| 文件名称: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门： | ||
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| 生效日期 : | 有效期: | ||
2020年度绥宁县民政局部门决算
目 录
第一部分 绥宁县民政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 绥宁县民政局概况
一、部门职责
（一）依法对全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。
（二）贯彻执行社会救助政策、规划和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、精简退职的老职工生活困难救济工作；负责特困人员供养和敬老院建设与监督管理工作；负责国家机关公务员以及参照公务员管理的国家工作人员、人民警察伤亡抚恤工作。
（三）贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策；负责全县行政区划、行政区域界限管理和地名管理工作。
（四）贯彻执行国家婚姻登记政策并组织实施；贯彻执行国家殡葬管理政策、服务规范并组织实施。
（五）负责生活无着落流浪乞讨人员和流浪未成年人救助保护工作。
（六）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（七）贯彻执行残疾人权益保护政策并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
（八）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保护制度。
（九）拟订全县慈善事业发展规划，指导社会捐助工作；负责全县福利彩票管理工作，管理本级福利彩票公益金。
（十）贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（十一）贯彻执行国家、省、市、县扶持革命老区发展有关法规、政策，会同有关部门共同推进革命老区发展。
（十二）负责全县民政事业财务、国有资产管理和统计、内部审计工作，指导、监督全县民政事业经费的管理和使用。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
绥宁县民政局内设机构包括：办公室、行政审批服务股（社会组织管理办公室）、社会救助股、基层政权社区治理和区划地名股、养老和社会事务股（儿童福利股）。
（二）决算单位构成
绥宁县民政局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：绥宁县民政局本级。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门：绥宁县民政局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7,537.69 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
190.18 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
3,855.67 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
110.73 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
6,812.74 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
43.59 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,055.22 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
2.15 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
24.60 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
110.85 |
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
1,578.08 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
11,504.09 |
本年支出合计 |
58 |
9,817.40 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
333.06 |
年末结转和结余 |
60 |
2,019.75 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
11,837.15 |
总计 |
62 |
11,837.15 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|
|||||||||||
|
公开02表 |
|
|||||||||||
|
部门：绥宁县民政局 |
金额单位：万元 |
|
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||
|
合计 |
11,504.09 |
11,393.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110.73 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
190.18 |
79.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110.73 |
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
187.03 |
76.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110.73 |
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
187.03 |
76.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110.73 |
|
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2.94 |
2.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.94 |
2.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20132 |
组织事务 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2013201 |
行政运行 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,959.14 |
6,959.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,124.13 |
1,124.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080201 |
行政运行 |
504.08 |
504.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
614.04 |
614.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.80 |
32.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.80 |
32.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20807 |
就业补助 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
19.10 |
19.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.86 |
15.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20809 |
退役安置 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20810 |
社会福利 |
132.77 |
132.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2081002 |
老年福利 |
132.77 |
132.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
556.08 |
556.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
556.08 |
556.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20819 |
最低生活保障 |
5,081.59 |
5,081.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
5,081.59 |
5,081.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20825 |
其他生活救助 |
8.92 |
8.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
8.92 |
8.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
43.59 |
43.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2100101 |
行政运行 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.53 |
27.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.53 |
27.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21013 |
医疗救助 |
15.52 |
15.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
15.52 |
15.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,498.59 |
2,498.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
11.88 |
11.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
11.88 |
11.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
416.89 |
416.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
18.26 |
18.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
398.63 |
398.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.26 |
13.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
13.26 |
13.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
2,056.57 |
2,056.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2121903 |
城市建设支出 |
2,056.57 |
2,056.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21305 |
扶贫 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130501 |
行政运行 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
24.60 |
24.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.60 |
24.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.60 |
24.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
229 |
其他支出 |
110.85 |
110.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
110.85 |
110.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
110.85 |
110.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
1,675.00 |
1,675.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
1,675.00 |
