项目名称

儿童之家建设

项目属性

新增项目/延续项目

主管部门

绥宁县民政局

主管部门编码

项目单位

项目负责人

李世敏

联系电话

15115925597

项目起止时间

2021年1-12月

项目资金申请（万元）

100

其中财政拨款：

100

专项目概况

以村居为依托，以维护农村留守儿童权益为职责，为农村留守儿童和家庭提供公益性服务活动阵地。

专项立项的依据

绥办发【2020】33号

专项长期绩效目标

专项年度绩效目标

项目实施进度计划

项目实施内容

开工竣工时间

项目实施内容

开工竣工时间

项目实施内容

开工竣工时间

项目实施内容

开工竣工时间

1、示范性村级儿童之家建设

2021年1-12月

2、合格型儿童之家建设

2021年1-12月

3、儿童岗位补贴

2021年1-12月

4、

指标期间

一级指标

二级指标

三级指标

备注

专项资金年度绩效目标

一、绩效目标产出内容

绩效目标值

项级科目

支出内容

目级科目

支出内容

数量指标

质量指标

成本指标

时效指标

其他

⑴ 、示范型儿童之家建设

40

按照农村留守儿童标准建设

29个村*1.5万元=43.5万

2021年年底前完成

2021年完成96个村儿童之家建设，还剩下64个建设，计划2022年年底完成全覆盖任务。

⑵ 、合格型儿童之家建设

36

按照合格型农村留守儿童标准建设

31个村*0.5=15.5万

2021年年底前完成

⑶ 、儿童主任岗位补贴

234个村共236名儿童主任

按照儿童主任岗位职责做好相关工作

236人*100*12=28.32万

全年由乡镇按月发放

⑷ 、留守儿童意外伤害保险

1.3万人

每人10元意外保险

13万

年度

二、绩效目标效益指标

经济效益

社会效益

生态效益

可持续影响指标

社会公众或服务对象满意度

项目效益内容：

专项实施保障措施：

财政支出管理股室审核意见（盖章）

     年 月  日

财政部门绩效管理股审核意见（盖章）

    年  月   日

财政局（盖章）

      年   月   日

项目名称

百岁老人生活补贴

项目属性

延续项目

主管部门

绥宁县民政局

主管部门编码

项目单位

绥宁县民政局

项目负责人

陈水清

联系电话

13973915004

项目起止时间

2021年1-12月

项目资金申请（万元）

3

其中财政拨款：

3

非财政拨款：

项目概况

按文件规定全县范围内年满100周岁的老人发放生活补助资金

项目立项的依据

绥政办发【2013】46号文件

项目申报的可行性

历年按照文件执行

项申报的必要性

为百岁老人提供必要的生活补助

项目实施进度计划

项目实施内容

开工竣工时间

项目实施内容

开工竣工时间

项目实施内容

开工竣工时间

项目实施内容

开工竣工时间

1、百岁老人生活补贴

2021年1-12月

2、百岁老人生日及去世慰问

全年

3、

4、

5、

6、

指标期间

一级指标

二级指标

三级指标

备注

年

度

资

金

绩

效

目

标

一、绩效目标产出内容

绩效目标值

项级科目

支出内容

目级科目

支出内容

数量指标

质量指标

成本指标

时效指标

其他

⑴ 、百岁老人生活补贴

全县约10名百岁老人

按半年发放300元/月/人

4.32

半年一次

有少量上级下拨专项资金

⑵ 、百岁老人生日及去世慰问

逢百岁老人生日或去世慰问支出：约10人次

1000元/人/次

1.2

不定时

二、绩效目标效益指标

经济效益

社会效益

生态效益

可持续影响指标

社会公众或服务对象满意度

效益情况：

让我县长寿老人得到政府关爱

100%

其他需要说明的问题：

财政支出管理股室审核意见（盖章）

     年 月  日

财政部门绩效管理股审核意见（盖章）

    年  月   日

财政局（盖章）

      年   月   日

项目名称

高龄生活补贴

项目属性

延续项目

主管部门

绥宁县民政局

主管部门编码

项目单位

绥宁县民政局

项目负责人

陈水清

联系电话

13973915004

项目起止时间

2021年1-12月

项目资金申请（万元）

65

其中财政拨款：

65

非财政拨款：

项目概况

按文件规定全县范围内年满90周岁及以上老人发放高龄生活补助资金

项目立项的依据

绥政办发【2013】46号文件

项目申报的可行性

历年按照文件执行

项申报的必要性

为按高龄老人提供必要的生活补助

