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一、基本情况
(一)专项资金绩效目标情况。
1.财政项目指标下达情况:2020年,省财政下达我县就业补助资金指标2226万元。
2.项目绩效目标值:提供公共就业服务,开展职业培训、促进与扶持就业创业,对就业困难人员、高校毕业生、贫困户等特殊群体重点实施就业援助,给予培训、求职、创业、岗位与社保补贴。摸准全县城乡劳动力特别是贫困劳动力就业状态、就业意愿、培训意愿等信息,实施“311”就业服务;精准开展职业培训,不断提升劳动力就业创业能力和就业质量;加强劳务协作,经常性开展线上线下招聘活动,促进劳动力转移就业和创业;强抓就业扶贫基地建设,落实对吸纳就业企业的岗位补贴、社保补贴和带动就业奖励政策,支持和鼓励企业吸纳更多劳动力稳定就业;开发公益性岗位,帮助就业困难劳动力就近就地就业;落实贫困劳动力转移就业一次性交通补助、创业扶持奖补政策,鼓励劳动力自主就业创业。
(二)、预算单位分解下达预算资金情况:省人社厅根据我县2020年度就业补助资金预算及就业工作进展情况下达我县2020年度就业补助资金2226万元。就业补助资金由县人社局管理使用,财政部门监管,审计、纪检监委予以监督。人社部门根据开展公共就业服务工作情况,向县人民政府提出就业补助资金使用计划,经分管县领导批准报财政审批后支付给相关单位或个人。全年分配2151.27万元,其中分配人社局支付1293.55万元、分配各乡镇及单位支付857.72万元,结余74.73万元。
二、绩效自评工作开展情况
(一)前期准备:首先是及时完成就业补助项目资金会计核算;其次是成立了就业补助项目绩效自评小组,单位负责人、分管领导、财务人员、办公室主任共同参与就业补助资金项目绩效自评。
(二)组织过程:对照就业补助资金项目绩效目标,逐项目自查,核准各项工作任务指标完成情况,逐项计分自评。
(三)分析评价:严格按照工作目标任务开展公共就业服务及就业扶贫工作,以提升城乡劳动力就业创业能力、实现稳定就业、增加就业收入为首要任务,以全面准确掌握贫困劳动力就业动态信息为基础,以技能培训、“311”就业服务、就业创业扶持为手段,在全省率先组建农村劳务经纪人队伍开展就业扶贫,全县就业扶贫工作落实、责任落实、政策落实任务得到全面落地,全面完成各项就业工作目标任务,为巩固全县脱贫攻坚成效作出重大贡献。
三、综合评价结论
按我单位制定的《项目自评分值表》进行考核,该项目绩效自评得分91分,综合评价为优。
四、绩效目标实现情况分析
(一)项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析:省财政2019年12月份预拨2020年度就业补助资金1076万元,2020年下达就业补助资金1150万元,即财政共下达我县2020度年就业补助资金2226万元。
2.项目资金执行情况分析:2020年,我县就业补助资金收入2226万元,就业补助资金项目支出2151.27万元,预算执行率为96.64%。
3.项目资金管理情况分析:就业补助资金由省财政根据预算下达指标至县财政,在财政部门的监管下由人社部门根据就业工作进展情况申请使用。涉及预算单位的就业补助资金支出,由县财政根据人社部门意见直接下达拨付资金;人社部门开展政策宣传、信息采集、职业培训、招聘、劳务对接、“311”就业服务等支出,由县财政根据工作进度拨付至人社局支付。另一部分由我局根据各乡镇与单位开展就业服务、贫困劳动力就业交通补助、安置公益性岗位人数、安置退役军人人数等情况制定就业专项资金分配计划,经分管人社工作县领导审批后,由财政直接拨至相关单位,单位再据实支付使用。
(二)项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况分析
(1)项目完成数量:各项就业指标均完成年度目标任务。完成新增城镇就业3230人,失业人员就业1920人,就业困难员就业762人,新增农村劳动力转移就业人数2820人。建立青年见习基地27家,完成青年见习计划93人,大学生实名制登记共676人。完成就业技能培训2452人,完成创业培训737人,其中培训贫困劳动力764人(含贫困家庭两后生151人)。近3万名(总人数动态变化)贫困劳动力就业失业信息动态跟踪和动态更新,以岗位推荐为主的“311”就业服务全覆盖。发放贫困劳动力转移就业交通补贴4930人次174.58万元;发放一次性求职创业补贴2028人次60.84万元;贫困劳动力复工入职补贴386人38.6万元;发放创业培训补贴73.7万元,就业技能培训生活费补助13.67万元;
(2)项目完成质量:零就业家庭动态就业援助率100%;纯农户家庭未就业高校毕业生动态就业援助率100%;贫困劳动力复工困难人员援助率100%。城镇登记失业率3.9%,控制在任务指标4%以内,就业扶持政策有效落实,职业培训合格率95%,补贴发放准确率100%。
(3)项目实施时效:就业补助资金年底支付率96.64%。
(4)项目成本节约情况:执行湖南省就业专项资金管理办法与各项财经制度规定标准,按照国库集中支付管理规定,本着节约原则从严把关,在做好我县就业创业工作前提下尽量压缩开支。
2.效益指标完成情况分析:
(1)项目实施的经济效益分析:相关单位或个人得到就业补助资金2150余万元,新增就业增加劳务收入超过2亿元。
(2)项目实施的社会效益:就业政策知晓率98%以上,提供就业服务20万人次以上,城镇登记失业率控制在4%以内,农村劳动力就业率达80%以上。抽查服务对象满意度达到99%。
五、存在的主要问题及产生的原因
(一)项目申报及实施管理方面
§ 1、项目立项:按照就业补助资金使用管理办法、湘人社发2017年〔58〕号、湘人社发2017年〔100〕号、绥发〔2017〕7号、绥政办发〔2017〕31号、绥办发〔2018〕44号等文件规定确定,县里文件与上级文件稍有不一致情形,如贫困劳动力转移就业交通补助应由地方财政统筹安排。其次,县级财政没有安排就业配套资金。
§ 2、项目跟踪监管:财政取消了财政专户,不利于就业补助资金管理、使用和监督。
§ 3、项目实施进度:截止年底,就业困难人员社保补贴未支付,需在2020年初才能支付到位。
§ 4、项目其他方面:县财政无配套就业补助资金。
§(二)资金管理方面
