一．基本情况

（一）项目绩效目标情况。

1.基金到位情况：财政补贴收入共计6270.67万元，其中一、基础养老金补贴收入5880.45万元（中央财政4922.40万元、省级财政756.05万元、县级财政202.00万元）;二、缴费补贴收入390.22万元（省级财政263.22万元、县级财政127.00万元）;三、利息收入31.42万元；四、转移收入14.02万元；五、其他收入79.99万元。

2.项目绩效目标值：参保人数19万人以上；参保率100%；基金征缴2000万元以上；争取财政补助6000万元以上；利息收入30万元；按月足额计发待遇；领取待遇5.6万人以上；发放保险待遇4.9万元以上；待遇发放准确率100%以上。

（二）预算单位分解下达预算资金情况。乡村级无社会保经办机构，因此该社保基金没有分配下达至下一级或其他单位情况。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备：设立专职基金会计和统计员，及时开展基金会计核算、统计、报表工作；查询业务系统，统计相关数据；成立了基金绩效自评小组，要求单位负责人、分管领导、财务人员、办公室人员共同参与项目绩效自评。

（二）组织过程：对照城乡居民基本养老保险基金绩效目标，逐项目核对，核准工作任务指标完成情况，逐项计分自评。

（三）分析评价：根据城乡居民基本养老保险基金绩效目标与指标完成数据情况开展分析评价，梳理绩效目标完成情况，总结工作亮点，找出工作弱项与不足点，认真查找原因，制定相应措施予以整改、防范或改进，不断发挥城乡居民基本养老保险基金成效。

三、综合评价结论

按我单位制定的《项目自评分值表》进行考核，该项目绩效自评得分98分，综合评价为优。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析：4月份收到中央基础养老金补助收入1000万元、省级基础养老金691.9万元和省级缴费补助202.1万元；6月份收到中央基础养老金1000万元、县级政府代缴资金99.95万元；7月份收到中央基础养老金1000万元；8月份收到中央基础养老金172.4万元；9月份收到中央基础养老金1138.1万元、县级基础养老金202万元和县级缴费补助127万元；10月份中央基础养老金111.9万元；11月份中央基础养老金500万元;12月份收到2019年省级基础养老金64.15万元、2019年省级缴费补助61.12万元和县级政府代缴资金60.7万元。

2.项目资金执行情况分析：我单位在使用项目资金时能够严格按照中央和省里的要求执行，也做到项目资金放在对应的项目工作上支出；

3.项目资金管理情况分析：按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，财务资料完整。通过实时监管保证了国家资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：2020年，城乡居民基本养老保险参保人数191238人，基金征缴3893.39万元，财政补助6270.67万元，领取待遇4.9万人，发放养老金待遇7254.90万元。

（2）项目完成质量：待遇发放准确率100%。

（3）项目实施时效：按月足额发放养老保险待遇。

（4）项目成本节约情况：按照社保待遇标准准确计算发放养老金待遇。

2.效益指标完成情况分析：

（1）项目实施的经济效益分析：发放养老金待遇7254.90万元。

（2）项目实施的社会效益：参保人员生活水平稳定提升。

（3）服务对象满意度达到98%。

五、存在的主要问题及产生的原因

一是缴费水平较低，养老待遇标准低，养老保障效果不明显；

二是业务流程有待进行一步优化，重复参保现象仍然存在；

三是金融机构服务水平、乡镇经办能力仍有待进一步提高。

六、下一步改进措施及建议

一是加强宣传。引导城乡居民积极参保，并倡导参保人员高缴费、长缴费；

二是加强沟通。敦促金融机构加快服务平台建设，提高服务质量；

三是加强培训。指导乡镇规范业务办理，提高经办能力。

                                   绥宁县人力资源和社会保障局

                                                                2021年3月17日

附件2：

项目支出绩效评价指标体系