绥宁县麻塘乡人民政府

2020年部门整体支出绩效自评报告

    为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据省市财政绩效管理工作要求和《关于开展2020年度各预算单位部门整体支出绩效自评工作的通知》(绥财绩【2021】6号)文件规定，我单位领导高度重视，认真组织对2020年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

   （一）部门基本情况

　　1、单位主要职能职责

    （1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。　　

（2）对本级人民代表大会及其主席团和上一级政府负责并报告工作。　　

（3）编制和执行本级政府国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。　　

    （4）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。　　

    （5）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理和平安创建工作，规划并组织实施；加强集市管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。　　

    （6）制定社会各项事业发展计划，发展教育，卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好安全、劳动、保障、科普、老龄及宗教等工作。　　

（7）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。　　

（8）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好各项统计工作。　　

（9）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。　　

    （10）制定和组织实施新农村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，切实保护和改善辖区内生活环境和生态环境。

（11）承办县委、县政府交办的其它事项。

2、组织架构与人员编制

绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府，编制人数75人，其中行政编制29人，事业编制46人；实有在职人员59人，其中政府机关人员22人，事业财政补助人员37人。

3、 资金支出管理

    （1）实行收支两条线管理制度。所有预算外收入必须纳入财政管理，乡政府机关工作人员收费项目、依据、标准，并出具由财政部门监制的正规收款收据，严禁各职能部门私设小金库，坐收坐支。

（2）实行财务支出一笔审批制度。一次性开支5000元以内的由分管财务领导审批，5000-10000元的须经集体研究决定审批。10000元以上的须乡党政联席会议研究决定审批。

    （3）报账人员必须严格执行财经纪律和财务制度。应根据真实、合法、完整、手续齐全的原始凭证办理收付手续，并将办理后的原始凭证移交会计人员。各项开支报销必须注明时间、地点、人物、事由及相关附件。

    （4）机关办公用品由党政办统一编制采购计划，经分管财务领导审批同意后购买，并负责保管、分发。

    （5）工作人员外出考察学习，办理公务，必须持有上级有关文件或电话通知记录，经乡镇主要领导同意，费用实行一次一报制度，非上级安排的进修学习、费用一律自理。

    （6）公车管理。严格执行《乡镇公车管理制度》，出车必须经过主要领导同意，办公室统一安排。车辆维修到特约维修站维修保养。燃油费充入加油卡，每次充值即打出上次加油明细，办公室进行核对监控。

    （7）招待制度。严格执行《乡镇公务接待制度》，乡镇所有来客，需有接待函，经乡镇主要领导同意后，由办公室统一安排，一律招待工作餐，对口作陪。

    （8）各种工程项目和大批采购，经领导班子集体讨论，由县政府采购中心采购。

    （9）财政补贴农民资金和其他专项资金按相关管理制度执行。

（10）乡镇机关财务实行定期公开，每半年由分管领导向班子会进行一次全面通报。

二、部门整体支出管理及使用情况

2020年绥宁县麻塘乡人民政府整体支出情况：2020年年初预算批复的基本支出为811.64万元。财政拨款收入2588.76万元，经费支出2429.99万元。基本支出情况评价如下：

1.基本支出完成1216.02万元，比上年1088.31万元增加127.7万元，增长11.73%，变化的主要原因：事业干部增加车补，经费增加。项目支出1213.97万元，比上年1835.33万元减少621.36万元，下降33.86%；变化的主要原因：2019年有大额村集体引导资金。人员经费完成   846.6万元，比上年681.64万元增加164.97万元，增长24.2%，变化的主要原因：事业干部增加车补，经费增加 ；公用经费完成369.41万元，比上年406.67万元减少37.26万元，下降9.16%。

2.项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、社会保障和就业支出、文化体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出等其他行政管理事务支出。项目支出1213.97万元，其中主要为小额基础设施建设和劳务费、委托业务费。

3.三公”经费本年总额为14.14万元，比年初预算减少14.05万元，比上年决算数增加1.87万元；因公出国（境）费0元，与年初预算数、上年决算数均无变化；公务用车购置及运行维护费为5.74万元，比年初预算减少3.3万元，比上年决算数增加1.73万元；公务接待费为8.4万元，比年初预算减少,7.45万元，比上年决算数8.24万元增加0.16万元。本年度“三公”经费较去年决算增加的原因主要原因是：疫情防控、扶贫工作增加，公车大修了两次，公车维修费用增加。本年度没有购置公务用车，公务用车保有量为1台，无因公出国（境），公务接待批次95次、926人次。具体情况列表如下：

