部门名称

绥宁县林业局　

年度预算申请
（万元）

资金总额：1745.16万元

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：     公共财政拨款：1745.16万元    

其中： 基本支出：1118.16    

          政府性基金拨款：

       项目支出：627

纳入专户管理的非税收入拨款：

                  其他资金：

部门职能职责概述

    负责全县林业及其生态建设的监督管理；组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作；组织、协调、指导和监督全县石漠化防治工作；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责林业系统自然保护区的监督管理；承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任；制定全县林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展；承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任；拟订全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作；其他事项。

项级科目内容

目级科目绩效目标值

部门整体支出年度绩效指标

绩效目标内容一：

行政运行

1、依法行政：做好国家工作人员学法考法工作；做好林业行政案件的指导和初审工作；全局林业行政执法业务培训一次以上，参与率95%以上；做好法制宣传工作。林业行政案件审批，处罚决定执行检查，准确率99%以上。全局林业行政执法业务培训2次，参加率95% 以上。                              

2、交办件办理：按时分发、办理交办件。完成县委、县政府、信访局及主要领导的交办工作。                                

3、财政资金管理：整体支出1745.16万元，其中：基本支出预算1118.16万元 ，项目支出627万元。                     

4、年度业务工作:

   (1)营林生产：完成人工造林2万亩，成活率≥90%，时间，2019年4月底，满意度95%。完成幼林抚育（刀抚）10万亩：完成率≥95%，时间2019年9月底，满意度95%。完成封山育林4.5万亩：完成率≥95%，时间2019年12月底，完成天保林20万亩，完成时间2019年12月底，完成建档立卡生态护林员357名选聘工作，完成时间2019年4月。

（2）野生动植物保护：国家一、二级、省级野生动植物保护，开展宣传保护2次以上，制定保护措施，时间2019/1-12。爱鸟周活动：开展宣传1次，活动圆满完成，宣传到位，时间2019/4。湿地保护：对全县湿地进行保护，保护率保持75%以上，时间2019/1-12。松材线虫病除治:长铺子乡、长铺镇所有枯死木，清除所有枯死木、疫木消毒，清除率100%，时间2018/10-2019/12。本土林业有害生物防治：防治面积：2.7万亩，其中松材线虫病及松褐天牛2.6万亩、黄脊竹蝗0.1万亩，质量要求：采用3吨森得保专用药粉防治黄脊竹蝗，1000个诱捕器、1.3吨绿色威雷和6万头花绒寄甲防治松褐天牛及监测、检疫和病害处理防治松材线虫病等措施，达到成灾率控制在3‰以内、无公害生物防治率85%、测报准确率90%以上、松科植物调入检疫100%、疫情区松褐天年虫口密度下降70%以上、压缩松材线虫病疫情，时间：2018年10月－2019年12月。  

（3）油茶生产：油茶造林：5000亩，合格率95%，时间2019/1-12。油茶抚育：15000亩，合格率95%，时间2019/1-12。油茶低改：5000亩。

（4）资源管理：做好2019年商品材采伐的发证 工作，不超过省市的年度采伐限额；服务商品材运输发证工作；督促各乡镇完成81.6万亩生态公益林资金的发放工作；指导资源管理和数据更新 ；做好森林督查自查工作，配合森林资源管理目标责任制 的考核落实工作。做好资源数据年度更新，完善资源目标管理，森林覆盖率稳定在76%、蓄积增长率3%。搞好全县351.82万亩森林保险工作，投保率95%。

（5）林政管理：做好依法行政，做好对全县道路木材运输、林木加工厂的巡查，加大对非法占用林地的行政执法力度，做好相关的法律法规宣传。办理县内运输证，4.8万m³，合格率100％，时间2019/1-12。维护林区秩序的稳定，全年办理林政案件不少于20个，完成罚没任务50万元。林业行政案件审批及执行检查，合格率100%，执行到位100%。

（6）山林纠纷调处：积极调处山林权属纠纷；调处准确率（行政复议、诉讼维持率）90%以上；做好林权改革工作。

（7）竹林道建设与楠竹低改：实施楠竹低改750亩，增加楠竹数量和质量，提高竹农经济收入；减轻林农生产成本投入，增加竹农收入；项目的实施能有力促进楠竹产业持续向好发展，群众满意度90%以上。时间2019/1-12。

（8）林地管理：林地变更调查：350万亩，合格率98％，时间20191-12。加强对林地保护的宣传,全年不少于一次,宣传率95%以上。及时依法查处非法使用林地案件,查处率100%。加强对重点建设项目使用林地的日常监管。按时按规定办理每宗项目批复,资料合格率100%。及时收缴森林植被恢复费。

（9）“四边五年” 绿化：完成2019年 “四边” 绿化任务，包括义务植树基地建设200亩、绿色通道补植200公里、公路绿化40公里、秀美村庄建设23个及未成林培管4万余亩等建设。项目实施后，可提高绿化率，优化生态环境，利于居民身心健康，促进百姓增收。群众满意度90%以上。

绩效目标内容二：

经济发展

1、优化经济发展环境：做到“四有、五公开、无六乱”按时报送相关信息、报表；认真开展“发展环境优化年”活动，扎实开展“三项”活动；严格进行专项执法整治，规范涉企检查收费，确保重点工程项目建设环境优化。规范权力运行制度建设，行政审批的规范化、电子化，减少行政事业性收费，规范各类检查，办事公开和效率，工作人员服务态度等。

