一．基本情况

（一）专项资金或项目资金绩效目标情况。

1.财政项目指标下达情况。财政下达2019年人社专项经费474万元。

2．项目绩效目标值。确保人社工作正常运行，主要包括提供就业服务，完成社会保险参保、基金征缴任务，及时支付社保待遇，开展劳动监察、农民工工资清欠与维权工作，做好城镇新增就业为民办实事、事业干部考核、招考及人才引进工作，受理劳动争议仲裁案件，规范流动人员档案管理，建立和谐劳动力关系。

（二）、预算单位分解下达预算资金情况

财政根据预算安排人社专项经费474万元，按进度拨付，因机构改革年底结算扣减“一站式”结算、公务员招考等人社专项经费35万元，全年实际拨付人社专项经费439万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。首先是及时完成人社专项经费项目资金会计核算；其次是成立了人社专项经费项目绩效自评小组，单位负责人、分管领导、财务人员、办公室主任共同参与人社专项经费项目绩效评价。

（二）组织过程。对照人社专项经费项目绩效目标，逐项目自查，核准各项工作任务指标完成情况，逐项计分自评。

（三）分析评价。对照绩效目标任务，确保人社工作正常运行，完成各项业务目标任务。主要包括提供就业服务，完成社会保险参保、基金征缴任务，及时支付社保待遇，开展劳动监察、农民工工资清欠与维权工作，做好城镇新增就业为民办实事、事业干部考核、招考及人才引进工作，受理劳动争议仲裁案件，规范流动人员档案管理，建立和谐劳动力关系。

三、综合评价结论

按我单位制定的《项目自评分值表》进行考核，该项目绩效综合评价为良。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。财政分两次下达拨付人社专项经费，5月份下达50万元、年底结算扣减“一站式”结算、公务员招考等人社专项经费35万元，全年实际拨付人社专项经费439万元。

2.项目资金执行情况分析。2019年，财政共下拨人社专项经费资金439万元，人社专项经费项目支出439万元，按调整后预算执行率为100%，人社工作正常运行经费得到保障。

3.项目资金管理情况分析。人社专项经费资金由县财政根据人社工作需要安排预算、下达指标，县财政监督管理，人社部门工作开展进度情况向财政提出申请报告，财政据以拨付，我局按照财经规定使用，完成各项人社业务工作。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量。

城镇新增就业人数3298人，完成任务107.42%;完成失业人员再就业人数1996人，完成任务的105.05%;完成就业困难对象再就业人数692人,完成任务的115.33%;零就业家庭动态就业援助率100%;纯农户家庭未就业高校毕业生动态就业援助率100%;职业培训总人数2898人，完成任务2320人的125%，其中：技能培训927人、创业培训331人，贫困家庭“两后生”培训173人、完成任务的101.17%，产业扶贫培训完成1084人。

企业职工养老保险参保企业120家，离退休人员7928人，参保企业职工及灵活就业人员12150人，2019年新增企业养老保险参保人数1026人，完成基金征缴10442万元，完成全年任务6500万元的160.1%。截止10月底共发放离退休人员养老金、参保死亡人员抚恤金、丧葬费等各项养老保险待遇共计20133万元，按时足额社会化发放率100%。共争取养老保险上级补助资金11700万元，同级财政补助资金552万元。机关社保参保单位196家，参保人数11995人（其中在职7865人，退休4130人），基金征缴9519万元，职业年金征缴2041万元，社会化发放退休待遇18185万元。工伤保险参保单位达483家，参保人数23246人，完成全年任务23200人的100%，累计征缴金768万元，基金支付924万元。新开工建设项目15个，工伤保险参保率100%。失业保险参保单位192家，参保人数16265人，完成总参保任务的100.75%，基金征缴280万元，基金支出352万元。城乡居民基本养老保险参保总人数达19.38万人，其中参保缴费13.85万人，享受养老金待遇人5.53万人，2019年缴费人员达6.38万人，共计金额1077.92万元，其中补缴301.4万元。办理参保登记1626。对参保人员更新个人账户基本信息11.61万人次。为符合参保条件的建档立卡贫困人员1089人、低保对象2585人、特困人员195人、重度残疾参保人数2286人等代缴2019年养老保险费61.55万元。领取资格认证4.78万余人，并对因重病、高龄、住院、瘫痪、重残等行动不便的，主动入户进行认证，对已死亡人员1263人在系统中做好终止发放。为1462位到龄领取待遇人员的参保资料进行认真审核并在系统中做好待遇核定，对未领取社保卡人员制发养老金领取卡298张。