项目实施进度计划

项目实施内容

开工竣工时间

项目实施内容

开工竣工时间

项目实施内容

开工竣工时间

项目实施内容

开工竣工时间

1、高龄老人生活补贴

2021年1-12月

3、

4、

5、

6、

指标期间

一级指标

二级指标

三级指标

备注

年

度

资

金

绩

效

目

标

一、绩效目标产出内容

绩效目标值

项级科目

支出内容

目级科目

支出内容

数量指标

质量指标

成本指标

时效指标

其他

（1）、高龄老人生活补贴

全县约900名高龄老人，60元/人/月：900*60*12=64.8万元

按半年发放300元/月/人

64.8

半年一次

二、绩效目标效益指标

经济效益

社会效益

生态效益

可持续影响指标

社会公众或服务对象满意度

效益情况：

让我县长寿老人得到政府关爱

100%

其他需要说明的问题：

财政支出管理股室审核意见（盖章）

     年 月  日

财政部门绩效管理股审核意见（盖章）

    年  月   日

财政局（盖章）

      年   月   日

项目名称

“一元民生”保险

项目属性

延续项目

主管部门

绥宁县民政局

主管部门编码

项目单位

绥宁县民政局

项目负责人

沈桂荣

联系电话

13517420897

项目起止时间

2021年1-12月

项目资金申请（万元）

39

其中财政拨款：

39

非财政拨款：

项目概况

为全县户籍人口购买一元民生保险，保自然灾害及意外事故保险以及附加意外溺水事故险。

项目立项的依据

上级文件及领导批示报告

项目申报的可行性

项申报的必要性

为全县户籍人口购买一元民生保险

项目实施进度计划

项目实施内容

开工竣工时间

项目实施内容

开工竣工时间

项目实施内容

开工竣工时间

项目实施内容

开工竣工时间

1、“一元民生”保险

2021年1-12月

3、

4、

5、

6、

指标期间

一级指标

二级指标

三级指标

备注

年

度

资

金

绩

效

目

标

一、绩效目标产出内容

绩效目标值

项级科目

支出内容

目级科目

支出内容

数量指标

质量指标

成本指标

时效指标

其他

“一元民生”保险

全县月39万户籍人口，每人购买一元民生保险

保全县户籍人口一年内自然灾害意外身故等

39

一年

二、绩效目标效益指标

经济效益

社会效益

生态效益

可持续影响指标

社会公众或服务对象满意度

效益情况：

100%

其他需要说明的问题：

财政支出管理股室审核意见（盖章）

     年 月  日

财政部门绩效管理股审核意见（盖章）

    年  月   日

财政局（盖章）

      年   月   日

项目名称

居家养老服务

项目属性

延续项目

主管部门

绥宁县民政局

主管部门编码

项目单位

绥宁县民政局

项目负责人

陈水清

联系电话

13973915004

项目起止时间

2021年1-12月

项目资金申请（万元）

113.6

其中财政拨款：

113.6

非财政拨款：

项目概况

该项目通过政府采购由第三方服务公司为困难老人提供居家养老服务

项目立项的依据

湘财社[2015]28号、绥政办函[2017]70号

项目申报的可行性

历年按照文件执行

项申报的必要性

为按高龄老人提供必要的生活服务

项目实施进度计划

项目实施内容

开工竣工时间

项目实施内容

开工竣工时间

项目实施内容

开工竣工时间

项目实施内容

开工竣工时间

1、居家养老服务

2020年1-12月

3、

4、

5、

6、

指标期间

一级指标

二级指标

三级指标

备注

年

度

资

金

绩

效

目

标

一、绩效目标产出内容

绩效目标值

项级科目

支出内容

目级科目

支出内容

数量指标

质量指标

成本指标

时效指标

其他

（1）、居家养老服务

全县3100名特困老人，30元/人/次：3100*30*12=111.6万元

按季度服务验收合格后支付

113.6

其中2万元用作相关工作开支

二、绩效目标效益指标

经济效益

社会效益

生态效益

可持续影响指标

社会公众或服务对象满意度

效益情况：

让我县特困老人得到政府关爱

100%

其他需要说明的问题：

财政支出管理股室审核意见（盖章）

     年 月  日

财政部门绩效管理股审核意见（盖章）

    年  月   日

财政局（盖章）

      年   月   日

项目名称

残疾人“两项补贴”