2、精准扶贫工作：产业扶贫：油茶造林：10000亩，时间2019/1-12。竹林道建设与楠竹低改：竹林道建设，200公里，有效路面2.5米，时间2019/1-12。楠竹低改，20000亩，垦复施肥，时间2019/1-12。生态扶贫：聘请生态护林员357人，管护面积100万亩 ，惠及贫困户357户人。

3、全面小康建设：搞好林业小康健设，确保森林覆盖率稳定在76%以上，年森林蓄积增长3% 以上。              

4、全面深化改革：完善国有林场改革和林业系统深化改革工作，全年开展一次深化改革调研活动。                                                   

5、招商引资：协助县里搞好招商引资，为引进的企业搞好服务工作，满意率98%。

绩效目标内容三：

社会管理

1、人大工作：及时完成人大代表建议答复、人大交办件等相关工作。满意率95%以上。                                 

2、政协工作：及时完成政协委员提案答复、政协交办的其他工作。

满意率95%以上。                                                          

3、人口与计划生育工作: 及时宣传二胎计生政策并搞好本单位的妇检工作和育龄妇女的生殖健康检测工作，；按时上报计生报表，及时受理独生女女父母奖励金的审批和发放及独生子女费的发放。                       

4、社会管理综合治理：完成一年一度的综合治理和综治民调工作以及县综合治理目标管理责任书的考核标准及相关要求和工作任务。                           

5、司法普法矛盾调处：本单位干部职工（含下级机构）参加年度学法用法无纸化考试参考率达100%。认真做好“六五”普法迎检验收工作，聘请法律顾问，签订了聘请法律顾问合同，矛盾纠纷或调处纠纷及时到位。

6、政务公开和电子政务：，完成省市县2019年度政务公开考核标准及相关要求和任务，牵头做好“互联网＋政务服务”工作。合格率98%以上。    

7、公共机构节能减排：做好公共机构节能减排月报工作。上报率100%。                           

8、信访维稳群众工作：做好接访、信访答复及维稳，及时接访及做好信访人员思想工作、化解矛盾纠纷。满意率95%以上。                           

9、妇女儿童保护：大力宣传《妇女儿权益保障法》，及时发放“六一”节儿童慰问金和“三八”节妇女活动的开展，如期开展妇女防癌体检工作。                            

10、应急管理：做好全年防火、防汛抗旱、节假日值班工作，突发事件报送工作，做好突发事件应急工作准备，做好森林防火、防汛抗旱应急预案，快速应对突发事件。                 

11、两创一行动：积极争创省级卫生城市、市级文明县城，开展卫生整治行动。

绩效目标内容四：

公共服务

1、环境保护： 各项基础工作落实到位，保护好环境。                                  

2、安全生产：做好年度计划和总结、四个季度督查工作、每月安全检查工作。做好安全生产宣传工作，搞好每月每季督促检查工作。                                   

3、就业社保工作：做好劳动工资、福利待遇；办理进人入编、出人出编、职工养老保险、医疗保险、住房公积金，病亡职工办理病亡申报和丧葬费及抚恤金、岗位设置聘任、职工工伤鉴定等手续，按时交纳相关社会保险。做好民工权益保护，没有出现因拖欠民工工资导致到省、市、县政府上访的事件。                             

4、重点民生实事（为民办实事），（无，合并到年度业务工作中）

绩效目标内容五：

文化建设

1、宣传思想工作：做好正面宣传工作，完成上级分配的通讯报道任务数。完成党报党刊发行任务。周五学习制度坚持到位，严格落实意识形态工作责任制。                         

2、文化建设与管理：加强文化学习，增强社会主义核心价值观。加强单位内部制度管理。

绩效目标内容六：

党务建设

1、基层组织和干部管理：搞好年终党务、党务工作报表、考评工作；完成县委、县委组织部以及局领导交给的相关党建工作；全年完成四次党建工作督查、起草好四次党建工作督查清单、督促搞好党建整改落实工作。

2、主题活动开展：“两提一促”主题活动及配套活动开展，七一建党节爱国教育基地巡礼,                             

3、党风廉政建设：进一步强化 “两个责任”意识，推动党风廉政建设责任制的贯彻落实，领导干部进一步知责明责，着力推动履责尽责。党政领导班子成员与分管部门责任人、部门责任人与全体工作人员依次签订党风廉政建设责任书，层层传导压力、夯实责任。加大执纪监督问责力度，强化讲纪律、守规矩。                             

4、干部作风建设：没有违反中央八项规定、省委“九项规定”、市委“十条”规定，严格执行开门办公制度，在省、市、县干部作风检查中没有出现问题。                          

5、宣传及舆情控制及党委信息工作：央媒发表报道2篇，省发表6篇，市发表10篇，各种媒体、县报道60篇，完成县党委信息工作12篇，做到没有负面报道。

 6、党建工作：做好党务工作全年报表及考评工作。完成县委、县组织部及局领导交给的相关党建工作。按全局工作人员工资总和的2%提出党务工作经费。

绩效目标内容七

绩效目标内容八：

绩效目标内容九：

绩效目标内容十：

财政支出管理股室审核意见（盖章）

     年 月  日

财政部门绩效管理股审核意见（盖章）

    年  月   日

财政局（盖章）

      年   月   日