1,675.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2340205 |
困难群众基本生活补助 |
1,675.00 |
1,675.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||||
|
支出决算表 |
|
||||||||||
|
公开03表 |
|
||||||||||
|
部门：绥宁县民政局 |
金额单位：万元 |
|
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||
|
合计 |
9,817.40 |
1,177.43 |
8,639.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
190.18 |
85.46 |
104.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
187.03 |
82.31 |
104.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
187.03 |
82.31 |
104.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2.94 |
2.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.94 |
2.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20132 |
组织事务 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2013201 |
行政运行 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,812.74 |
1,009.76 |
5,802.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
977.73 |
945.19 |
32.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080201 |
行政运行 |
504.08 |
504.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
467.65 |
435.10 |
32.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.80 |
32.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.80 |
32.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20807 |
就业补助 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
19.10 |
19.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.86 |
15.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20809 |
退役安置 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20810 |
社会福利 |
132.77 |
0.00 |
132.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2081002 |
老年福利 |
132.77 |
0.00 |
132.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
556.08 |
0.00 |
556.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
556.08 |
0.00 |
556.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20819 |
最低生活保障 |
5,081.59 |
0.00 |
5,081.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
5,081.59 |
0.00 |
5,081.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20825 |
其他生活救助 |
8.92 |
8.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
8.92 |
8.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
43.59 |
43.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2100101 |
行政运行 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.53 |
27.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.53 |
27.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21013 |
医疗救助 |
15.52 |
15.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
15.52 |
15.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,055.22 |
11.88 |
1,043.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
11.88 |
11.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
11.88 |
11.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
416.89 |
0.00 |
416.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
18.26 |
0.00 |
18.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
398.63 |
0.00 |
398.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.26 |
0.00 |
13.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
13.26 |
0.00 |
13.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
613.20 |
0.00 |
613.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2121903 |
城市建设支出 |
613.20 |
0.00 |
613.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21305 |
扶贫 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130501 |
行政运行 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
24.60 |
24.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.60 |
24.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.60 |
24.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
229 |
其他支出 |
110.85 |
0.00 |
110.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
110.85 |
0.00 |
110.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
110.85 |
0.00 |
110.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
1,578.08 |
0.00 |
1,578.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
1,578.08 |
0.00 |
1,578.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2340205 |
困难群众基本生活补助 |
1,578.08 |
0.00 |
1,578.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||||||
|
公开04表 |
|
|||||||||
|
部门：绥宁县民政局 |
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
|
||||||||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,537.69 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
79.45 |
79.45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3,855.67 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
6,812.74 |
6,812.74 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
43.59 |
43.59 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,055.22 |
428.77 |
626.46 |
0.00 |
|
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
24.60 |
24.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
110.85 |
110.85 |
0.00 |
|
||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
1,578.08 |
1,578.08 |
0.00 |
|
||||
|
本年收入合计 |
27 |
11,393.36 |
本年支出合计 |
59 |
9,706.67 |
7,391.29 |
2,315.38 |
0.00 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
333.06 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
2,019.75 |
479.46 |
1,540.29 |
0.00 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
333.06 |
61 |
|
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
|
|||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
|
|||||||
|
总计 |
32 |
11,726.42 |
总计 |
64 |
11,726.42 |
7,870.75 |
3,855.67 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||||
|
公开05表 |
|
|||||||
|
部门：绥宁县民政局 |
金额单位：万元 |
|
||||||
|
项目 |
本年支出 |
|
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||
|
合计 |
7,391.29 |
1,171.43 |
6,219.87 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
79.45 |
79.45 |
0.00 |
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
76.30 |
76.30 |
0.00 |
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
76.30 |
76.30 |
0.00 |
|
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2.94 |
2.94 |
0.00 |
|
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.94 |
2.94 |
0.00 |
|
|||
|
20132 |
组织事务 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
|
|||
|
2013201 |
行政运行 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,812.74 |
