绥宁县麻塘乡人民政府

2019年部门整体支出绩效评价报告

    为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据省市财政绩效管理工作要求和《绥宁县财政支出绩效评价管理暂行办法》(绥政办发【2013】68号)文件规定，我单位领导高度重视，认真组织对2019年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

   （一）部门基本情况

　　1、单位主要职能职责

    （1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。　　

（2）对本级人民代表大会及其主席团和上一级政府负责并报告工作。　　

（3）编制和执行本级政府国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。　　

    （4）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。　　

    （5）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理和平安创建工作，规划并组织实施；加强集市管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。　　

    （6）制定社会各项事业发展计划，发展教育，卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好安全、劳动、保障、科普、老龄及宗教等工作。　　

（7）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。　　

（8）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好各项统计工作。　　

（9）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。　　

    （10）制定和组织实施新农村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，切实保护和改善辖区内生活环境和生态环境。

（11）承办县委、县政府交办的其它事项。

2、组织架构与人员编制

绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府，编制人数54人，其中行政编制29人，事业编制25人；实有在职人员56人，其中政府机关人员18人，事业财政补助人员38人。人员数量超过是因为机构改革的原因，林业、畜牧、国土部门的在职人员并入政府。

3、 资金支出管理

    （1）实行收支两条线管理制度。所有预算外收入必须纳入财政管理，乡政府机关工作人员收费项目、依据、标准，并出具由财政部门监制的正规收款收据，严禁各职能部门私设小金库，坐收坐支。

（2）实行财务支出一笔审批制度。一次性开支5000元以内的由分管财务领导审批，5000-10000元的须经集体研究决定审批。10000元以上的须乡党政联席会议研究决定审批。

    （3）报账人员必须严格执行财经纪律和财务制度。应根据真实、合法、完整、手续齐全的原始凭证办理收付手续，并将办理后的原始凭证移交会计人员。各项开支报销必须注明时间、地点、人物、事由及相关附件。

    （4）机关办公用品由党政办统一编制采购计划，经分管财务领导审批同意后购买，并负责保管、分发。

    （5）工作人员外出考察学习，办理公务，必须持有上级有关文件或电话通知记录，经乡镇主要领导同意，费用实行一次一报制度，非上级安排的进修学习、费用一律自理。

    （6）公车管理。严格执行《乡镇公车管理制度》，出车必须经过主要领导同意，办公室统一安排。车辆维修到特约维修站维修保养。燃油费充入加油卡，每次充值即打出上次加油明细，办公室进行核对监控。

    （7）招待制度。严格执行《乡镇公务接待制度》，乡镇所有来客，需有接待函，经乡镇主要领导同意后，由办公室统一安排，一律招待工作餐，对口作陪。

    （8）各种工程项目和大批采购，经领导班子集体讨论，由县政府采购中心采购。

    （9）财政补贴农民资金和其他专项资金按相关管理制度执行。

（10）乡镇机关财务实行定期公开，每半年由分管领导向班子会进行一次全面通报。

4、年度重点工作

（1）脱贫攻坚。坚持把脱贫攻坚作为第一民生工程来推进，严格按照“四评议、两公示、一对比、一公告”的程序精准识别，做到“应纳尽纳，应扶尽扶”。狠抓“七个一批”脱贫工程落实，因户施策，落实产业发展、易地扶贫搬迁、生态补偿、教育脱贫、社会兜底、就业扶贫、健康扶贫等政策，确保脱贫实效。2019年脱贫58户132人，未脱贫1户4人，综合贫困发生率0.02%；贫困村已于2018年全部退出。

（2）扶贫产业发展。我乡按照“三有三定三结合”的原则，全乡13个村成立了扶贫专业合作社，确定产业带头人，建立产业利益链接机制，对贫困户采取委托帮扶、直接帮扶等形式。2019年，全乡修建竹林道27.64公里，种植青钱柳34211株，油茶74079株，蔬菜800亩，水稻1100亩，油菜1100亩，受益贫困人口3266人。在发展传统产业的同时开发新型产业，我乡5个贫困村实施光伏发电项目，收入纳入各村集体经济。

（3）基础设施建设。①总体建设情况。我乡2019年硬化通组道路约1.42公里、新修组道1.74公里，道路铺砂4.1公里，农村公路窄改宽约3.3公里，新修竹林道3公里，修建水圳约0.67公里，新建及扩宽桥梁4座，13个村完成农网升级改造。②小额基础设施建设。2019年新修错车道3个，水坝5个，堤坝1座，河道清理600米，铺设灌溉农田水管400米， 堡坎1300立方米。