          金额单位：万元

三、绩效评价工作情况

根据《绥宁县财政支出绩效评价管理暂行办法》(绥政办发【2013】68号)文件规定，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2020年度财政资金绩效自评方案》，切实加强对绩效工作的组织领导，在全单位牢固树立了“讲绩效、重绩效”、“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强了支出责任和效率意识。针对预算经费中的项目预算经费绩效管理问题，不仅进行了专题研究，还制定了实施方案，组织相关业务处室成立绩效评价工作小组，结合业务专项的绩效目标、建设内容等方面，不断完善评价指标，评价小组采取自查和抽查相结合的方式开展绩效评价，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，发现问题，总结经验，不断提高，逐步构建了注重绩效、结构优化、分配科学、管理规范的项目预算管理新机制。严格“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

四、部门整体支出绩效情况

2020年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分90分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

（一）乡域经济稳步发展

财税任务全面完成。2020年全乡全年财政税收任务为65.75万元，实际完成65.75万元。包括耕地占用税1万元，罚没收入10万，社会抚养费3.5万元，竹木税费11.25万元，其他税收40万元。农村人均纯收入增加到7341,在去年6713元的基础上增长了10%；社会固定资产投资达2.3余亿元；工业总产值1241万元，农业总产值1.31亿元。

（二）坚决打赢疫情防控战

自新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发以来，我乡认真贯彻落实中央省市县关于疫情防控工作部署和会议精神，全面贯彻坚定信心、科学防治、精准施策的要求，为全乡打好疫情阻击战构筑起了牢固防线。

1.强化责任担当，严格落实包村干部、驻村干部、村干部、村医联点包片工作机制，使防控工作到村、到户、到人。

2.优化管理措施，全面落实“外防输入、内防扩散”的要求。一是对所有外来人员、车辆实施标准询问流程要求。测体温，身份清楚、时间清楚、接触人员清楚、行动轨迹清楚。二是防止扩散。由乡派出所、各村辅警、村干部等成立巡逻队，在各村建立宣传队伍，禁止村民扎堆聚会，坚持戴口罩，遇到发热人员及时与乡村两级联系。促使村民提高防护意识，避免人群聚集的交叉感染，进一步保障全乡人民的生命安全和身体健康。

3.加强疫情监测，落实联防联控。一是抓牢重点人员管控，今年我乡共有48名出境人员，其中18人已经归国，剩余30名出境人员由乡村两级进行一对一动态监控。

4.稳岗就业情况，面对疫情影响，我乡积极应对在家人员。今年我乡组织在乡劳动力输送至湘商产业园200人/次。并在乡政府组织了现场招聘会。

（三）全面落实平安建设工作

1.深入开展平安创建活动。按照县委政法委文件精神，乡党委、政府及时制定了平安创建活动实施方案，充实了各村治保会、调委会，与创建单位签订了责任书，组织乡、村干部深入农户、学校进行广泛宣传，使平安创建家喻户晓，人人皆知。

2.开展矛盾纠纷排查调处工作。我乡明确分工，落实责任，健全了乡村两级调解组织，充分发挥村调委会、派出所、司法所等基层政法组织的作用，建立了集中排查调处和经常性排查调处相结合的工作制度，狠抓矛盾纠纷排查调处例会、信息报送、督促检查等制度的落实，坚持实行矛盾纠纷排查情况零报告制度。全乡全年共排查出各类矛盾纠纷91起，邻里纠纷26起，山林纠纷20起，土地纠纷18起，损害赔偿纠纷12起，其它纠纷15起。其中，重大纠纷两起：洪溪村11岁小孩杨某在麻塘溪弦晕塘游泳溺亡事件，这起案件都是通过乡领导干部、村干部两天两夜不分昼夜反复做工作，最后成功化解。另一起：溪口村黄某因病死亡30-40人聚集葬坟纠纷，经乡村干部耐心细致做工作，做到动之以情、晓之以理，最终妥善解决。所有矛盾纠纷得到了及时调处，调处率达到100%。达到了小事不出村，大事不出乡的目标。乡社会治安和应急管理办，还建立健全了领导责任制、目标管理责任制、重大问题责任查究制、检查督导制四项制度，坚持做到每月召开一次协调会，并形成会议记录，使维护社会稳定工作实现制度化、经常化。