1,009.76 |
5,802.98 |
|
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
977.73 |
945.19 |
32.54 |
|
|||
|
2080201 |
行政运行 |
504.08 |
504.08 |
0.00 |
|
|||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
467.65 |
435.10 |
32.54 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.80 |
32.80 |
0.00 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.80 |
32.80 |
0.00 |
|
|||
|
20807 |
就业补助 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
|
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
19.10 |
19.10 |
0.00 |
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.86 |
15.86 |
0.00 |
|
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
|
|||
|
20809 |
退役安置 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
|
|||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
|
|||
|
20810 |
社会福利 |
132.77 |
0.00 |
132.77 |
|
|||
|
2081002 |
老年福利 |
132.77 |
0.00 |
132.77 |
|
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
556.08 |
0.00 |
556.08 |
|
|||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
556.08 |
0.00 |
556.08 |
|
|||
|
20819 |
最低生活保障 |
5,081.59 |
0.00 |
5,081.59 |
|
|||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
5,081.59 |
0.00 |
5,081.59 |
|
|||
|
20825 |
其他生活救助 |
8.92 |
8.92 |
0.00 |
|
|||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
8.92 |
8.92 |
0.00 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
43.59 |
43.59 |
0.00 |
|
|||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
|
|||
|
2100101 |
行政运行 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.53 |
27.53 |
0.00 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.53 |
27.53 |
0.00 |
|
|||
|
21013 |
医疗救助 |
15.52 |
15.52 |
0.00 |
|
|||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
15.52 |
15.52 |
0.00 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
428.77 |
11.88 |
416.89 |
|
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
11.88 |
11.88 |
0.00 |
|
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
11.88 |
11.88 |
0.00 |
|
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
416.89 |
0.00 |
416.89 |
|
|||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
18.26 |
0.00 |
18.26 |
|
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
398.63 |
0.00 |
398.63 |
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
|
|||
|
21305 |
扶贫 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
|
|||
|
2130501 |
行政运行 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
24.60 |
24.60 |
0.00 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.60 |
24.60 |
0.00 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.60 |
24.60 |
0.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|||||||||
|
公开06表 |
|
|||||||||
|
部门：绥宁县民政局 |
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||
|
|
||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
539.67 |
302 |
商品和服务支出 |
333.75 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
167.52 |
30201 |
办公费 |
19.32 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
37.24 |
30202 |
印刷费 |
6.07 |
30702 |
国外债务付息 |
|
||
|
30103 |
奖金 |
159.10 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
15.20 |
|
||
|
30106 |
伙食补助费 |
18.14 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
37.83 |
30205 |
水费 |
1.25 |
31002 |
办公设备购置 |
15.20 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.89 |
30206 |
电费 |
3.16 |
31003 |
专用设备购置 |
|
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.28 |
30207 |
邮电费 |
10.06 |
31005 |
基础设施建设 |
|
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.53 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.03 |
30211 |
差旅费 |
14.24 |
31008 |
物资储备 |
|
||
|
30113 |
住房公积金 |
51.73 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
20.13 |
31010 |
安置补助 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.38 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
282.81 |
30215 |
会议费 |
0.73 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.02 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
2.24 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||||
|
30304 |
抚恤金 |
19.03 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
60.83 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
1.25 |
30226 |
劳务费 |
9.31 |
399 |
其他支出 |
|
||
|
30307 |
医疗费补助 |
16.79 |
30227 |
委托业务费 |
18.63 |
39906 |
赠与 |
|
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
14.67 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
11.54 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.86 |
39999 |
其他支出 |
|
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
34.43 |
|
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
184.91 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
166.09 |
|
|||||||
|
人员经费合计 |
822.48 |
公用经费合计 |
348.95 |
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||
|
部门：绥宁县民政局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.00 |
4.43 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
1.86 |
2.57 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
||||||||||
|
公开08表 |
|
||||||||||
|
部门：绥宁县民政局 |
金额单位：万元 |
|
|||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||
|
合计 |
0.00 |
3,855.67 |
2,315.38 |
0.00 |
2,315.38 |
1,540.29 |
|
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
2,069.83 |
626.46 |
0.00 |
626.46 |
1,443.37 |
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
13.26 |
13.26 |
0.00 |
13.26 |
0.00 |
|
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
13.26 |
13.26 |
0.00 |
13.26 |
0.00 |
|
|||
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
2,056.57 |
613.20 |
0.00 |
613.20 |
1,443.37 |
|
|||
|
2121903 |
城市建设支出 |
0.00 |
2,056.57 |
613.20 |
0.00 |
613.20 |
1,443.37 |
|
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
110.85 |
110.85 |
0.00 |
110.85 |
0.00 |
|
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
110.85 |
110.85 |
0.00 |
110.85 |
0.00 |
|
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
110.85 |
110.85 |
0.00 |
110.85 |
0.00 |
|
|||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
1,675.00 |
1,578.08 |
0.00 |
1,578.08 |
96.92 |
|
|||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
0.00 |
1,675.00 |
1,578.08 |
0.00 |
1,578.08 |
96.92 |
|
|||
|
