2020年绥宁县民政局部门预算

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预 算经济分类）

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预 算经济分类）

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门 预算经济分类）

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府 预算经济分类）

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按 部门预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支 出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支 出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务 支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务 支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家 庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家 庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

第一部分：

绥宁县民政局2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

绥宁县民政局是县政府工作部门，为正科级。主要职责是：

（1）依法对全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（2）贯彻执行社会救助政策、规划和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、精简退职的老职工生活困难救济工作；负责特困人员供养和敬老院建设与监督管理工作；负责国家机关公务员以及参照公务员管理的国家工作人员、人民警察伤亡抚恤工作。

（3）贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策；负责全县行政区划、行政区域界限管理和地名管理工作。

（4）贯彻执行国家婚姻登记政策并组织实施；贯彻执行国家殡葬管理政策、服务规范并组织实施。

（5）负责生活无着落流浪乞讨人员和流浪未成年人救助保护工作。

（6）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（7）贯彻执行残疾人权益保护政策并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（8）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保护制度。

（9）拟订全县慈善事业发展规划，指导社会捐助工作；负责全县福利彩票管理工作，管理本级福利彩票公益金。

（10）贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（11）贯彻执行国家、省、市、县扶持革命老区发展有关法规、政策，会同有关部门共同推进革命老区发展。

 (12)负责全县民政事业财务、国有资产管理和统计、内部审计工作，指导、监督全县民政事业经费的管理和使用。

2、机构设置

绥宁县民政局设下列5个内设机构：办公室、行政审批服务股（社会组织管理办公室）、社会救助股、基层政权社区治理和区划地名股、养老和社会事务股（儿童福利股）。

二、部门预算单位构成

2020年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位1个，汇编户数1个。绥宁县民政局部门预算包括局机关本级预算，所属二级机构光荣院、慈善办、革命老根据地办公室、福彩站、救助站、低收入认定中心、双扶公司、老年公寓等部门没有再单独进行预算。

三、部门收支总体情况

2020 年部门预算即我局本级预算。我局 2020 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款；支出包括本预算单位基本运行的经费，也包括困难群众救助、残疾人两项补贴等项目经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 1193.16 万元， 其中，一般公共预算拨款1193.16万元（经费拨款 1193.16万

元）。收入较去年增加 129.46万元。收入预算增加的主要原因是：上级对困难群众救助等民生项目管理资金拨款增加。

（二）支出预算：2020 年年初预算数1193.16万元， 其中，社会保障和就业支出1193.16万元。支出较去年增加 129.46 万元，其中基本支出减少31.54万元，项目支出增加161万元。支出预算增加的主要原因是：困难群众救助等民生管理项目资金支出增加（最低生活保障提标和价格补贴资金支出增加）。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入1193.16万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020 年基本支出年初预算数为342.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020 年项目支出年初预算数为 851万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中： 业务工作经费支出 666万元，主要用于维持工作正常运转，履行单位职责需要，保证养老、残疾人、低保补贴等及时足额发放；运行维护经费 185万元，主要用于维持工作正常运转，保证全县敬老院的正常运转。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年绥宁县民政局运行经费当年一般公共预算拨款

541.87万元。

2、“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数为28万元，其中，公务接待费 28万元，公务用车购置及运行费 0万元，因公出国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年减少 20万元，主要是公车改革后取消公车，同时厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况：2020 年本部门办公经费47.66万元，包括人均5000的办公费16.5万元，其他交通费用26.04万元。

4、政府采购情况

2020 年政府采购预算由绥宁县政府采购办统一负责，绥宁县民政局不再单独制定采购预算。

5、国有资产占用使用情况说明：

（1）有公车和大型设备：公车改革后，绥宁县民政局公车全部退回公车办，目前已无公车。绥宁县民政局无大型设备。

（2）国有门面情况：绥宁县民政局共有2个门面，分别为民政局打字店门面和福彩仓库门面，两个门面使用面积分别为15.04平方米，合计30.08平方米。其中民政局打字店门面已经出租。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实 行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金

额为 1193.16万元，其中，基本支出342.16万元，项目支出851万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

绥宁县民政局2020部门预算公开表20200408 OK