| 文件名称: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门： | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
2022年度绥宁县城关幼儿园部门决算
目 录
第一部分 绥宁县城关幼儿园概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 绥宁县城关幼儿园概况
一、部门职责
（一）认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
（二）实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
（三）尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
（四）严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
（五）充分利用各种幼儿资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
（六）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
绥宁县城关幼儿园内设机构包括：本部门内设股室4个，分别是园长室、总务室、办公室、保教室。本部门共有编制人数17人，实有人数16人。
（二）决算单位构成
绥宁县城关幼儿园无下属单位，因此，绥宁县城关幼儿园2022年单位决算即绥宁县城关幼儿园本级2022年单位决算。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：绥宁县城关幼儿园 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
206.29 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
42.48 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
341.19 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
199.91 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
11.21 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
5.78 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
8.41 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
406.19 |
本年支出合计 |
58 |
409.07 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
2.88 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
409.07 |
总计 |
62 |
409.07 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：绥宁县城关幼儿园 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
406.19 |
206.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
199.91 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
42.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.48 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
42.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.48 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
42.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.48 |
||
|
205 |
教育支出 |
338.31 |
180.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
157.42 |
||
|
20502 |
普通教育 |
318.90 |
161.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
157.42 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
292.28 |
134.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
157.42 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
24.13 |
24.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2.49 |
2.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050899 |
其他进修及培训 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
19.20 |
19.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
19.20 |
19.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.78 |
5.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.78 |
5.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.78 |
5.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
8.41 |
8.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.41 |
8.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.41 |
8.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：绥宁县城关幼儿园 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
409.07 |
409.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
42.48 |
42.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
42.48 |
42.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
42.48 |
42.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
341.19 |
341.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
321.78 |
321.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
295.16 |
295.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
24.13 |
24.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2.49 |
2.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050899 |
其他进修及培训 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
19.20 |
19.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
19.20 |
19.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.78 |
5.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.78 |
5.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.78 |
5.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
8.41 |
8.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.41 |
8.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.41 |
8.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：绥宁县城关幼儿园 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
206.29 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
183.77 |
183.77 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
5.78 |
5.78 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
8.41 |
8.41 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
206.29 |
本年支出合计 |
59 |
209.16 |
209.16 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
2.88 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
2.88 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
209.16 |
总计 |
64 |
209.16 |
209.16 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：绥宁县城关幼儿园 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
合计 |
209.16 |
209.16 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
183.77 |
183.77 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
164.36 |
164.36 |
0.00 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
137.73 |
137.73 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
24.13 |
24.13 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2.49 |
2.49 |
0.00 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
||
|
2050899 |
其他进修及培训 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
19.20 |
19.20 |
0.00 |
||
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
19.20 |
19.20 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.78 |
5.78 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.78 |
5.78 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.78 |
5.78 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
8.41 |
8.41 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.41 |
8.41 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.41 |
8.41 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：绥宁县城关幼儿园 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
126.24 |
302 |
商品和服务支出 |
36.85 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
68.80 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1.24 |
30202 |
印刷费 |
4.14 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
20.93 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.89 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
22.03 |
30205 |
水费 |
0.20 |
31002 |
办公设备购置 |
3.22 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.21 |
30206 |
电费 |
0.67 |
31003 |
专用设备购置 |
17.71 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.05 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
21.12 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.73 |
30211 |
差旅费 |
0.35 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
9.20 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.02 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.09 |
30214 |
租赁费 |
1.55 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
25.15 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.09 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.05 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.02 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.84 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.97 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
25.03 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.43 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.12 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.39 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
151.39 |
公用经费合计 |
57.78 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：绥宁县城关幼儿园 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：绥宁县城关幼儿园 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
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|
|
|
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|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：绥宁县城关幼儿园 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计409.07万元。与上一年度相比，收、支总计各减少226.57万元，下降35.64%。主要原因是1.本年度本单位项目资金减少；2..县城民转公幼儿园和普惠性幼儿的生均公用经费都是通过本单位来支付，2021年度的生均公用经费已在年度内支付，而2022年度的还没下指到单位标通过本单位支付。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计406.19万元，其中：财政拨款收入206.29万元，占50.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入199.91万元，占49.22%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计409.07万元，其中：基本支出409.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计209.16万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少364.44万元，下降63.54%。主要原因是1.本年度本单位项目资金减少；2..县城民转公幼儿园和普惠性幼儿的生均公用经费都是通过本单位来支付，2021年度的生均公用经费已在年度内支付，而2022年度的还没下指到单位标通过本单位支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出209.16万元，占本年支出合计的51.13%。与上一年度相比，财政拨款支出减少364.44万元，下降63.54%。主要是因为1.本年度本单位项目资金减少；2..县城民转公幼儿园和普惠性幼儿的生均公用经费都是通过本单位来支付，2021年度的生均公用经费已在年度内支付，而2022年度的还没下指到单位标通过本单位支付。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出209.16万元，主要用于以下方面：教育支出183.77万元，占87.86%；社会保障和就业支出11.21万元，占5.36%；卫生健康支出5.78万元，占2.76%；住房保障支出8.41万元，占4.02%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为102.5万元，支出决算数为209.16万元，完成年初预算的204.06%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）
年初预算为77.11万元，支出决算为137.73万元，完成年初预算的178.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加学前教育发展资金26万，年终结算经费，2021年10月到2022年2月调资工资等。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为24.13万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金后期调整预算指标，资金内容为教师待遇补差。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.49万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金为教育局调整下拨本年度教育其他社保缴费工伤及残保金。
4、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金为教育局调整指标，教师国培幼师培训费。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金为教育局调整指标，县城民转公幼儿园及本单位的保安人员工资。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为11.2万元，支出决算为11.21万元，完成年初预算的100.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算大于年初预算100元，造成此差异的原因为保留两位小数四舍五入的所致。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为5.78万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为8.4万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的100.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算大于年初预算100元，造成此差异的原因为保留两位小数四舍五入的所致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出209.16万元，其中：
人员经费151.39万元，占基本支出的72.38%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费57.78万元，占基本支出的27.62%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.05万元，完成预算的5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.05万元，完成预算的5%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，强化内控制度建设，严控接待费 ，与上年相比减少0.04万元，下降44.44%，下降的主要原因是本单位本年度公务接等次数减少。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.05万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.05万元，全年共接待来访团组1个、来宾9人次，主要是本单位迎市级示范性幼儿园评估发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
绥宁县城关幼儿园2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
绥宁县城关幼儿园2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
绥宁县城关幼儿园为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况
2022年度绥宁县城关幼儿园一般性支出37.68万元，其中：会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.09万元，用于开展全县骨干幼儿教师培训，人数为40人，内容为全县骨干幼儿教师业务水平能力提升国培培训；开支0.09万元；办公费0万元；印刷费4.14万元；咨询费0万元；水费0.2万元；电费0.67万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费21.12万元；差旅费0.35万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0.02万元；租赁费1.55万元；公务接待费0.05万元；被装购置费0万元；劳务费0.84万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用5.43万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置3.22万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
绥宁县城关幼儿园2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，绥宁县城关幼儿园共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