2340205 |
困难群众基本生活补助 |
0.00 |
1,675.00 |
1,578.08 |
0.00 |
1,578.08 |
96.92 |
|
|||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||||
|
公开09表 |
|
|||||||
|
部门：绥宁县民政局 |
金额单位：万元 |
|
||||||
|
项目 |
本年支出 |
|
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||
|
合计 |
|
|||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|
|||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计11,837.15万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,814.92万元，增长18.11%。主要是因为困难群众生活补助抗疫特别国债增加，本年度殡仪馆建设项目开始前期投入，低保、特困供养等困难救助提标等。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计11,504.09万元，其中：财政拨款收入11,393.36万元，占99.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入110.73万元，占0.96%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计9,817.4万元，其中：基本支出1,177.43万元，占11.99%；项目支出8,639.97万元，占88.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计11,726.42万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,997.69万元，增长20.53%。主要是因为困难群众生活补助抗疫特别国债增加、殡仪馆建设项目开始前期投入、低保、特困供养等困难救助提标等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出7,391.29万元，占本年支出合计的75.29%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,874.55万元，下降20.23%。主要是因为殡仪馆项目拨付土地储备中心款暂未记支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出7,391.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出79.45万元，占1.07%；社会保障和就业支出6,812.74万元，占92.18%；卫生健康支出43.59万元，占0.59%；城乡社区支出428.77万元，占5.8%；农林水支出2.15万元，占0.03%；住房保障支出24.6万元，占0.33%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1193.16万元，支出决算数为7,391.29万元，完成年初预算的619.47%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为76.3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加绩效考核奖补工作经费。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.94万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加离退休干部、党员活动、工委提留工作经费。
3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加离退休干部党支部书记委员工作补贴。
4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为541.87万元，支出决算为504.08万元，完成年初预算的93.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，一般性支出减少。
5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加民政事业省级补助资金。
6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为577万元，支出决算为467.65万元，完成年初预算的81.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一般性支出减少。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为32.8万元，支出决算为32.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公益性岗位人员岗位补贴。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.86万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加左传美丧葬费和一次性抚恤金。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.24万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加革命烈士纪念园项目资金、民政事业补助资金。
11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退役安置补助资金。
12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）
年初预算为0万元，支出决算为132.77万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支持民政和残疾人公共服务设施建设、百岁老人补助资金。
13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为556.08万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加残疾人两项补贴资金。
14、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5,081.59万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加困难群众救助补助资金。
15、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.92万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加精简退职补助资金。
16、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对家庭和个人的补助。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为16.89万元，支出决算为27.53万元，完成年初预算的163%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加工资福利支出。
18、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.52万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加医疗救助补助资金。
19、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.88万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加殡仪馆土地利用调规咨询费。
20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.26万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加殡仪馆岩土工程详细勘察。
21、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为398.63万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加殡仪馆建设项目资金。
22、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加驻村工作队队员补助经费。
23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为24.6万元，支出决算为24.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1,171.43万元，其中：人员经费822.48万元，占基本支出的70.21%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费348.95万元，占基本支出的29.79%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为4.43万元，完成预算的15.82%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为28万元，支出决算为2.57万元，完成预算的9.18%，决算数小于预算数的主要原因是加强内控管理，公务接待人次减少 ，与上年相比减少0.71万元，下降21.65%，下降的主要原因是加强内控管理，公务接待人次减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为1.86万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是未做预算 ，与上年相比减少8.03万元，下降81.19%，下降的主要原因是公车改革后单位已无公车，公车已处置或移交机关事务管理中心，今年仍有公务用车运行维护费是由于2019年机构改革转隶人员手中的车辆保险、维修等运行维护费未及时报销导致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.57万元，占58.01%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.86万元，占41.99%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为2.57万元，全年共接待来访团组35个、来宾240人次，主要是上级相关部门来绥宁民政局检查或者同级业务部门工作联系需要发生的接待支出发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.86万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.86万元，主要是车辆保险、维修等运行维护费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入3855.67万元；年初结转和结余0.0万元；支出2315.38万元，其中基本支出0.0万元，项目支出2315.38万元；年末结转和结余1540.29万元。
九、关于机关运行经费支出说明
绥宁县民政局2020年度机关运行经费支出348.95万元，比年初预算数增加301.17万元，增长630.33%。主要原因是：养老机构等保险和运营费增加。
十、一般性支出情况
2020年度绥宁县民政局一般性支出272.32万元，其中：会议费0.73万元，用于召开2020年全县民政工作会议暨“兜底保障”脱贫攻坚推进工作会议，人数60人；开支培训费12.03万元，用于开展2019年全县儿童督导员和儿童主任培训开支，人数253人；举办其他等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有开展这方面的活动；办公费19.53万元；印刷费6.07万元；咨询费0万元；水费1.25万元；电费3.16万元；邮电费10.06万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费16.03万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费20.13万元；租赁费0万元；公务接待费2.57万元；被装购置费0万元；劳务费25.66万元；委托业务费103.61万元；公务用车运行维护费1.86万元；其他交通费用34.43万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置15.2万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
绥宁县民政局2020年度政府采购支出总额47.58万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.58万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，绥宁县民政局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门已按照相关要求进行预算绩效管理，并将相关开展情况、绩效目标和绩效评价报告等进行公开，具体见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