§ 1、资金使用:为加大就业扶贫力度,从就业资金中支付落实就业扶贫政策支出占比较大;贫困劳动力信息采集工作经费、转移就业交通补助没有由县财政统筹安排资金,而是从就业资金中列支,不符合省里文件规定。
§ 2、项目资金拨付:拨付审批手续较多;县财政资金紧张,经常出现国库支付不及时现象。
§ 3、会计核算:设立“公共就业服务”项目进行会计核算,其他就业补助资金支出占比较高。
(三)产生的原因
1.绥政办发〔2017〕31号文件在湘人社发2017年〔58〕号、湘人社发2017年〔100〕号之前出台,当时已明确了新增贫困劳动力转移就业交通补助从就业资金中支付,之后贫困劳动力转移就业交通补助跟着从就业资金中支付了。
2.县级财政困难,无法解决贫困劳动力信息采集工作经费、转移就业交通补助所需资金。
六、下一步改进措施及建议
1、严格执行上级就业资金使用管理办法,地方不应擅自扩大就业资金使用范围。
2、建议县政府按照上级要求比例,在编制年度预算时安排就业配套资金。
3、建议县财政保留就业补助资金专户,加强资金监管力度,确保就业资金使用真实合法有效。
绥宁县人力资源和社会保障局
2021年3月18日
附件2:
项目支出绩效评价共性指标体系框架
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
得 分 |
项 目 决 策 |
20 |
项目 目标 |
4 |
目标 内容 |
4 |
设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化 |
设有目标(1分) 目标明确(1分) 目标细化(1分) 目标量化(1分) |
4 |
决 策 过 程 |
8 |
决策 依据 |
4 |
有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求 |
符合法律法规(1分)符合经济社会发展规划(1分) 部门年度工作计划(1分) 针对某一实际问题和需求(1分) |
4 |
||
决策 程序 |
4 |
项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续 |
符合申报条件(2分)项目申报、批复程序符合管理办法(1分) 项目调整履行了相应手续(1分) |
4 |
||||
资 金 分 配 |
8 |
分配 办法 |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理 |
有相应的资金管理办法(1分) 办法健全、规范(1分) 因素全面合理(1分) |
3 |
||
分配 结果 |
5 |
资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理 |
符合分配办法(2分) 分配公平合理(3分) |
4 |
||||
项 目 管 理 |
25 |
资 金 到 位 |
5 |
到位率 |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分 |
1 |
到位 时效 |
2 |
资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度 |
到位及时(2分) 不及时但未影响项目进度 (1分) 不及时并影响项目进度(0.5分) |
2 |
||||
资 金 管 理 |
10 |
资金 使用 |
7 |
支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况 |
虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
5 |
||
财务 管理 |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范 |
财务制度健全(1分)严格执行制度(1分)会计核算规范(1分) |
2 |
||||
组 织 实 施 |
10 |
组织 机构 |
1 |
机构健全、分工明确 |
机构健全、分工明确 (1分) |
1 |
||
项目 实施 |
3 |
项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工 |
按计划开工(1分) 按计划开展(1分) 按计划完工(1分) |
3 |
||||
管理 制度 |
6 |
项目管理制度健全;严格执行相关管理制度 |
管理制度健全(2分) 制度执行严格(4分) |
4 |
||||
项 目 绩 效 |
55 |
项 目 产 出 |
25 |
产出 数量 |
7 |
根据该项目实际,标识具体明确的产出数量 |
对照绩效目标,按实际产出数量率计算得分(7分) |
7 |
产出 质量 |
6 |
根据该项目实际,标识具体明确的产出质量 |
对照绩效目标,按实际产出质量率计算得分(6分) |
6 |
||||
产出 时效 |
6 |
根据该项目实际,标识具体明确的产出时效 |
对照绩效目标,按实际产出时效率计算得分(6分) |
6 |
||||
产出 成本 |
6 |
根据该项目实际,标识具体明确的产出成本 |
对照绩效目标,按实际产出成本率计算得分(6分) |
6 |
||||
项 目 效 果 |
30 |
经济 效益 |
6 |
根据项目实际,标识所产生的直接或间接的经济效益 |
对照绩效目标,按经济效益实现程度计算得分(6分) |
5 |
||
社会 效益 |
6 |
根据项目实际,标识所产生的社会效益 |
对照绩效目标,按社会效益实现程度计算得分(6分) |
6 |
||||
环境 效益 |
6 |
根据项目实际,标识对环境所产生的积极或消极影响 |
对照绩效目标,按对环境所产生的实际影响程度计算得分(6分) |
6 |
||||
可持续影响 |
6 |
项目产出能持续运用;项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |
项目产出能持续运用(3分) 所依赖的政策制度能持续执行(3分) |
6 |
||||
服务 对象 满意度 |
6 |
项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |
按收集到的项目服务对象的满意率计算得分(6分) |
6 |
||||
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
91 |