二、部门整体支出管理及使用情况

2019年绥宁县麻塘乡人民政府整体支出情况：2019年年初预算批复的基本支出为605.66万元。财政拨款收入2656.29万元，经费支出2923.65万元。基本支出情况评价如下：

1.基本支出1088.32万元，其中工资福利支出482.23万元，商品和服务支出540.53万元，对个人和家庭的补助支出205.91万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异482.66万元，其中工资福利支出差异203.52万元，主要原因为机构改革，林业、畜牧、国土部门的在职人员并入政府；商品和服务支出差异221.53万元，主要原因为拨村级资金及扶贫经费开支等；对个人和家庭的补助差异197.96万元，主要是民政退职（役）费、抚恤金、救济费、政府干部单位部分住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等科目，其原因是退役士兵一次性补助、干部抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助支出年初未做预算，乡政府干部工资普调、晋级等需增补发住房公积金。

2.项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、社会保障和就业支出、文化体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出等其他行政管理事务支出。项目支出1835.33万元，其中主要为小额基础设施建设和劳务费、委托业务费。

3.三公”经费本年总额为12.26万元，与年初预算数28.01万元相差15.75万元，比上年决算数16.65万元减少4.39万元；因公出国（境）费0元，与年初预算数、上年决算数均无变化；公务用车购置及运行维护费为4.02万元，比年初预算数14.28万元减少10.26万元，比上年决算数减少2.91万元；公务接待费为8.24万元，比年初预算数13.73万元减少5.49万元，比上年决算数9.72万元减少1.48万元。本年度“三公”经费较去年均大幅下降的原因一是由于经费减少，各项开支均减少；二是严格执行财务制度，控制公务接待及公车运行的费用。本年度没有购置公务用车，公务用车保有量为1台，无因公出国（境），公务接待批次88次、836人次。具体情况列表如下：

                             金额单位：万元

三、绩效评价工作情况

根据《绥宁县财政支出绩效评价管理暂行办法》(绥政办发【2013】68号)文件规定，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2019年度财政资金绩效自评方案》，切实加强对绩效工作的组织领导，在全单位牢固树立了“讲绩效、重绩效”、“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强了支出责任和效率意识。针对预算经费中的项目预算经费绩效管理问题，不仅进行了专题研究，还制定了实施方案，组织相关业务处室成立绩效评价工作小组，结合业务专项的绩效目标、建设内容等方面，不断完善评价指标，评价小组采取自查和抽查相结合的方式开展绩效评价，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，发现问题，总结经验，不断提高，逐步构建了注重绩效、结构优化、分配科学、管理规范的项目预算管理新机制。严格“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

四、部门整体支出绩效情况

2019年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分90分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

1.乡域经济稳步发展

   （1）财税任务全面完成。制定措施，扩大税源，分步实施。全乡全年完成财税任务86.6万元，包括耕地占用税2.3万元，罚没收入10万，社会抚养费8万元，竹木税费8.6万元，其他税收58万元。农村人均纯收入增加到6713,在去年6081元的基础上增长了10%；社会固定资产投资达2.1余亿元；工业总产值1109万元，农业总产值1.26亿元。

（2）特色产业持续发展。今年是脱贫攻坚决胜年，我乡结合精准扶贫，在巩固壮大已有产业的基础上，大力发展特色经济，力求把村里的产业带头人和潜在的产业人找出来，发挥他们的“传、帮、带”作用，培养一批推动乡村产业发展的骨干力量，种养殖产业得到持续快速发展。目前有种养大户25家，专业合作社26个，如莫锄村的魔芋种植基地、绥宁县康泰山羊养殖专业合作社、绥宁县淼鑫专业合作社、绥宁县麻塘维政养殖专业合作社和绥宁县高寒山区林下中药材种植专业合作社等。种养殖品种呈多样化发展趋势，除传统种养品种外，还有菜牛、冷水鱼、泥鳅、龙牙百合、绞股蓝、青钱柳、黄精、七叶一枝花和名贵景观苗木等。

2.党的建设不断加强。

（1）加强基层党建工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实开展脱贫攻坚业务知识培训、周一夜校、干部大讲堂等活动，学习新思想、践行新理念、推动新发展。

