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| 公开目录: | 公开责任部门： | ||
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| 生效日期 : | 有效期: | ||
2020年度绥宁县林业局部门决算
目 录
第一部分 绥宁县林业局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 绥宁县林业局概况
一、部门职责
（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订县级林业和草原及其生态保护修复的政策、规划并组织实施，按规定起草相关地方性法规、规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布机关信息。
（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导生态林和商品林的培育，承担植树造林、封山育林指导工作，指导、监督全民义务植树，负责城市规划区以外的绿化工作，组织指导林木种苗、林木花卉工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作，承担县绿化委员会的具体工作。
（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。依法承担国家、省、市和县批准的林地征用占用的审核。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并指导实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源，承担县国有林场的国有森林资源资产产权变动的审核工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，根据湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。
（四）负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，根据防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划及相关标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙化灾害预测预报和应急处置。
（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整县級重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。
（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，根据相关林业产业标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫。
（十六）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
（九）指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。
（十）组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导各乡镇人民政府开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
（十一）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。
（十二）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
（十三）完成县委和县政府交办的其他任务。
（十四）职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进全县各类自然保护地的清理规范和归并整合。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
绥宁县林业局内设机构包括：办公室、政工股、行政审批股、计划财务股、造林绿化股、森林资源保护发展管理股、自然地与野生动植物保护股、山林纠纷调处股。
（二）决算单位构成
绥宁县林业局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：绥宁县林业局本级。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门：绥宁县林业局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,224.51 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
517.02 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
3.02 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
331.69 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
127.31 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
127.18 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
127.39 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
6.02 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
4,610.06 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
30.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
77.64 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
5,559.21 |
本年支出合计 |
58 |
5,622.61 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
4,516.33 |
年末结转和结余 |
60 |
4,452.92 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
10,075.54 |
总计 |
62 |
10,075.54 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|
|||||||||||
|
公开02表 |
|
|||||||||||
|
部门：绥宁县林业局 |
金额单位：万元 |
|
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||
|
合计 |
5,559.21 |
5,227.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
331.69 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
515.22 |
483.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.69 |
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
502.21 |
470.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.69 |
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
502.21 |
470.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.69 |
|
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
12.17 |
12.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
12.17 |
12.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20132 |
组织事务 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2013201 |
行政运行 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
127.31 |
127.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
98.26 |
98.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.61 |
72.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
25.65 |
25.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
23.05 |
23.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.05 |
23.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20819 |
最低生活保障 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
127.18 |
127.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
127.18 |
127.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
127.18 |
127.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
127.39 |
127.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21103 |
污染防治 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2110401 |
生态保护 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21106 |
退耕还林还草 |
37.39 |
37.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2110602 |
退耕现金 |
37.39 |
37.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
4,548.46 |
4,248.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.00 |
|
|||
|
21301 |
农业农村 |
234.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
234.20 |
|
|||
|
2130101 |
行政运行 |
234.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
234.20 |
|
|||
|
21302 |
林业和草原 |
4,144.08 |
4,078.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.80 |
|
|||
|
2130201 |
行政运行 |
1,729.00 |
1,725.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.39 |
|
|||
|
2130207 |
森林资源管理 |
346.02 |
346.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1,530.03 |
1,530.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130211 |
动植物保护 |
213.33 |
213.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
325.70 |
263.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.40 |
|
|||
|
21303 |
水利 |
3.95 |
3.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
3.95 |
3.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21305 |
扶贫 |
166.22 |
166.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130501 |
行政运行 |
19.70 |
19.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
146.53 |
146.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
214 |
交通运输支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2140106 |
公路养护 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
77.64 |
77.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
77.64 |
77.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
77.64 |
77.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||||
|
支出决算表 |
|
||||||||||
|
公开03表 |
|
||||||||||
|
部门：绥宁县林业局 |
金额单位：万元 |
|
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||
|
合计 |
5,622.61 |
2,153.74 |
3,468.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
517.02 |
517.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
508.51 |
508.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
508.51 |
508.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
7.67 |
7.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
7.67 |
7.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20132 |
组织事务 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2013201 |
行政运行 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
127.31 |
127.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
98.26 |
98.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.61 |
72.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
25.65 |
25.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
