绥宁县林业局2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责全县林业及其生态建设的监督管理；组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任。

2、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。组织、协调、指导和监督全县石漠化防治工作。

3、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责林业系统自然保护区的监督管理。

4、承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任；制定全县林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展；承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任；拟订全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施。

5、组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作；对全县区域内林业用地实行林长负责制,并承担组织、协调、指导、监督工作。

6、完成上级其他交办事项。

（二）机构设置

绥宁县林业局内设机构包括：内内设置有个8行政股室(办公室、计划财务股、行政审批股、政工股、造林绿化股、森林资源保护发展股、自然地与野生动植物保护股、森林防火股)、6个事业股室(林长制事务中心、林业企业管理站、黄桑地质公园保护管理所、林产业发展服务中心、林业综合服务中心、林业综合执法大队)。4个财政差额拨款国有林场(堡子岭、寨市、武阳、庙湾)。本部门共有编制人数248人,实有人数248人。(其中:局机关编制人数89人,实有人数 89人;国有林场编制人数159人,实有人数159人)。

二、部门预算单位构成

本部门无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为绥宁县林业局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2,862.07万元，其中，一般公共预算拨款收入2,862.07万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少41.49万元，主要原因是人员正常退休。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2,862.07万元，其中：社会保障和就业支出110.16万元，卫生健康支出54.72万元，农林水支出2,614.56万元，住房保障支出82.62万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少41.49万元，主要原因是人员正常退休。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2,862.07万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算2,387.07万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算475万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出475万元，主要用于四边五年绿化经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费131.35万元，比上年预算减少10.64万元，比上年预算下降7.49%，主要是人员正常退休公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加4万元，主要是创建国家森林城市迎检和林长制工作内容增加，相应增加公务接待。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，拟召开林长工作会议，人数为100人，内容为“林长制”工作推进部署；培训费预算1万元，拟开展林长培训，人数100人，内容为“林长”应知应会业务培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2,862.07万元，基本支出2,387.07万元，单位项目支出475万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表

绥宁县林业局2023年部门预算公开表