（2）从严规范党内组织生活。按期开展“三会一课”、主题党日活动、民主评议等党内教育活动，有针对性地解决问题，使党员干部受到深刻的党性检视和灵魂洗礼，不断增强党内政治生活的吸引力、感染力。

（3）强化党员干部队伍管理。抓好“两学一做”学习教育常态化制度化和基层党组织标准化建设。严格按照《麻塘乡机关干部管理制度》，强化对乡村两级干部的日常监管，推行绩效管理。同时严把党员入口关、出口关，发展预备党员13人，转正11人。

3.扫黑除恶成效显著

今年是2018-2020三年扫黑除恶行动年第二年，为了夺取今年的扫黑除恶胜利，麻塘乡从2018年开始就认真贯彻落实县委、县政府扫黑除恶决策部署，全力推进扫黑除恶。

（1）加大宣传力度，提升群众扫黑除恶意识。2019年以来，我乡共分发传单12000余份，横幅160多条张贴于各村村部、主干道。设立宣传栏40余块，宣传标语1000余条，利用赶集进行宣传教育2500余人/次，进学校宣讲扫黑除恶5次，各村设立举报箱。

（2）整合中坚力量，着力办理涉黑涉恶案件。今年以来,我乡把打击黑恶势力作为推动全乡平安创建的有力抓手,为社会稳定、发展经济提供了坚强有力的组织保障。年初,我们把一批政治素质好、群众工作能力强的干部成立专项扫黑工作组,目前,我乡共接到10起涉黑涉恶举报案件，办结10起涉黑涉恶案件，完成中央扫黑除恶第十六督导组的扫黑除恶交办件1件。

4.夯实脱贫攻坚工作

（1）年度脱贫任务顺利完成。麻塘乡共有贫困户984户3263人，2018年保留未脱贫59户138人。通过对全乡59户未脱贫户进行了逐户摸底调查，严格按照“一超过、两不愁、三保障”标准，对所有保留人员分类建立台账，2019年脱贫132人，保留1户4人。 2019年麻塘乡脱贫任务数122人，实际脱贫132人，完成脱贫任务率100%。

（2）狠抓易地搬迁、危房改造工作，确保百姓住房安全保障。2016年至今麻塘乡共实施易地搬迁223户844人，其中2016年21户72人，2017年142户547人，2018年60户225人。其中分散安置178户687人，均已入住，补助资金1440万元。湘商产业园安置9户33人，易地扶贫搬迁集中安置点2个共安置36户124人。2019年县联席办、县住建局、县农业农村水利局开展房屋、饮水安全全覆盖复核复查活动，核查农村“重点四类对象”房屋1359户，发现问题房屋11座，7座整改到位，另外4座11月底整改到位，易地搬迁户核查发现存在滑坡风险房屋4座，已经全部整改到位

（3）易地搬迁后续有保障。坚持通过后续产业发展和就业创业帮扶，让有劳动能力的搬迁贫困户获得稳定收入，实现搬得出、住得下、能脱贫的目标。统筹迁出地和迁入地教育、就业创业、医疗卫生等公共服务资源。根据搬迁对象迁入规模，合理调整优化我乡安置点周边学校（幼儿园），满足搬迁对象子女就近就地入学需求；麻塘乡984户贫困户全部享受健康扶贫政策，免费办理了家庭医生签约和购买了扶贫特惠保险；麻塘乡建档立卡在籍学生798名，均享受教育补助政策，无因贫辍学情况发生；麻塘乡2019年投入自主产业发展资金7万元，鼓励贫困人口大力发展自主产业，按照不超过500元/人的标准，对2019年脱贫和2019年保留贫困人口进行资金奖补。

5.重点工程推进有序

（1）狠抓民生实事，加强基础建设。一是加强交通设施建设，实施道路“窄改宽”和通村组路、产业路通达标准。2019年投入资金150万元实施小额基础设施巩固提升工程，除溪口村30万元，其余各村每村10万元，受益贫困人口361户1300余人。二是进行高标准水利农田建设，实现各村小型农田水利设施基本配套。三是加强电力建设，统筹安排农网升级改造工作，全面提高贫困村供电能力和供电质量。2019年麻塘乡洪溪、三寨、高梅、江抱、莫锄五个贫困村光伏发电站实现分红收益共计61520.98 元。四是加强信息网络建设，着力推进“互联网+”扶贫工程，加快贫困村宽带网络建设，实现贫困村宽带信息网络全覆盖，支持电商、快递、物流企业在贫困村拓展业务。