23.05 |
23.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.05 |
23.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20819 |
最低生活保障 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
127.18 |
127.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
127.18 |
127.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
127.18 |
127.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
127.39 |
0.00 |
127.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21103 |
污染防治 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2110401 |
生态保护 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21106 |
退耕还林还草 |
37.39 |
0.00 |
37.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2110602 |
退耕现金 |
37.39 |
0.00 |
37.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
6.02 |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3.02 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
3.02 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
4,610.06 |
1,304.60 |
3,305.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21301 |
农业农村 |
234.20 |
0.00 |
234.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130101 |
行政运行 |
234.20 |
0.00 |
234.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21302 |
林业和草原 |
4,205.68 |
1,284.90 |
2,920.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130201 |
行政运行 |
1,814.99 |
1,129.99 |
685.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130207 |
森林资源管理 |
346.02 |
0.00 |
346.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1,530.03 |
0.00 |
1,530.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130211 |
动植物保护 |
213.33 |
0.00 |
213.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
301.32 |
154.91 |
146.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21303 |
水利 |
3.95 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
3.95 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21305 |
扶贫 |
166.22 |
19.70 |
146.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130501 |
行政运行 |
19.70 |
19.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
146.53 |
0.00 |
146.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
214 |
交通运输支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2140106 |
公路养护 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
77.64 |
77.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
77.64 |
77.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
77.64 |
77.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||||||
|
公开04表 |
|
|||||||||
|
部门：绥宁县林业局 |
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
|
||||||||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,224.51 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
489.37 |
489.37 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3.02 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
127.31 |
127.31 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
127.18 |
127.18 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
127.39 |
127.39 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
6.02 |
3.00 |
3.02 |
0.00 |
|
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
4,215.89 |
4,215.89 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
77.64 |
77.64 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
本年收入合计 |
27 |
5,227.53 |
本年支出合计 |
59 |
5,200.80 |
5,197.79 |
3.02 |
0.00 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
10.34 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
37.07 |
37.07 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
10.34 |
61 |
|
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
|
|||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
|
|||||||
|
总计 |
32 |
5,237.87 |
总计 |
64 |
5,237.87 |
5,234.85 |
3.02 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||||
|
公开05表 |
|
|||||||
|
部门：绥宁县林业局 |
金额单位：万元 |
|
||||||
|
项目 |
本年支出 |
|
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||
|
合计 |
5,197.79 |
2,123.60 |
3,074.18 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
489.37 |
489.37 |
0.00 |
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
480.87 |
480.87 |
0.00 |
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
480.87 |
480.87 |
0.00 |
|
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
7.67 |
7.67 |
0.00 |
|
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
7.67 |
7.67 |
0.00 |
|
|||
|
20132 |
组织事务 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
|
|||
|
2013201 |
行政运行 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
127.31 |
127.31 |
0.00 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
98.26 |
98.26 |
0.00 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.61 |
72.61 |
0.00 |
|
|||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
25.65 |
25.65 |
0.00 |
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
23.05 |
23.05 |
0.00 |
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.05 |
23.05 |
0.00 |
|
|||
|
20819 |
最低生活保障 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
|
|||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
127.18 |
127.18 |
0.00 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
127.18 |
127.18 |
0.00 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
127.18 |
127.18 |
0.00 |
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
127.39 |
0.00 |
127.39 |
|
|||
|
21103 |
污染防治 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|||
|
2110401 |
生态保护 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|||
|
21106 |
退耕还林还草 |
37.39 |
0.00 |
37.39 |
|
|||
|
2110602 |
退耕现金 |
37.39 |
0.00 |
37.39 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
4,215.89 |
1,302.10 |
2,913.79 |
|
|||
|
21302 |
林业和草原 |
4,045.71 |
1,282.40 |
2,763.31 |
|
|||
|
2130201 |
行政运行 |
1,717.42 |
1,129.55 |
587.87 |
|
|||
|
2130207 |
森林资源管理 |
346.02 |
0.00 |
346.02 |
|
|||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1,530.03 |
0.00 |
1,530.03 |
|
|||
|
2130211 |
动植物保护 |
213.33 |
0.00 |
213.33 |
|
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
238.91 |
152.86 |
86.06 |
|
|||
|
21303 |
水利 |
3.95 |
0.00 |
3.95 |
|
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
3.95 |
0.00 |
3.95 |
|
|||
|
21305 |
扶贫 |
166.22 |
19.70 |
146.53 |
|
|||
|
2130501 |
行政运行 |
19.70 |
19.70 |
0.00 |
|
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
146.53 |
0.00 |
146.53 |
|
|||
|
214 |
交通运输支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|||
|
2140106 |
公路养护 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
77.64 |
77.64 |
0.00 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
77.64 |
77.64 |
0.00 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
77.64 |
77.64 |
0.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|||||||||
|
公开06表 |
|
|||||||||
|
部门：绥宁县林业局 |
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||
|
|
||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,662.45 |
302 |
商品和服务支出 |
292.73 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
417.38 |
30201 |
办公费 |
18.44 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
48.19 |
30202 |
印刷费 |
4.32 |
30702 |
国外债务付息 |
|
||
|
30103 |
奖金 |
615.51 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
6.37 |
|
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||
|
30107 |
绩效工资 |
182.74 |
30205 |
水费 |
1.40 |
31002 |
办公设备购置 |
6.37 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
99.24 |
30206 |
电费 |
5.22 |
31003 |
专用设备购置 |
|
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