项目属性

延续项目

主管部门

绥宁县民政局

主管部门编码

项目单位

绥宁县民政局

项目负责人

周芳

联系电话

18073928883

项目起止时间

2021年1-12月

项目资金申请（万元）

743.2

其中财政拨款：

315

非财政拨款：

项目概况

按文件要求发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金，其中上级拨付50%，县级需配套50%用于解决残疾人特殊生活困难。

项目立项的依据

湘政发【2015】54号、绥政办【2014】16号

项目申报的可行性

历年按照文件执行

项申报的必要性

为符合条件的残疾人发放生活补助

项目实施进度计划

项目实施内容

开工竣工时间

项目实施内容

开工竣工时间

项目实施内容

开工竣工时间

项目实施内容

开工竣工时间

1、残疾人“两项补贴”

2021年1-12月

3、

4、

5、

6、

指标期间

一级指标

二级指标

三级指标

备注

年

度

资

金

绩

效

目

标

一、绩效目标产出内容

绩效目标值

项级科目

支出内容

目级科目

支出内容

数量指标

质量指标

成本指标

时效指标

其他

（1）、残疾人“两项补贴”

114324人次*65元=7431060元，其中县级需配套50%，371.6万元

按月足额发放

315

实际应配套371.5万元，县级目前安排预算315万元

二、绩效目标效益指标

经济效益

社会效益

生态效益

可持续影响指标

社会公众或服务对象满意度

效益情况：

让我县残疾人得到政府关爱

100%

其他需要说明的问题：

财政支出管理股室审核意见（盖章）

     年 月  日

财政部门绩效管理股审核意见（盖章）

    年  月   日

财政局（盖章）

      年   月   日

项目名称

乡镇敬老院运行

项目属性

延续项目

主管部门

绥宁县民政局

主管部门编码

项目单位

绥宁县民政局

项目负责人

陈水清

联系电话

13973915004

项目起止时间

2021年1-12月

项目资金申请（万元）

89

其中财政拨款：

89

非财政拨款：

项目概况

按文件要求确保各乡镇敬老院正常运行

项目立项的依据

《农村五保供养服务机构管理办法》民政部令第37号

项目申报的可行性

历年按照文件执行

项申报的必要性

保障敬老院正常运行

项目实施进度计划

项目实施内容

开工竣工时间

项目实施内容

开工竣工时间

项目实施内容

开工竣工时间

项目实施内容

开工竣工时间

1、乡镇敬老院运行

2021年1-12月

2、乡镇敬老院工作人员工资

3、

4、

5、

6、

指标期间

一级指标

二级指标

三级指标

备注

年

度

资

金

绩

效

目

标

一、绩效目标产出内容

绩效目标值

项级科目

支出内容

目级科目

支出内容

数量指标

质量指标

成本指标

时效指标

其他

（1）、乡镇敬老院运行

全县16所敬老院，16个院长

工资按月发放2158.3元/人

31.08

按季度

2、乡镇敬老院工作人员工资

全县16所敬老院，30个工作人员

工资按月发放1406.7元/人

50.64

按季度

二、绩效目标效益指标

经济效益

社会效益

生态效益

可持续影响指标

社会公众或服务对象满意度

效益情况：

100%

其他需要说明的问题：

财政支出管理股室审核意见（盖章）

     年 月  日

财政部门绩效管理股审核意见（盖章）

    年  月   日

财政局（盖章）

      年   月   日

项目名称

民政专项工作经费

项目属性

延续项目

主管部门

绥宁县民政局

主管部门编码

项目单位

绥宁县民政局

项目负责人

龙开科

联系电话

13973915004

项目起止时间

2021年1-12月

项目资金申请（万元）

185

其中财政拨款：

185

非财政拨款：

项目概况

文件指明县级人民政府根据上一度上级下达民政资金总额的3.5-5%比例配套民政工作经费。2019年上级下拨7126.02万元，按照3.5%计算为：249万元

项目立项的依据

湘政办函【2009】112号文件、湘民办函【2011】122号

项目申报的可行性

历年按照文件执行

项申报的必要性

保障民政各项工作开支

项目实施进度计划

项目实施内容

开工竣工时间

项目实施内容

开工竣工时间

项目实施内容

开工竣工时间

项目实施内容

开工竣工时间

1、救助工作

2021年1-12月

2、低收入认定

2021年1-12月

3、社会组织办专项审计

2021年1-12月

4、老年公寓工作人员待遇

2021年1-12月

5、

6、

指标期间

一级指标

二级指标

三级指标

备注

年

度

资

金

绩

效

目

标

一、绩效目标产出内容

绩效目标值

项级科目

支出内容

目级科目

支出内容

数量指标

质量指标

成本指标

时效指标

其他

（1）、工作经费

1.印刷宣传资料邮电25万，2、下乡及干部差旅15.8万，3、水电费6万，4、工会开支15万，5、退休干部工会补助8万，6、办公费：宣传打印、办公用品等30万，7、租车费：3万，8、会议费4万.

