2021年绥宁县木材管理站单位预算

目 录

第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 2021年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分  2021年单位预算公开说明

一、单位基本概况
（一）职责职能。
宣传、执行《中华人民共和国森林法》、《森林法实施条例》《湖南省林业条例》和国家的法律、法规、政策；完成上级交办的各项任务。

（二）机构设置。绥宁县木材管理站属全额拨款公益一类事业单位，县林业局二级机构，财务独立核算，执行事业单位政府会计制度，现有编制人数68人，2021年初实有在职人员68人。木材管理站内设办公室、站长室、财务室和监控室，下有11个省批木材检查站点（金屋、红岩、关峡、沙田、寨市、乐安、文江、横坡、河口、地盘10个木材检查站，梅口木材检查点）。

二、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算，无政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算 686.45 万元，其中，一般公共预算拨款 686.45  万元。收入较去年增加8.44万元，主要是增加经费拨款8.44万元。
（二）支出预算：2021年本单位支出预算 686.45  万元，其中，农林水 526.36万元，社会保障和就业支出  70.70万元，卫生健康支出 36.37 万元，住房保障支出 53.02  万元。支出较去年增加8.44万元，主要是一般公共服务支出增加8.44万元,
三、一般公共预算拨款支出
2021年本单位一般公共预算拨款支出预算 686.45万元，其中，农林水支出 526.36 万元，占76.68  %；社会保障和就业支出  70.70 万元，占 10.30%；卫生健康支出 36.37 万元，占 5..30  %;住房保障支出 53.02  万元，占 7.72  %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数 686.45万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算0  万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
四、政府性基金预算支出
2021年本单位政府性基金支出预算  0 万元，本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本单位机关运行经费45.45万元（公用经费）。
（二）“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为  0 万元，其中，公务接待费 0  万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费  0  万元。
（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算0 万元，拟召开 网络安全应急指挥工作  会议，人数 0  人，内容为涉密，不予公开  ；培训费预算 0万元，拟开展  网络安全应急指挥业务工作 培训，人数 100  人，内容为 涉密，不予公开  。
（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 0  万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0  辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为  686.45万元，其中，基本支出 686.45  万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。       




第二部分  2021年单位预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

附件：绥宁县木材管理站2021年部门预算公开表