2.68 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
114.82 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
14.98 |
30211 |
差旅费 |
52.88 |
31008 |
物资储备 |
|
||
|
30113 |
住房公积金 |
139.98 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
0.59 |
31010 |
安置补助 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
29.61 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
162.05 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31013 |
公务用车购置 |
|
||||
|
30302 |
退休费 |
28.88 |
30217 |
公务接待费 |
1.36 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||||
|
30304 |
抚恤金 |
43.23 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
36.79 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.51 |
399 |
其他支出 |
|
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
6.34 |
30227 |
委托业务费 |
30.98 |
39906 |
赠与 |
|
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
59.47 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
10.85 |
30229 |
福利费 |
7.10 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39999 |
其他支出 |
|
||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
71.88 |
|
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
35.96 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
35.90 |
|
|||||||
|
人员经费合计 |
1,824.50 |
公用经费合计 |
299.11 |
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||
|
部门：绥宁县林业局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.50 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.36 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
||||||||||
|
公开08表 |
|
||||||||||
|
部门：绥宁县林业局 |
金额单位：万元 |
|
|||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||
|
合计 |
0.00 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
|
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
|
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
|
|||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||||
|
公开09表 |
|
|||||||
|
部门：绥宁县林业局 |
金额单位：万元 |
|
||||||
|
项目 |
本年支出 |
|
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||
|
合计 |
|
|||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
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|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计10,075.54万元。与上一年度相比，收、支总计各增加4,804.67万元，增长91.16%。主要是因为单位项目如森林管护－天然林保护、森林资源培育，森林生态效益补偿，动植物保护等收入、支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计5,559.21万元，其中：财政拨款收入5,227.53万元，占94.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入331.69万元，占5.97%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计5,622.61万元，其中：基本支出2,153.74万元，占38.3%；项目支出3,468.87万元，占61.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计5,237.87万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加432.46万元，增长9%。主要是因为部门基本工资福利正常增加和项目生态护林员增多，收入支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出5,197.79万元，占本年支出合计的92.44%。与上一年度相比，财政拨款支出增加392.38万元，增长8.17%。主要是因为财政拨款项目退耕还林生态林森林抚育，有害生物防治补助资金收入支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出5,197.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出489.37万元，占9.41%；社会保障和就业支出127.31万元，占2.45%；卫生健康支出127.18万元，占2.45%；节能环保支出127.39万元，占2.45%；城乡社区支出3万元，占0.06%；农林水支出4,215.89万元，占81.11%；交通运输支出30万元，占0.58%；住房保障支出77.64万元，占1.49%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1706.88万元，支出决算数为5,197.79万元，完成年初预算的304.52%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为480.87万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加基本工资福利奖金及公车补助预算。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.67万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人大公共事务服务预算支出。
3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加组织事务公用经费预算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为103.51万元，支出决算为72.61万元，完成年初预算的70.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常退休，减少基本支出养老经费缴费。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为25.65万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加基本支出工资福利养老补助收支预算。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.05万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员死亡抚恤预算。
7、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加困难生活保障人员经费预算。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为53.2万元，支出决算为127.18万元，完成年初预算的239.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员没有预算缴医疗保险，增加单位缴费部分。
9、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为70万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没预算，增加节能环保项目工作经费。
10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没预算，增加节能环保生态保护项目预算资金。
11、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）
年初预算为0万元，支出决算为37.39万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算增加节能环保退林项目预算资金。
12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有，增加城乡社区公共服务资金。
13、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）
年初预算为1,472.54万元，支出决算为1,717.42万元，完成年初预算的116.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员工资福利及公用经费。
14、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为346.02万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央加大对天然商品林和公益林投入预算。
15、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,530.03万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员经费和林业草原项目预算。
16、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为213.33万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加林业松材病虫害防治预算经费。
17、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为238.91万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加林业发展项目投入预算资金。
18、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.95万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加林场小水利项目投入资金预算。
19、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加林业扶贫项目预算。
20、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为146.53万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加林业产业扶贫预算。
21、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加交通运输中林道项目预算。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为77.64万元，支出决算为77.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2,123.6万元，其中：人员经费1,824.5万元，占基本支出的85.91%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费299.11万元，占基本支出的14.09%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.36万元，完成预算的90.67%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.36万元，完成预算的90.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少招待开支 ，与上年相比减少0.02万元，下降1.45%，下降的主要原因是控制公务接待费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.96万元，下降100%，下降的主要原因是取消公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.36万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.36万元，全年共接待来访团组13个、来宾135人次，主要是业务往来发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入3.02万元；年初结转和结余0.0万元；支出3.02万元，其中基本支出0.0万元，项目支出3.02万元；年末结转和结余0.0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
绥宁县林业局2020年度机关运行经费支出299.11万元，比年初预算数增加161.21万元，增长116.9%。主要原因是：公用经费正常增加，事业人员车补发放。
十、一般性支出情况
2020年度绥宁县林业局一般性支出196.63万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；无；办公费18.44万元；印刷费4.32万元；咨询费0万元；水费1.4万元；电费5.22万元；邮电费2.68万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费52.88万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0.59万元；租赁费0万元；公务接待费1.36万元；被装购置费0万元；劳务费0.51万元；委托业务费30.98万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用71.88万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置6.37万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
绥宁县林业局2020年度政府采购支出总额302万元，其中：政府采购货物支出302万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，绥宁县林业局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
本单位按照财政部门要求，积极有效开展2020年度财政资金预算绩效管理，在编制2020年度部门预算时同步编制上报预算资金绩效目标，具体详情见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