121.8万元

（2）、低收入认定工作、救助工作

工作人员下乡费15人*20天*60元/人*10月=18万元；应急租车费400元*30天=1.2万元；资料费10万元

29.2万元

（3）、社会组织办审计

计划对全县范围内6家社会组织审计：

8*5000=40000

4万元

（4）、老年公寓工资待遇

工资：138792+职业年金11862元+养老保险23642元+公积金16656元+医疗保险12960元+大病互助450元+30%绩效工资19979元+绩效奖金60000元+办公经费15000元+工会补助9000元+18257元

35万

二、绩效目标效益指标

经济效益

社会效益

生态效益

可持续影响指标

社会公众或服务对象满意度

效益情况：

100%

其他需要说明的问题：

财政支出管理股室审核意见（盖章）

     年 月  日

财政部门绩效管理股审核意见（盖章）

    年  月   日

财政局（盖章）

      年   月   日

项目名称

流浪乞讨救助工作经费

项目属性

延续项目

主管部门

绥宁县民政局

主管部门编码

项目单位

绥宁县民政局

项目负责人

袁平

联系电话

13973915004

项目起止时间

2021年1-12月

项目资金申请（万元）

10

其中财政拨款：

10

非财政拨款：

项目概况

用于做好2021年全县流浪乞讨救助工作

项目立项的依据

民办函{2018}92号，邵市政办【2019】15号

项目申报的可行性

历年按照文件执行

项申报的必要性

项目实施进度计划

项目实施内容

开工竣工时间

项目实施内容

开工竣工时间

项目实施内容

开工竣工时间

项目实施内容

开工竣工时间

1、流浪乞讨救助工作经费

2021年1-12月

3、

4、

5、

6、

指标期间

一级指标

二级指标

三级指标

备注

年

度

资

金

绩

效

目

标

一、绩效目标产出内容

绩效目标值

项级科目

支出内容

目级科目

支出内容

数量指标

质量指标

成本指标

时效指标

其他

（1）、流浪乞讨救助工作经费

1、救助站临聘人员（含夜班）工资：1*1800*12=21600元；2、每年对外开放日宣传资料及省市培训等10000元；3、流浪乞讨工资部门协助支出：城管、公安协助办公经费：20000元；4、救助站护送人员离站差旅费等救助开支：40000元；5、其他开支：无名流浪人员寻亲、无名尸体处理费用等8400元

10万元

二、绩效目标效益指标

经济效益

社会效益

生态效益

可持续影响指标

社会公众或服务对象满意度

效益情况：

100%

其他需要说明的问题：

财政支出管理股室审核意见（盖章）

     年 月  日

财政部门绩效管理股审核意见（盖章）

    年  月   日

财政局（盖章）

      年   月   日

项目名称

农村残疾人、五保老人养老保险缴费

项目属性

延续项目

主管部门

绥宁县民政局

主管部门编码

项目单位

绥宁县民政局

项目负责人

陈水清

联系电话

13973915004

项目起止时间

2021年1-12月

项目资金申请（万元）

31.5

其中财政拨款：

31.5

非财政拨款：

项目概况

为全县农村残疾人和五保户缴纳养老保险

项目立项的依据

项目申报的可行性

历年按照文件执行

项申报的必要性

项目实施进度计划

项目实施内容

开工竣工时间

项目实施内容

开工竣工时间

项目实施内容

开工竣工时间

项目实施内容

开工竣工时间

1、农村残疾人、五保老户保险缴费

2021年1-12月

3、

4、

5、

6、

指标期间

一级指标

二级指标

三级指标

备注

年

度

资

金

绩

效

目

标

一、绩效目标产出内容

绩效目标值

项级科目

支出内容

目级科目

支出内容

数量指标

质量指标

成本指标

时效指标

其他

（1）、农村残疾人、五保老户保险缴费

为3150名农村残疾人、五保老人缴纳养老保险，100元/人/年，合计31.5万元

31.5万元

二、绩效目标效益指标

经济效益

社会效益

生态效益

可持续影响指标

社会公众或服务对象满意度

效益情况：

100%

其他需要说明的问题：

财政支出管理股室审核意见（盖章）

     年 月  日

财政部门绩效管理股审核意见（盖章）

    年  月   日

财政局（盖章）

      年   月   日