3.周密部署 “百千万”平安联创联建工作。为改进党政干部工作作风，密切党群、干群关系，深入推进平安麻塘建设，提高人民群众的获得感、安全感和满意度，在全乡开展了“百千万”平安联创联建活动。开展了平安宣讲、大走访、恳谈会等活动，对大走访活动时间、区域、参加人员安排、任务进行了分解。全乡干部走门入户，与群众进行面对面的交谈，听取民众的声音。通过走访全乡共走访户数2968户，收集意见38条，调处矛盾纠纷27起，为群众解决困难9件，梳理出集中意见2条。通过走访，进一步密切了党群干群关系，群众对社会治安满意度明显提高。

4.突出抓好信访专项治理工作。在专项治理期间，我们按照维稳工作“人要回去，事要解决”要求，我们按照“三见面”的要求，对每一起事件的复查结果都与上访人员进行见面。并且落实了领导包案责任制，并与各村签订了信访稳定责任状，确保了全面治理成效。全年接待群众来访1586余人次，现已成功办结41件，真正实现了小事不出村、大事不出乡，到市、赴省、进京零上访。

5.精心组织，继续深入开展禁毒工作。一是落实领导责任制。结合本乡实际状况，专门制订了《麻塘乡创建无毒乡镇实施方案》，明确了指导思想，确定了工作目标。二是加强禁毒宣传。在法制宣传日和一些重大节日，利用黑板报、标语等宣传阵地、大力宣传吸毒和种植罂粟的危害性，提高群众的思想认识，从而使人人树立起“远离毒品，不让毒品进我家”的思想意识。三是强化重点教育。青少年、机关干部、涉毒人员是禁毒宣传教育工作的重中之重。一年来，各中小学校普遍开设了禁毒法制讲座和禁毒知识课，组织学生开展禁毒征文、演讲和制作手抄报活动，在寓教于乐的活动中，加深了全乡广大青少年对毒品危害的了解，形成了珍爱生命、拒绝毒品的浓厚氛围。

6.多措并举，深入推进市域社会治理现代化。为全面部署麻塘乡推进社会治理现代化试点合格城市工作，推进社会治理体制、工作布局、治理方式现代化，全乡积极开展具有地域特色和示范典型的社会治理创新。一是明确组织架构，成立了由党委书记唐则俭同志任组长、党委副书记、乡长刘桂林同志任常务副组长、党委副书记黄始勇、政协主任陈民华同志任副组长，乡班子成员为成员的工作小组。二是制定麻塘乡社会治理方案，明确阶段性目标。建立完善社会治理现代化试点工作推进机制，加强分类指导、对口联系，经乡党委研究，决定对我乡麻塘村、田螺旋村作为试点村，在今年7月份召开全乡群众自治现场推进会议并在全乡推开群众自治，10月31日实现规范化群众自治全覆盖。

（四）圆满完成脱贫攻坚工作

1.年度脱贫任务完成情况。麻塘乡2014-2020脱贫989户3228人，综合贫困发生率降至0%，完成脱贫任务率100%。

2.“三保障”和“饮水安全”问题解决情况。健康扶贫：麻塘乡989户贫困户全部享受健康扶贫政策，免费办理了家庭医生签约和购买了扶贫特惠保险；教育扶贫：自2014年以来，共资助贫困学生4292人次，无因贫辍学情况发生；住房保障：2014-2020年共落实危房改造772户（新建414户、修缮331户），实施易地扶贫搬迁分散安置178户687人、集中安置45户157人，补助资金共计达3623.469万元；饮水安全：麻塘乡在2017-2020年完成了“农村饮水安全工程”建设，麻塘乡13个村全部纳入该建设项目，实现了人畜安全饮水100%全覆盖。