（2）保障民生事业，确保教育医疗就业全覆盖。所有建档立卡贫困户均加入了新农合缴纳费用减半，所有贫困户签约了家庭医生，实现了家庭式医疗服务；为全乡所有贫困人口购买“扶贫特惠保”。针对贫困户子女读书问题，积极落实教育扶贫措施，对辖区内学生和在外入学学生进行全面摸底，保证贫困户子女都能接受义务教育和享受教育补贴，为453名贫困学生提供生活补助资金近30万元；完成了贫困户子女就读中专、职业院校的摸底调查并上报县扶贫办，确保雨露计划发放到位，我乡享受雨露计划贫困户子女50余人补助资金近30万元。结合实际情况组织劳动技能培训，转移到省外、省内、市内就业，无法长期外出的，依托县内龙头企业、种植大户或居住地附近工程优先安排贫困户就业，全乡新增城镇就业40余人，转移劳动力3000多人次，很大程度解决了贫困户的增收问题。

（3）狠抓项目进度和报账工作，确保项目资金有效使用。一是对于资料缺失问题，严格按照规范要求，收齐资料，存档备查。我乡将进一步规范财务管理制度，严格把关，加强管理，使工作规范化、制度化。二是加大对纳入乡财政预算管理的项目资金监管力度。乡财政从项目申报、工程实施、工程监理、竣工验收、资金报账等各个环节实行全程监管，把握项目资金监管的关键环节，做好项目公示，对工程项目做到及时验收决算，并就项目运行效果定期或不定期向县财政局及相关主管部门报告，同时做好项目建设资金的基础管理工作。 

（4）坚持依法行政，落实信访工作。2019年，我乡认真学习贯彻习近平总书记关于法治政府建设重要指示精神，以推进法治政府建设为重点，不断加强制度建设，切实提高政府工作人员依法行政能力，健全重大事项集体决策机制，自觉接受社会各界监督。机构改革后推行权责清单制度。乡党委政府先后研究制定了《麻塘苗族瑶族乡机构改革方案》和《关于调整麻塘乡2019年领导干部分工及驻村安排的通知》，明确了我乡党委政府的十项主要职能，完善了政府各职能部门的职责范围和职责权限，力求做到乡政府的每一名干部权力与责任相互对应；提升执法队伍专业性。今年11月份，通过微信群行政执法宣传、领导谈话号召，形成全乡积极学习行政执法知识氛围，全乡共有24名干部报名参考执法证资格考试，其中行政执法大队参考率达100%，有7名干部顺利通过资格考试；认真落实巡察反馈及信访问题整改。由党委书记牵头，具体细分到每个班子成员并成立专案组进行调查回复，截至12月1日，收到省第七巡视组交办件21件，周边村民举报件20件，所有交办件均已对信访人进行答复。

五、存在的主要问题

   （一）财政收入规模单一，收入结构不合理，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出。扶贫资金使用不规范，资金到账不及时，财政所拨至村账，村干部不能很好地理解该项扶贫资金使用的标准和精髓，无法使资金达到最好的效果；

（二）综治信访维稳向好，但隐患仍然较为突出，遗留的复杂案件矛盾仍然无法解决，维稳难度依旧存在；

（三）重点项目建设缓慢，实体经济发展困难，支柱产业不强，对实体的经济支持还远远不够。

（四）产业扶持难度大。因在家农作收入不高，全乡大部分青壮年劳动力都外出务工，留守在家的大多是不识字的老年人和正在读书的孩童，这对特色产业的发展增加了难度。

六、 改进措施和有关建议

（一）加大对重点项目的建设和实体产业的扶持。以增强城镇的承载功能为目的推进精品小城镇建设，增强城镇活力，推进城镇开发的提质扩容。小额基础设施建设及农村综合服务平台等重大项目的建设，为老百姓和企业打造良好、方便的生活环境和劳作环境。提高对实体产业的扶持力度，拉动实体经济的发展。

（二）要深入群众，多渠道了解群众需求，着力解决群众实际问题。提高乡镇干部及村干部的服务意识，树立为人民服务理念，改进工作作风，进一步缓解信访维稳压力。

                   绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府

             2020年4月20日