2018年我县共有5882人事业单位工作人员参加考核，其中优秀 927人，合格4935人，基本合格12人，不合格8人。

共日常巡视检查用人单位138户，涉及劳动者3700多人，补签劳动合同300多人。受理投诉案件9件，结案9件，共为262多名劳动者追讨拖欠克扣工资318余万元。

春节前联合公安等部门在全县范围内组织开展农民工工资支付情况专项检查行动，共检查单位 45家，共涉及农民工2600余人，督促用人单位单位清欠2300万元。处理拖欠工资企业2家，涉及农民工180人，责令补发工资130余万元。

共受理劳动人事争议案件76件，结案75件，其中调解48件，裁决27件。

全年共接待的群众来访2000余人次，处理群众信访件30件，网上答复信访6件，完成省委巡视组及相关领导信访交办11件。

开展志愿服务活动8次（交通文明劝导6次，世界湿地日宣传1次，社区服务卫生打扫7次，四八姑娘节抽调服务人员1次），外树形象，内炼素质，改进了干部作风，提升了全局干部职工文明素质和服务水平。

对相关人员及单位进行排查，共收集线索18条，检查工地35次，企业46家，无涉黑涉恶行为。开展禁毒宣传3次，禁毒知识培训班一期，制作综合治理及国防安全宣传栏5期。

已完成254名被征地农民参保对象资格审核，70名参保人员实现社保缴费。

（2）项目完成质量。

有效提供公共就业服务，零就业家庭动态就业援助率100%，纯农户家庭未就业高校毕业生动态就业援助率100%，就业扶持政策有效落实；社会保险事业不断发展，待遇及时足额支付；事业单位公开招聘有序进行，岗位设置工作规范有序推进，事业单位年度考核工作有序进行；督促用人单位按时足额支付农民工工资，确保农民工工资零拖欠；积极推行集体合同备案、劳动关系协调、工资集体协商制度，劳动人事争议案件调解率与结案率99%；服务对象满意率达95%。

（3）项目实施进度。财政分两次下达拨付人社专项经费，5月份下达50万元、年底结算扣减“一站式”结算、公务员招考等人社专项经费35万元，全年实际拨付人社专项经费439万元，人社工作正常运行并得到进一步发展。

（4）项目成本节约情况。执行各项财经制度规定标准，按照国库集中支付管理规定，本着节约原则，从严把关，在做好各项工作前提下尽量压缩开支。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析。提供就业服务，促进就业创业，新增就业增加劳务收入1亿余元；发放社会保险待遇3亿余元。

（2）项目实施的社会效益分析。就业率进一步提高，社会保险待遇连续上涨，干部结构日趋合理，业务信息系统化管理基本普及，服务对象满意率再创新高。

（3）项目实施的可持续影响分析。劳动者就业能力得到提升，就业质量不断提高；社会保险参保率上升，基本实现老有所养。

五、存在的主要问题及产生的原因

（一）项目申报及实施管理方面

  1、项目立项。项目过于笼统，没有完全按照相关文件标准测算安排预算。

  2、项目跟踪监管。无。

  3、项目实施进度。存在资金未及时到位影响工作进展情况。

（二）资金管理方面

  1、资金使用。存在患用情况。

  2、项目资金拨付。主要集中在下半年拨付，导致我单位先做事年底支付情况。

  3、会计核算。只设立“人社专项经费”一个项目进行会计核算，相对粗糙。

（三）产生的原因

县财政比较困难，资金相对紧张，基本支出预算严重不足。

六、下一步改进措施及建议

    1、 严格按照上级政策文件要求，足额安排人社专项经费。

2、及时拨付资金。

附件2：

项目支出绩效评价共性指标体系框架