3.资金投入和管理使用情况。产业扶贫方面：麻塘乡共投入自主产业资金123万元，用于贫困户、边缘户发展自主种养殖奖补资金33.02万元；新建竹林道48.1公里，按1.5万元/公里进行奖补，发放奖补资金72.15万元；结合麻塘乡地理环境优势，通过摸底调查、贫困户自主申请，经过前期乡工作人员和林业站技术人员前期调研考察，我乡在洪江市绿农果业苗木种植专业合作社采购安江蜜柚苗木19200株；剩余资金按照产业带头人带贫规模发放奖补。通过摸底调查、农户自主申请，我乡2020年发放油茶苗木67629株；结合我乡实际情况，实施乡镇重点产业项目2个，均采取股份合作形式，项目一地点在三寨村，项目带头人为沈小兰，注册合作社为绥宁县恒泰种养专业合作社，实施项目为种植安江蜜柚，总投资100万元，已经完成蜜柚苗木种植100亩，项目二实施地点在联民村，项目带头人为刘兴红，实施项目为种植桑葚、蓝莓，已完成桑葚种植70亩，重点产业资金作为入股资金资金进行入股，期限为5年，按照8%实行年分红，分红资金分配给全乡贫困户，到期后一次性退还资金总额的80%。

（五）努力夯实党的建设。

1.基层“一门式”服务全覆盖。全乡13个村完成“一门式”服务挂牌；村组织活动场所挂牌工作全部清理到位；13个村全部在民情服务中心上班，正常值班。

2.党员发展。我乡今年上半年发展党员5名，9名预备党员转正式党员；下半年发展党员2名，4名预备党员转正式党员。以上7名预备党员资料都已交组织部审核。

3.五化支部提质。各村党支部严格按照“五化”建设标准，充分利用“五化”建设一本通，实现组织生活正常化；推进“一门式”服务，实现管理服务精细化；工作制度“退墙入册”，实现工作制度体系化；完善村级服务平台设施，实现阵地建设规范化。

4.党建示范点升级。我乡今年着力打造三寨村基层党建示范点。今年主要做了以下几点工作：加强基层党组织阵地建设，打造了有特色的党建文化广场；严格落实各项基层党建工作，组织生活开展正常化；强化基层党组织的战斗堡垒作用，以支部为依托，带动村民发展楠竹产业，楠竹丰产培育500亩，维修林道20公里，种植蜜柚15亩；充分发挥党员的先锋模范作用，组织激励党员帮助贫困户脱贫致富，实施一对一帮扶。

（六）重点工程推进有序

1.保障民生事业，确保教育医疗就业全覆盖。所有建档立卡贫困户均加入了新农合缴纳费用减半，所有贫困户签约了家庭医生，实现了家庭式医疗服务；为全乡所有贫困人口购买“扶贫特惠保”。针对贫困户子女读书问题，积极落实教育扶贫措施，对辖区内学生和在外入学学生进行全面摸底，保证贫困户子女都能接受义务教育和享受教育补贴，为453名贫困学生提供生活补助资金近30万元；完成了贫困户子女就读中专、职业院校的摸底调查并上报县扶贫办，确保雨露计划发放到位，我乡享受雨露计划贫困户子女50余人补助资金近30万元。结合实际情况组织劳动技能培训，转移到省外、省内、市内就业，无法长期外出的，依托县内龙头企业、种植大户或居住地附近工程优先安排贫困户就业，全乡新增城镇就业84人，转移劳动力3000多人次，很大程度解决了贫困户的增收问题。

2.狠抓项目进度和报账工作，确保项目资金有效使用。一是对于资料缺失问题，严格按照规范要求，收齐资料，存档备查。我乡将进一步规范财务管理制度，严格把关，加强管理，使工作规范化、制度化。二是加大对纳入乡财政预算管理的项目资金监管力度。乡财政从项目申报、工程实施、工程监理、竣工验收、资金报账等各个环节实行全程监管，把握项目资金监管的关键环节，做好项目公示，对工程项目做到及时验收决算，并就项目运行效果定期或不定期向县财政局及相关主管部门报告，同时做好项目建设资金的基础管理工作。 

（七）存在的突出问题

1.产业结构单一，交通不便。我乡受地形条件制约，产业较单一，产品运输成本较高。2.劳动力外流严重。随着城市化进程的深入，因本地地理环境较偏僻，大部分青壮年劳动力选择进城务工，剩余人口主要为妇女、儿童、老年人，没有充足劳动能力。3.税源有限，财政增长乏力，财政困难；4.农业基础设施不强，乡村公路、林道、水利设施建设难以展开。5.少数党员、干部的创新意识、服务意识有待加强。

                   绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府

                           2021年4月20日