爆竹进行安全整治。对无证经营和走私经营点进行严厉打击。六是利用“安全生产宣传月”活动，张贴安全生产标语、悬挂横幅、制作各类安全展板、印发安全宣传单。四是深入开展管行业必须管安全、春雷2021、安全生产三年专项整治行动，，领导班子每月至少对加油站、烟花爆竹等重点领域巡查2次，全面排查安全隐患，筑牢基层安全防线。

    6、防汛及山洪地质灾害防治工作。健全防汛制度，签订地质灾害责任书，做到分工明确，责任清晰。开展防汛演练，完善防汛预案，信息沟通机制，确保及时有效地发布和更新防汛信息，以确保安全度汛。对全镇境内的山塘水库进行情况摸底，并通过张贴宣传画册、标语进行山洪地质灾害宣传。打造“样版河”，清澈河堤、河道。

    7、国土与耕地保护工作。加强耕地保护和管控，做到“日巡查”，确保辖区内无耕地非正常减少，无非法占用基本农田建房。

效益指标：1、可持续影响指标：扎实做好防汛工作，为百姓的安全生产提供有力的保障。

2、社会效益指标：加大安全生产的监管，保证百姓的利益、维护群众的安全，杜绝各类重特大安全事故的发生。

3、社会效益指标：计划生育工作顺利开展，实现人口与计划生育工作的有效管理与服务。

4、经济效益指标：建立完善镇政府资产清查、镇村两级债权债务清查机制，促进镇村财务工作标准化。

5、经济效益指标：加强农村集体“三资”资金登记，做到资金、资产、资源底数清、内容全。

6、社会效益指标：食品药品安全、疫病防控工作进一步加强，实现保证质量、预防为主的良好态势。

绩效目标内容8：

基层组织建设

1、正常开展“三会一课”活动。

2、完成全镇13个党支部党费收缴工作。

3、完成9个行政村远程教育接收站点检修工作，每个月按计划完成远程专题课程培训任务。各站点远程教育工作制度规范上墙，并由专门人员担任远程教育操作员，利用远程教育不定期对党员群众进行农业科学技术培训。

4、完成“阳光三农网”建设扩大党务、政务公开。

5、重视村干部队伍建设，年计划开展村干部培训10次。

6、完成组织部下达的调研信息，年计划开展干部培训100人次。

7、开展老干工作和关心下一代工作。

8、开展建党100周年庆祝活动，做到“学史明理、学史崇德、学史增信、学史力行”，从党的百年光辉史中汲取营养。

绩效目标内容9：

民情服务中心规范化建设与管理

1、完善“民情受理中心”，打造我镇民情服务中心，将七站八所整合到民情服务中心集中办公。

2、建立我镇民情服务中心台账，通过一站式的高效便民服务，切实转变基层站所的工作作风。

绩效目标内容9：

党委工作与党风廉政建设

    1、预防和惩治腐败体系建设。严格落实预防和惩治腐败体系建设，年初有公开承诺书，年末有述职述廉报告。

    2、作风效能建设。严格落实《金屋塘镇干部职工管理制度》。执行24小时值班制度，无论工作日、“双休日”或节假日，至少有1名班子成员带班、8名干部值班；24小时有人接听并能办理来电事项，杜绝干部脱岗。全体干部每天24小时手机开机，对不认真执行带班值班制度，出现带班领导不到岗、值班人员空岗和联系渠道不畅通等现象，一经查实追究负责人和当事人责任。

3、农村基层党风廉政建设。一是与9个村党支部签订党风廉政建设目标管理责任状，并要求各村出具党员公开承诺书、基层党组织公开承诺书，违背承诺将从严追责。二是建设阳光三农网，推行党务政务公开，务实党风廉政建设。

 4、宣传及舆情控制。开展社会主义核心价值观宣传教育活动；坚持周五学习制度；及时处理负面舆情，确保没有造成重大负面舆情；无国有文物破坏事件。

    5、统战工作。按要求开展党外干部、非公经济人士统战及民族宗教工作。

    6、人武工作。对辖区进行民兵整组，进行兵役登记，组织基干民兵进行训练，每次为7天，加强村级民兵建设，规范镇级人武部队建设，拨付经费3万余元，组织民兵应急小分队，共30人。完成2021年的征兵入伍工作，完成各项任务。

财政部门相关股室（盖章）

  年 月  日

财政部门绩效股（盖章）

    年  月   日

财政局（盖章）

      年   月   日